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昆明经济技术开发区瑞云小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区瑞云小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区瑞云小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区瑞云小学于2022年6月7日经中共昆明市委机构编制委员批复成立，主要履行以下职责：

1．全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。

2．按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和相关规章制度，依法办学，促进基础发展。

3. 按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4. 建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。

5. 积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强干部建设和教师建设，提升队伍素质。不断丰富完善学校制度建设和文化建设，提升办学品质；加紧培养学校青年教师与后备干部，锻造一批堪当学校发展重任的人才；积极发扬拼搏团结的精神，争取实现各项工作新突破，确保学校平稳快速的发展。

2.深化教学改革，全面提高教育教学质量。遵循“全面育人，彰显特色”的办学理念，树立全体教职工皆为德育工作者的教育管理思想，共同教育培养学生，自觉遵守《中小学日常行为规范》和各项制度，以高标准、严要求，加强学生的组织纪律、规范行为。积极发挥校园文化、家校共建、社会资源的育人作用，实现全面协同育人的目标。

3.密切关注学生各方面的学习，加强体育、卫生、艺术教育等工作，通过开展各种有效活动与教育，逐步形成特色班级管理，加强学生心理健康教育、法制和安全教育，保证学生身心健康。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区瑞云小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区瑞云小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。实有同工同酬人员7人，劳务派遣人员7人，统一由总校管理。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我校不属于行政单位和公务员法管理事业单位，2022年度无“三公”经费和“机关运行经费”，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区瑞云小学2022年度收入合计792047.75元。其中：财政拨款收入759589.75元，占总收入的95.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入32458元，占总收入的4.1%。与上年相比，收入合计增加792047.75元，增长100%。其中：财政拨款收入增加759589.75元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长100%；事业收入增加0元，增长100%；经营收入增加0元，增长100%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加32458元，增长100%。主要原因是学校于2022年6月7日成立，上年无数据。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区瑞云小学2022年度支出合计769600.93元。其中：基本支出460144.85元，占总支出的59.79％；项目支出309456.08元，占总支出的40.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加769600.93元，增长100%。其中：基本支出增加460144.85元，增长100%；项目支出增加309456.08元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是学校于2022年6月7日成立，上年无数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区瑞云小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出460144.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出363461.82元，占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96683.03元，占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区瑞云小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309456.08元。项目支出主要包括开办经费、学校大门安装经费、校园安防经费和教师节活动经费。

1.2022年由于学生人数少，生均公用经费不足以支付水电费，为保障教育教学的顺利进行，申请开办经费64000元，实际支出59126.09元，预算执行率92%。

2.按照国家和省市反恐防暴工作要求，有效防范恐怖、暴力事件发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的校园环境，学校申请资金21380元用于安装学校大门,实际支出19380元,预算执行率91%。

3.2022年为了推进校园内部安全管理制度进一步落实，学校还需要在消防通道门口增设防冲撞柱4根、人脸识别前端摄像头对、教学楼楼梯间增加防坠网，共有三栋教学楼需要进行增设、走廊防滑地垫的铺设，申请预算资金217003.68元，实际支出216738.81元,预算执行率99%。

   4.为进一步推进师德建设，营造尊师重教的氛围，弘扬尊师重教的良好风尚，激励广大教师热爱教育事业，积极进取，开拓创新，推动学校各项事业的全面发展。2022年我校教师节经费申请预算资金4200元,实际支出4200元,预算执行率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2022年度一般公共预算财政拨款支出759589.75元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加了759589.75元,增长100%，主要原因是学校于2022年6月7日成立，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出759589.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教职工工资支出及学校日常活动的开展。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于教职工的职业业年金、基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于支付教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。主要原因是2022年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。因为昆明经济技术开发区瑞云小学是全额拨款事业单位，故2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区瑞云小学资产总额32996.82元，其中，流动资产32996.82元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32996.82元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

（二）、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，有单位及其在职工缴存的长期住房储金，缴费基数为职工本人基本工资、津贴补贴；

（三）、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出；

（五）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）内、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出过国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53019400502701111

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）-带注释-昆明经济技术开发区瑞云小学2023092210315206020231012114424712(1)20240111051005897