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昆明经济技术开发区管理服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区管理服务中心是昆明经济技术开发区管理委员会应发展需求成立的一个后勤服务单位，主要职责是为经开区党政机关提供物业管理及后勤服务保障工作。

昆明经济技术开发区管理服务中心工作的内容点多面广，涉及到设施设备、基本建设、水电、生活服务、机关绿化、卫生、安全保卫管理等工作，在保障机关工作，改善职工生活、管理好国有固定资产和节省开支等方面发挥着重要作用；也是行政机关顺利履行职能，成功实现目标的重要保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深化内部机构改革，提升机关事务治理能力。管理服务中心在综合管理部的指导、带领下，直接、具体承接机关后勤服务保障各项工作，为了服务好、保障好党工委、管委会各项工作，管理服务中心于本年度进行了内部改革，调整了内部机构设置及人员配置、修改了员工制度、重新核定了员工工资、规范了人事档案，力争做到“照制度办事、用制度管人”。

2.加强教育培训，推进会务工作专业化。秉持会务工作“学中干、干中学”“边学边干、边干边学”，在强化理论学习的同时，也注重工作实践。邀请喜来登酒店老师对会务工作人员开展礼仪、礼节等专业技能培训，会务服务水平提升明显。今年已顺利完成了昆明经开区建区三十周年大会暨2022年自贸试验区昆明片区（昆明经开区）工作会、党工委（扩大）会、疫情防控会议等近1000次会议服务保障工作。

3.三定三划促三无，用心营造干净整洁的办公环境。严格执行卫生保洁定岗、定位、定员，通过划点、划片、划楼层责任到人。同时，2022年引进一台消毒机器人，科技加持卫生保洁工作，保证办公区域全方位、无死角清洁消毒。

4.勤检查愿付出，保障机关设施设备正常运转。机关设备维修维护工作执行日常巡检制度及二十四小时值班制度。每天对电梯、配电室、水泵房等设施设备进行日常巡检并记录。通过购买第三方专业服务机构强化技术支撑，做到“有报必修,修必修好”。今年对管委会机关办公区域内8部电梯进行了年度检验工作。

5.抓演练重预防，扎实做好安全保卫工作。紧紧围绕“预防为主，安全第一”的工作原则，加强办公区域日常安全巡查、检查、抽查，特别是增加夜间巡查力度，做到发现问题立即上报、妥善处理，对群众非正常来访情况，认真填写工作记录，并积极配合信访部门、公安部门，稳定来访人员，维护办公区域正常秩序，保障安全稳定的机关工作环境。

6.强意识守底线，确保餐饮服务安全高效。始终秉承食品安全无小事的工作原则，确保食品安全，提升餐饮服务质量。一方面严控供应商供货渠道，不定时抽查、检查供货商食品质量和进货渠道，每周对菜品进行抽检，确保食材新鲜；同时加强食堂卫生监督管理，厨具用前必清洁、餐具用前必消毒。另一方面开展了厨房明厨、亮灶整改，安装了无死角摄像头，天燃气替换煤气罐，加强了水电气使用管理；同时，对厨房餐厅设备进行巡检并完成管线改造及玻璃门密闭处理，厨房餐厅运行安全化高效化。

7.落实防疫措施，织密疫情防控安全网。一是常查验。加强办公区域进出人员管理，外来办事人员进入办公区域检查并进行信息登记。二是常清洁。通过增加打扫频次并常通风，保持办公区域干净、整洁，不同区域保洁用具分门别类，分开清洗避免混用；三是常消毒。设置废弃口罩集中收集点，由专业公司定期消毒并无害化处理；每天对送达管委会的包裹进行消毒，公务用车出车前进行消毒，降低病毒传播风险。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合组、会务服务组、保洁服务组、餐饮服务组、设备维修组、安保服务组、城管后勤组、公务用车管理组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位不涉及财政拨款项目，原因为本单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）本单位不涉及一般公共预算财政拨款项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）本单位不涉及一般公共预算财政拨款项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

（四）本单位不涉及一般公共预算财政拨款项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

（五）本单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（六）本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（七）本单位不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费项目，原因为本单位为经费自理事业单位，无财政拨款项目，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年度收入合计17552230.56元。其中：财政拨款收入0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入17544609.74元（含教育收费0元），占总收入的99.96%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入7620.82元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加156721元，增长0.9%。其中：财政拨款收入增加0元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加160931.11元，增长0.93%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少4210.11元，下降35.59%。主要原因是本单位主要收入为物业管理服务费、伙食费、食堂外卖等，本年度物业管理服务费相比上年度有所增加，食堂用餐人员增加，相应伙食费增加，因此总收入增长，同时本年度银行存款较上年度减少，银行存款利息减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年度支出合计17478836.95元。其中：基本支出15849536.95元，占总支出的91％；项目支出1629300元，占总支出的9％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加803140.12元，增长4.82%。其中：基本支出增加636170.12元，增长4.18%；项目支出增加166970元，增长11.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本单位经费支出主要为人员工资、食堂原材料采购、购买日常办公用品等，本年度人员工资较上年度有所增加，用餐人数变动导致食堂采购原材料的金额增加，因此本年度支出数有所上浮。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15849536.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7670083.01元，占基本支出的48.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8179453.94元，占基本支出的51.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1629300元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为委托安保服务公司负责办公区域的日常安全防卫工作，工作内容主要有一是消防安全工作。每月对本单位内消防设施设备进行检查维护，定期开展消防设施设备的测试工作，确保管委会消防设施设备完好能正常运行；二是应对群众非正常来访的安保工作。密切配合信访部门、公安部门维持来访秩序；三是值班工作。对办公区域内做好监控工作，确保监控室24小时有人在岗值班，并严格做好各种电子监控设备的管理、检查和维护工作；遇到重大活动、大型会议、集体上访、交通事故等情形时，及时调整镜头做到全程记录。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。与上年相比增加0元，增长0%,主要原因分析昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区管理服务中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款项目，因此不涉及机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区管理服务中心资产总额5554436.44元，其中，流动资产2574223.49元，固定资产2968352.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11860元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125685.48元，其中固定资产增加100970元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1609300元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1609300元。授予中小企业合同金额1609300元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金；

三、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2022年度昆明经济技术开发区管理服务中心决算公开表20230925114012385 

监督索引号53019400502601111