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昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心是一所非营利性医疗机构，承担着洛羊街道办事处辖区内居民约7.5万人口（含流动人口）的公共卫生服务、基本医疗、健康教育及卫生行政部门规定的其他公共卫生服务管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、医疗服务不断提高

新技术、新业务不断开展，2022年我社区新增设慢性病健康管理门诊，新增健康证办理、新冠疫苗接种、核酸检测等新业务。全年门诊人次88758人次，健康证办理4801人。慢病门诊管理人数：2022年管理慢性病662人其中高血压435人，糖尿病227人，新增240人。配备了转运呼吸机、肺功能仪、心电除颤仪、电子喉镜等新设备。

2、公共卫生服务不断增强

2022年昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心13个部分公共卫生服务项目严格《国际基本公共卫生服务规范》和上级主管部门任务指标推进。在工作督导方面更改了以往季度督导的方式，采用季度全覆盖，月份重点抽查的方法督导，针对村卫生室比较薄弱的服务项目进行单独、重点督导和培训，截止2022年12月31日，建立和管理健康档案33840人，管理高血压2413人，糖尿病969人，精神病82人，，全年报告传染病63例，进行传染病个案处置及消毒指导291例，无传染病漏报和迟报现象。为适龄儿童按国家免疫程序进行全程接种疫苗，接种一类疫苗33601剂次；深入开展65岁以上老年人免费健康体检工作，全年共体检老年人1810人。管理孕产妇1578人，办理围产保健手册1402人，全年管理儿童1882人。全年家庭医生签约8284人，履约率99.79%。全年居民健康档案管理、健康教育管理、预防接种管理、传染病防治管理、重性精神病患者管理、儿童健康管理、孕产妇管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理、老年人管理、结核病防治管理、卫生监督协管、中医中药健康管理13个部分的率指标、管理数量和质量均得到了大幅度提升，特别是老年人体检率和慢性病管理率提升较明显。

3、疫情防控

新冠肺炎疫情发生以来，医院严格落实国家、省、市、区的工作部署，积极参与了新冠疫情防控工作，建立了医院感控防控措施，院感防控手册、防控流程、制度，组织了，新冠肺炎防控指南和诊疗规范的学习 。截止2022年12月31日，免费核酸采样点共采样：145万余人次，其中入户:7182人次；接种新冠疫苗：45365人次，入户接种24人次；全年值守隔离酒店监测隔离人员8075人；全年共转运风险人员928人。

4、取得的成效

（1）医疗质量不断提升

在2019年我社区创建等级医院以来，建立了医疗管理体系，医疗质量持续提升，在2022年的医疗质量控制指标中我社区的病案质量、医疗文件规范、处方合格率、护理操作技术合格率、影像诊断负荷率等指标大幅度提升，抗生素、激素占比明显下降。从医德医风、服务态度、服务质量、出勤情况、服务数量、群众满意度、医院的核心制度的执行情况等全方位考评，进一步完善了绩效考核制度，使绩效考核更加科学合理。

（2）便民服务不断增强

改变老年人体检模式，提高老年人体检率

2022年我社区改变了老年人体检模式，从既往集中体检的模式改成全年均可体检的模式，老人可根据自己和儿女的时间安排体检，还为空巢、残疾人、失能老人提供上门体检服务，体检报告也在一周内发放，大大提高了65岁以上老年人的体检率，也用践行了“我为群众办实事’的服务理念。截止2022年12月31日老年人体检人数为1196人次。较往年大幅度提升。

（3）设立了慢病管理中心，提高慢性病管理率

在2021年我社区新增设了慢性病健康管理门诊，辖区内的慢性病患者在慢病门诊享受免挂号费、诊查费的惠民政策和绿色通道的便民服务。辖区内慢性病建档人数明显的提升，慢性病的管理质量也明显的提高，患者的服药、监测、健康行为的依从性大幅度提高。

（4）连续性开展新冠疫苗接种和核酸检测工作

我社区自开展核酸检测业务和新冠疫苗接种以来，连续的开展接种和检测工作，特别节假日和周末依然坚持开展，全年接种新冠疫苗：45365 支，核酸检测 145万余 人次，方便了辖区群众新冠疫苗接种和核酸检测需求，为辖区群众的提供了就近就便服务，获得了辖区群众的认可，在新冠疫苗接种中，多次收到群众的锦旗和好评。

（5）打造智慧医疗信息系统，构建人性化部分

2022年昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心与易联众信息技术股份有限公司签订了智慧医疗信息系统服务协议，目前已上线自助缴费、自助打印报告单、自助挂号等智慧服务 ，大大提高了医务人员工作效率，缩短患者的排队等待时间，提高了患者的就医体验和满意度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：全科门诊、住院部、中医科、口腔科、医学影像科、检验科、妇女儿童保健、预防接种门诊、药房、预检分诊、收费室、学校卫生科、公共卫生科、医教科、护理部、总务科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年度收入合计38,022,718.71元。其中：财政拨款收入4,663,079.71元，占总收入的12.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入18,891,521.23元（含教育收费0元），占总收入的49.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入14,468,117.77元，占总收入的38.05%。与上年相比，收入合计增加3,467,170.31元，增长10.03%。其中：财政拨款收入减少2,758,662.35元，下降37.17%；,下降原因是去年医疗设备政府采购已完成，今年采购设备较少，导致经费降低。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少891,770.58元，下降4.51%；主要是受疫情封控影响，医疗就诊人次有所降低。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加7,117,603.24元，增长96.83%。主要是市级公卫补助和区级公卫补助有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年度支出合计27,442,777.61元。其中：基本支出11,620,040.61元，占总支出的42.34％；项目支出15,822,737.00元，占总支出的57.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加761,465.09元，增长2.85%。其中：基本支出减少12,080,772.32元，下降50.97%；项目支出增加12,842,237.41元，增长430.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：综上所述，今年同比去年支出情况增长较低，主要是人员工资薪金的变动，因受疫情影响导致业务活动开展受限增幅较低。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出11,620,040.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,869,649.96元，占基本支出的84.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,750,390.65元，占基本支出的15.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,822,737.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：    

1.党建相关专项经费67,974.98元，用于本院党建相关工作开展。

2.公共卫生相关专项经费142,700元，用于保障公卫相关工作。

3.医疗设备采购专项资金228,600元，用于保障本院医疗服务能力工作。

4.物业管理专项资金478,000元，用于保障本院物业管理工作。

5.非同级财政拨款专用资金174,840.08元，用于保障本院服务辖区内人口卫生防疫工作。

6.其他预算专项资金14,730,621.94元，用于本院日常运维工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,663,079.71元,占本年支出合计的12.26%。与上年相比减少2,758,662.35元，下降37.17%,主要原因是：上年度因业务发展需要政府采购了一批医疗设备，导致今年一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出400,841.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于离退休经费、事业单位基本养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出3,987,666.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%，主要用于单位日常运行和单位开展公共卫生和妇女儿童保健工作。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出274,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,800元，支出决算为58,800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算58,800元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,800元，支出决算为58,800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为58,800元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。主要原因是受疫情影响，外出保障业务频繁，未能实现“厉行节约”政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，主要原因是受疫情影响，外出保障业务频繁，未能实现“厉行节约”政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障本单位执行公务和开展基层公共卫生和妇女儿童保健服务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心资产总额34,511,349.68元，其中，流动资产22,594,248.25元，固定资产11,754,421.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产162,680元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,670,211.17元，其中固定资产增加402,818.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额706,600元，其中：政府采购货物支出228,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出478,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表

监督索引号53019400500701111