监督索引号53019400400201000

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责城市道路、照明等市政基础设施的管养维护、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、园林绿化建设及管养等工作。

2.负责城市管理综合行政执法工作，行使法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

3.负责有关滇池保护和滇池水污染防治工作。

4.负责水资源管理、及“河长制”工作。

5.负责计划用水、水土流失防治、水政监察执法等工作。

6.负责消防安全管理工作。

7.负责安全生产监督管理及执法等工作。

8.负责应对突发事件，承担重大灾害应急救援等工作。

9.负责火灾、水旱灾害等防治工作。

10.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍。

11.依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12.指导、监督、检查各街道办事处城市管理、消防安全、应急救援等工作。

13.联络生态环境分局。

14.负责网格化监督指挥、果林水库管理、气象、环境监测等工作。

15.负责指导所属事业单位。

16.负责对口联系市城市管理局、市水务局、市应急管理局、市滇池管理局、昆明市消防救援支队、市政府扶贫开发办公室。

17.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极推进项目建设，水质显著提升见成效。

2.全面落实河长制，严格落实“三级河长、四级管理”机制。

3.实施“厂、网、河”一体化管理模式，巩固治理成果。

4.严格执行水资源管理，贯彻落实水务水利工作。

5.强化防汛措施，确保安全度汛。

6.依法执法，加大执法力度，减少辖区水污染事件发生。

7.做好辖区气象工作，有效地预防和减轻雷电灾害。

8.狠抓落实，加快推进园林绿化建设。

9.精细管理，大力提高园林绿化品质。

10.狠抓责任落实，形成齐抓共管的安全生产工作格局。

11.开展市容环境整治行动，打造秩序井然园区环境。

12.有序推进环境卫生市场化运行，打造干净整洁环境。

13.开展市容环境整治提升，扮靓园区形象。

14.严格开展应急管理工作。

15.开展风险普查。

16.推进作风革命加强机关效能建设、优化营商环境。

17.初步实现五长制和五员入网，全力推进和完善城市管理网格化工作。

18.开展综合执法工作，强化依法行政。

19.固定资产投资工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：综合科、市政市容管理一科、市政市容管理二科、市政市容管理三科、园林绿化建设科、园林绿化管理科、安全监管一科、安全监管二科、应急救援科、河(湖)道综合治理科、城市黑臭水体治理科、减灾科、城镇排水与污水处理科、综合执法一科、 综合执法二科、综合执法三科、综合执法四科、安全生产监督执法科、水政监察执法科、生态环境分局联络一科、生态环境分局联络二科、生态环境分局联络三科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年度收入合计444,997,982.65元。其中：财政拨款收入432,333,347.49元，占总收入的97.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12,664,635.16元，占总收入的2.85%。与上年相比，收入合计减少34,791,871.06元，下降7.25%。其中：财政拨款收入减少45,048,306.22元，下降9.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,256,435.16元，增长425.90%。主要原因是:由于落实过“紧日子”要求，优先保障刚性支出，从严控制一般性支出，财政拨款收入减少；因增加昆明市滇管局和昆明市城市管理局补助生态补偿金和生活垃圾处理金，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年度支出合计450,446,690.78元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出450,446,690.78元，占总支出的100％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少41,116,190.81元，下降8.36%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出减少41,116,190.81元，下降8.36%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：由于落实过“紧日子”要求，严格控制项目支出，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,446,690.78元。其中：基本建设类项目支出125,453,644.77元，具体项目开支及开展工作情况：

1.其他一般公共服务支出518,283.00元，用于昆明经开区2022年游园建设项目；

2.其他环境监测与监察支出60,000.00元，用于环境监测实验室环评；

3.水体支出210,040,060.20元，主要用于黑臭水体整治、排水管网及泵站运行、水质净化厂运行、滇池保护治理等；

4.城管一般行政管理事务支出21,954,989.58元，主要用于部门运转、政府采购等；

5.城管执法支出16,258,155.41元，主要用于网格监督员外包服务、安保服务、执法车辆租赁、数字城管摄像头监控设备采购等工作；

6.小城镇基础设施建设支出19,631,000.63元，主要用于经开区城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程、城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程、新建改造公厕等工作；

7.其他城乡社区公共设施支出1,486,191.18元，用于市政零星维护工程；

8.城乡社区环境卫生支出71,992,441.17元，主要用于绿化管养费用、城乡保洁垃圾清运处置、公厕管养、市级补助垃圾处理等工作；

9.城市环境卫生支出41,387,450.84元，用于城市公厕建设、城乡保洁垃圾清运处置；

10.水资源节约管理与保护支出50,076,200.00元，用于水资源管理、节水海绵城市建设；

11.防汛支出1,931,577.00元，用于防汛抗旱应急工作；

12.其他大中型水库库区基金支出30,000.00元，用于2021年度大中型水库移民维稳工作；

13.应急管理一般行政管理事务支出45,436.90元，用于应急管理执法制服和标志采购；

14.安全监管支出4,680,500.00元，用于安全生产及应急管理专项转移支付、安全生产检查及打非治违及事故调查工作；

15.应急救援支出539,944.00元，用于救灾减灾工作；

16.应急管理支出823,009.52元，用于应急管理工作；

17.其他自然灾害防治支出30,000.00，用于综合减灾示范社区补助；

18.其他政府性基金安排的支出8,961,451.35元，用于城乡保洁垃圾清运处置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出381,954,445.30元,占本年支出合计的84.80%。与上年相比增加96,430,223.65元，增长33.77%,主要原因分析：2022年项目经费来源为一般公共预算财政拨款的经费相较2021年较多，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出518,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于昆明经开区2022年游园建设项目；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出210,100,060.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.01%。主要用于环境监测实验室环评、水环境综合治理工程、再生水工程、水质净化厂运行管理、黑臭水体整治工程等；

11.城乡社区（类）支出113,209,434.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.64%。主要用于网络监督员外包服务、安保服务、城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程、绿化管养、城乡保洁垃圾清运处置等；

12.农林水（类）支出52,007,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于水资源管理、防汛抗旱；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出6,118,890.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于安全生产检查、救灾减灾、应急管理等；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为481,656.00元，支出决算为434,648.34元，完成年初预算的90.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算434,648.34元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为481,656.00元，支出决算为434,648.34元，完成年初预算的90.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为434,648.34元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待，公务接待费年初预算47,000.00元未列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少115,888.40元，下降21.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少115,888.40元，下降21.05%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因公务出行减少，运行维护费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障城管执法、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：根据昆自贸党〔2020〕60号编制文件，我部门属于经开区管委会内设机构，人员编制和经费全部由经开区管委会管理和核算，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局资产总额49,369,864.46元，其中，流动资产18,768,078.11元，固定资产30,601,786.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,639,296.01元，其中固定资产增加1,996,742.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,009,829.80元，其中：政府采购货物支出7,984,992.90元；政府采购工程支出2,024,836.90元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,960,156.00元，占政府采购支出总额的59.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明经济技术开发区城市管理局2022年度部门决算公开表20230925044925447

监督索引号53019400400201111