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昆明经济技术开发区第一中学 2022年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育及高中教育，保障适龄广大青少年接受教育权。按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。建立健全学校安全制度和应急机制，对广大初高中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是昆明经济技术开发区第一中学全面发展之年，有很多重点工作。一是深入贯彻落实立德树人根本任务，加强和改进学校德育工作，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细落小落实；二是全面加强学校安全管理，创建平安校园，确保师生平安；三是加强教学管理，促进教育教学质量的全面提升；四是全面启动启动高考综合改革；五是深入落实昆明市、经开区“三名工程”建设，推进教师队伍建设步伐；六是落实云南省教学常规；七是贯彻《义务教育管理标准》，对标对表改进义务教育工作；八是加强和改进招生考试工作，促进教育公平；九是学校体卫艺工作扩面提质；十是提升学校信息化建设和管理水平；十一是建立健全学校管理体系规章制度，管理好人、才、物; 按照教师职教、编制和管理权限，做好本校教师人事管理、持续教导、考核考评等工作;十二是将关系教职工切身利益的工作实施到位，按相关规定和标准支出基本工资、津补贴、社保，离退休教师工资、医疗统筹等正常工作所需办公费，正常教学工作所需教学设备及安全所需和新校配套办公设备等费用。在各级领导和部门的关心帮助下，学校各项重点工作取得了有效进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明经济技术开发区第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第一中学2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。其他人员26人，为同工同酬教师。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）；国有企业办中小学离退休教师135人（离休1人，退休134人）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第一中学2022年度收入合计40,830,754.75元。其中：财政拨款收入28,857,874.00元，占总收入的70.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入472,049.00元（含教育收费472,049.00元），占总收入的1.15%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入11,500,831.75元，占总收入的28.17%。与上年相比，收入合计增减少6,559,089.49元，下降13.84%。其中：财政拨款收入减少3,615,350.04元，下降11.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加472,049.00元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,415,788.45元，下降22.90%。主要原因是2022年度社保基数下调缴费下降，无小麻苴城中村改造二期（香颂时光花园）配套小学增设地下室和临时活动场地项目，教师节活动费专项资金、中考文化考场设置费专项资金和党建及党员活动专项经费用于资金统筹收回，其他收入中的生均经费、公共文化阅读空间建设补助经费、社管化退休教师资金等减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第一中学2022年度支出合计41,671,843.89元。其中：基本支出25,861,324.68元，占总支出的62.06％；项目支出15,810,519.21元，占总支出的37.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,886,472.32元，下降10.50%。其中：基本支出减少2,110,661.17元，下降7.55%；项目支出减少2,775,811.15元，下降14.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：社保基数下调缴费减少，无小麻苴城中村改造二期（香颂时光花园）配套小学增设地下室和临时活动场地项目，教师节活动费专项资金、中考文化考场设置费专项资金和党建及党员活动专项经费减少，生均经费、公共文化阅读空间建设补助经费、社管化退休教师资金等减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第一中学事业单位机构正常运转的日常支出25,861,324.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,651,695.87元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,209,628.81元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第一中学事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,810,519.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.教师节活动费专项资金8,100.00元，用于开展2022年教师节期间学校开展系列庆祝活动，评选和表彰优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任等经费支出。2.保安服务费专项资金357,480.00元，保障校园安全，学校防火、防盗、防泄密等安保工作，按合同规定及时支付保安服务费。3.物业管理费专项资金1,012,474.00元，保障学校教育教学工作的正常开展，优化校园环境，维护正常秩序。4.团建及团员活动费专项资金46,000.00元， “五•四青年节”之际将评选“优秀团员”、“优秀团干部”、“先进团支部”、“优秀社团工作者”、“优秀青年”等，并对其进行表彰奖励；开展团员、青年教育与培训；开展各类校园文化活动及主题教育活动，如学雷锋月活动、清明祭英烈活动、五四系列活动、我们的节日、向国旗敬礼等主题教育活动。5.体育教师服装费专项资金7,500.00元，根据昆教体｛2015｝9号文规定执行，保障我校体育教师的各项体育活动正常完成。6.党建及党员活动专项经费25,845.89元，根据中共经开区社会事务局关于加强中小学党的建设工作的实施意见，昆经开社党【2017】25号文件精神。做好2022年学校的党建工作，保障学校党建工作经费按时、足额到位。7.中考文化考场设置费专项资金42,550.00元，完成昆明市中考文化考点设置，保障考务人员考务培训费、考场设置用品费、保密、交通等费用支出。8.政府采购（资产）专项经费1,165,100.00元，采购了一批生物探究实验室及物理探究实验室设备，满足了教师教育教学工作与教学科研工作需要，满足了教师的日常教育教学工作需求。9. 教师体检费专项资金165,000.00元，教师身体健康状况如何直接关系到学校的教育教学质量甚至常规工作的进展，该项目的开展为关心教师的身体健康，让老师们安心工作，保障教育教学质量起到了积极作用。10. 离退休教师活动费专项资金86,499.43元，弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，送去学校对每一位退休教职工的关爱，在春节、教师节等节日对退休教职工进行慰问，全面了解他们的生活、身体情况，看望生病退休教师，主动宣传我校的教育发展的成果，认真听取老教师的建议和意见。11. 高中学业水平考试考场设置费专项经费80,000.00元，保障了高中学业水平考试顺利进行，方便区域内学生参加考试。12. 文明校园资金专项资金21,689.00元，发放了张锐教师文明校园奖。13.非财政拨款专项资金12,792,280.89元。保障国有企业办中小学离退休教师离退休费及时发放，学校办公经费等开支，促进教育事业发展，提高教育教学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出28,879,563.00元,占本年支出合计的69.30%。与上年相比减少3,593,661.04元，下降11.07%,主要原因分析：本年度退休人员增加、政府目标考核奖下降，工资福利支出减少；社保基数调整社会保障和就业支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出23,931,426.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于教职工工资福利及日常办公经费、保障学校发展项目等教育经常费用的支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,500,126.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于单位发放退休教师离退休费和生活补助支出，基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出1,448,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,600.00元，支出决算为9,637.53元，完成年初预算的34.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,637.53元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,600.00元，支出决算为9,637.53元，完成年初预算的34.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,637.53元，完成年初预算的40.84%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我校认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费、把有现的资金用在刀刃上。勤俭节约，开源节流。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少323.35元，下降3.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少323.35元，下降3.25%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”进行压缩。严把支出关，规范“三公经费”的支出核算。将“三公经费”管理作为本单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。严格控制三公经费，开源节流，勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9,637.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校各项事务公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第一中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，主要原因是其性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第一中学资产总额80,000,919.78元，其中，流动资产4,858,558.42元，固定资产59,591,913.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,862,707.03元，无形资产3,687,740.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72,236.89元，其中固定资产增加1,301,830.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,177,574.00元，其中：政府采购货物支出1,165,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,012,474.00元。授予中小企业合同金额2,177,574.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53019400500201111

2022年度部门决算公开表20240108084955694