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昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2022年度部门决算

目录

第一部分昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.综合管理部

（1）负责围绕党工委、管委会的中心工作，督促检查党工委、管委会各项政策、决定和领导指示、批示的贯彻落实情况，并及时反馈；

（2）负责党工委、管委会公文的起草、审核、制发和文电的收发、传递及存档文件的管理；

（3）负责目标管理督查、考勤考核工作；

（4）承办各部门、单位和驻区企业向党工委、管委会的请示、报告事项；

（5）负责党工委、管委会的秘书和会务工作，起草有关文稿和领导讲话，做好会议各项保障工作；

（6）负责年鉴撰写等相关工作；

（7）负责机要、保密、公文处理、文书档案管理等相关工作；

（8）负责信访维稳工作；

（9）负责应急值守工作；

（10）负责社会治理相关工作；

（11）负责政法相关工作；

（12）负责国家安全相关工作；

（13）负责审计相关工作；

（14）负责接待、会议、调研等工作；

（15）负责公务用车管理、做好后勤保障等相关工作；

（16）负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

2.财政分局

负责编制年度开发（度假）区预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并组织实施，承担国库现金管理职责，统一管理财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。承担各项财政收支管理职责。按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。负责社会保险基金的财政监管工作。管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

3.生态环境分局

（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准；对全区环境保护工作实施统一监督管理，协调、指导和监督街道办事处和管委会有关部门的环境保护工作。

（2）负责会同有关部门组织实施管委会制定的环境保护目标责任制。

（3）拟定环境保护规划；组织编制环境功能区划和区域污染防治规划及生态保护规划，并监督实施；参与制定环境保护产业政策和发展规划。

（4）负责建设项目的环境保护监督管理，组织实施环境影响评价工作；负责管委会管理权限内建设项目环境影响评价文件审批。

（5）负责辖区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物和机动车污染防治监督管理；负责辐射、放射性污染防治的监督管理。

（6）负责监督区域的生态环境保护工作，指导和监督生物多样性保护工作。

（7）组织拟定并监督实施污染源限期治理计划；制定全区污染物排放总量控制计划，监督指导企业开展主要污染物减排工作，负责污染物排放申报登记和排污许可证管理，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

（8）负责辖区内的环境监测、污染源调查、环境统计和信息工作，发布环境质量报告。

（9）负责辖区内的环境执法监察工作，对行政区域内企事业单位排污行为进行监督管理。

（10）承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.综合管理部

（1）加强学习教育，筑牢思想基础。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神，认真贯彻落实省第十一次党代会和市第十二次党代会、市委十二届二次全会精神。以部务会的形式传达学习党风廉政建设各项规定和会议精神，形成主要领导带头学，亲自抓，各分管副部长、科室长具体抓，科室人员认真贯彻落实的良好党风廉政建设格局。分管领导与科室开展经常性的提醒教育谈话和节前警示教育，抓好党风廉政风险点排查，强化日常廉政教育。将“当好排头兵”大讨论大竞赛要求与部门工作结合，深入推进作风革命、效能革命，着力解决好“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”3个方面问题。运用好“学习强国”“云岭先锋”等学习资源，常态、长效抓好党员学习教育，以党支部“三会一课”、党支部活动为抓手，团结党员干部，提升凝聚力。

（2）强化以文辅政，提高服务水平。一是做好党群口服务工作。推动《关于进一步规范办文流程及相关事宜的通知（试行）》的落实，规范党群口部门上报材料报审流程，上半年共办理请示、报告等8件，并完成对口联系部门上会议题、会议通知、发文等材料80份的初审工作。做好党群口工作例会、党群口党风廉政建设专题会议等会议的筹备工作，牵头完成《园区党建示范工程三年行动—1+1定制党建结对共建圈》图册的编制工作。完成综合管理部2016至2021年组织史、2022年上半年意识形态领域分析报告。二是高效精准做好文件拟办。全年共收到各级来文14548件，转办6000余件，办理8548余件，将上级的工作要求全面准确地落实到各部门。三是严谨细致做好发文办理。把文件制发作为“以文辅政”的重要环节，全年共计发文390份，各类会议纪要62份，党工委、管委会的工作要求得到贯彻落实，制发《关于进一步规范请示报告有关工作事项的通知》，进一步规范全区各级各部门请示报告工作。四是强化信息服务功能。加强信息收集、采编和研判，发挥政务信息参谋助手作用，完善政务公开工作机制，力促政府职能公开透明。截至目前累计向市委、市政府办公室报送信息701篇、约稿222篇，向省自贸办报送信息172篇。被国办采用1篇、省委省政府厅采用53篇，市委、市政府办公室采用384篇，累计得分1085分（完成目标任务300分的361.8％）。公示政务信息1531条、发布新闻稿件2917篇，受理政府信息公开申请19件。

（3）围绕中心工作，提高服务质效。一是做好会议调研活动保障工作。做好全省城市基层党建引领基层治理暨两新组织党建融入城市基层党建工作现场会筹备工作推进会组织工作。协调委领导参加各类会议调研活动，到项目、到企业、到基层，及时协调解决项目建设、企业发展和民生保障中的困难和问题，促进经济社会协调发展。二是充分发挥目督“督、检、考”作用。制定了全区24家部门2022年度工作目标责任书。承办市委主要领导批示件40件，已办结39件，推进中1件；市政府主要领导批示件9件，已办结5件，推进中4件。对党工委会督查督办117项，其中已办结65项，未办结52项；对党工委主要领导批示件督查督办143项，其中已办结99项，未办结44项。年底将成立考核领导小组，对各目标责任部门年度目标责任落实情况进行考核，通过考核奖励先进，鞭策后进，营造良好的干事创业氛围。三是狠抓保密工作。及时调整健全保密工作机构，加强队伍建设，利用“4.15”全民国家安全教育日等活动积极组织保密工作人员和社区志愿者到社区、医院、学校开展保密知识宣传，共计发放保密宣传资料4000余份，在各部、局办公室、楼层过道等显眼位置张贴“昆明市保密教育宣传挂图”50余套。四是规范应急值守工作。严格落实24小时值班工作制度，组织经常性的培训，提高值班业务水平，全年未发生迟报、漏报、瞒报情况，为全区构建平安、稳定、和谐的社会环境发挥了积极作用。2022年共开展培训9次，参加培训人员130余人次，收集各类不同等级的重要紧急情况1711件，共计向市委、市政府总值班室报告突发事件102起、编辑报送《值班信息》203期。五是有效化解信访矛盾。坚持和完善领导包案化解、“领导干部接访下访”工作制度，明确责任领导和责任单位，把化解责任压实到人。截至目前昆明市12345市长热线交办件10363件，办结率100%，无超期案件。云南省信访信息智能辅助系统846件。到经开区上访的24批58人次，到市上访2批16人次，到省上访0人次，进京非正常上访42批42人次（均为张朝礼），越级上访和进京非正常上访得到有效遏制。省委第七巡视组巡视期间交办信访件13件均已办结。经包案领导、责任部门的持续不断工作，37个案件中，有28个案件已化解或基本化解。7个重点人员中，1个已基本化解（张朝礼案），5个基本稳控于当地（含3名花箐群体）。六是认真履行好维护社会稳定职责。2022年以来，围绕为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境这条主线，成立专项工作组开展工作；辖区内未发生涉恐、涉暴、涉危案事件及个人极端案（事）件，顺利完成了“5.17”专项工作任务和党的二十大安保维稳工作，命案防控工作取得实效。全区成功创建区级平安街道1个，创建率为50%；区级平安社区18个，创建率为75%；区级平安小区33个，创建率为50%；区级平安单位91个，创建率为75.21%，平安创建工作在各行各业、各基层单位全面开花结果，并于8月底全面完成全区各创建单位的命名及挂牌工作。建设完成综治中心、信访接待中心、一站式矛盾纠纷调解中心和网格化监督指挥中心“四中心”融合平台；全方位构建区、街道、社区三级党委书记牵头抓社会治理的责任体系，梳理群众“急难愁盼”现实问题710个，完成民生实事1032件、为民办事5392件。七是切实肩负起疫情防控责任。各责任科室进一步提高政治站位，立足职能职责，切实担负起疫情防控中文件处理、督办问效、社会维稳的职责，将上级疫情防控相关要求和会议精神迅速准确传达到责任部门并督促落实，积极参与全区网格化疫情防控值守工作。

（4）规范服务流程，提高服务水平。一是全力做好后勤服务保障。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，规范办公用房、公务用车、公务接待管理，健全办公用房资产台账，公务用车落实“三化”管理。截至目前规范完成各项接待任务30余次、500余人次。推进公共机构节能和垃圾分类工作，开展了全国节能宣传周活动，发放各类宣传资料1500余份。加强会务培训，圆满完成近1000次会议服务保障工作，抓演练重预防，扎实做好安全保卫工作，严查食材供应商供货渠道，确保食品安全。二是发挥审计监督作用。多渠道开展审计项目调研工作，摸清和掌握了年度财政资金投入的重点领域、重点部门和重点项目，制定了2022年的审计计划并实施。全年共组织管委会50万元以上财政投融资建设项目的结算审计66项，继续推进政府投资重大项目的跟踪审计，通过审计为管委会增收节支1937万元，大大提高了财政资金的使用效益。三是财务工作规范开展。印发综合管理部内部控制手册，对经济活动风险进行防范和管控，较大程度地堵塞了财务管理过程中存在的漏洞。牢固树立过紧日子思想，2022年部门财务预算总收入（含财政分局、生态环境分局）20,983.76万元，预算收入总额与上年对比减少790.08万元。完成管委会部门财务报告编制、地方财政分析评价系统填报、三公经费统计、绩效运行跟综监控等财务报表报告的编报。保证了管委会人员工资发放、社保缴交、机构运行所需经费正常支付。四是认真做好固定资产管理。推进管委会固定资产清查，完成管委会1.57万宗，账面价值1.45亿元国有资产报表、重要情况说明及资产分析报告撰写等上报工作。计提固定资产折旧7704.24万元，无形资产摊销2075.43万元。五是抓实考勤考核工作。完成《关于进一步规范领导干部报备休假的通知》征求意见和修订工作。根据省、市现行最新的制度要求，完成管委会2021年带薪休假统计、核对、计算工作。按时完成管委会1391人日常考勤、假勤核对工作。完成各部、局、机关党委、驻区机构、群团组织、街道办事处3349人异常打卡核对核销工作，当月向管委会各部门下发异常打卡人员信息敦促补卡事宜，完成补卡人员补卡核验工作。完成2022年1-10月机关及街道考勤考核通报并按照会签程序完成会签和印发工作。六是认真做好档案数字化和接收工作。截至目前，已完成1992年建区以来各委办局入库的所有文书档案数字化工作，并从今年开始，将每年归档的文书档案数字化工作列入档案馆日常工作。共接收171家中央省市国有企业共11279名退休人员人事档案。为相关单位、个人查阅资料1100多人次，复制资料8600多份，未发生档案丢失、损坏、失密、泄密事件。

（5）配合专项巡视，压实责任措施。一是统筹全区专项巡视工作。顺利完成省委第七巡视组巡视党工委工作动员会、情况介绍会、情况通报会、情况反馈会等会议筹备工作，统筹指导全区各级各部门收集整理巡视文件材料千余盒，配合巡视组做好巡视进驻期间各项后勤保障工作。完成综合管理部巡视自检自查报告、数据分析报告及各类文件资料的收集整理。二是高位统筹巡视反馈问题整改工作。制定印发《关于成立昆明经开区（自贸试验区昆明片区）党工委巡视整改工作领导小组的通知 》，成立以党工委主要领导为组长的整改领导小组，高位统筹巡视反馈问题整改工作的推进。三是制定巡视反馈问题整改方案，压实整改责任。将省委巡视组反馈问题逐一梳理、逐一制定整改措施，印发《关于落实省委第七巡视组专项巡视反馈意见的整改方案的通知》，明确责任领导、责任部门、整改时限，压实整改责任，并定期汇总整改情况上报。

2.财政分局

（1）加强财政收入征管，着力增强财政保障能力。今年以来，面对复杂多变的国际形势以及疫情、减税降费叠加影响给经济带来的不确定性，财政分局坚定信念、迎难而上，积极与区税务局及外部征收机关分析、研判收入情况，沟通协调税收征收机关加强对区内企业税收的征管和稽查，做到依法征收、应收尽收。

（2）做好资金统筹，保障基本民生。一般公共预算支出中教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区和农林水等民生支出完成208,969.00万元，占一般公共预算支出的73%，占比较去年同期增加12个百分点。

（3）加强债务资金管理，做好我区债务还本付息工作和防范化解债务风险工作。

（4）深化财政管理改革，推进财政改革重点工作。作为昆明市第一批试点国家级经济技术开发区，11月初开始试运行财政总会计制度，目前正在积极稳妥开展试点，为云南省财政厅2023年1月1日全面正式实施奠定基础。试点任务将在一个制度下使用一套账运行预算会计和财务会计两套会计科目，建立“双功能”（即预算会计功能和财务会计功能），采用“双基础”（即：收付实现制基础和—6—权责发制基础），支撑双报告（即：决算报告和财务报告）。

（5）规范PPP模式运作，推进重大项目建设目前，经开区已入库的PPP项目共有5个，总投资额为51.94亿元，涉及财政支出责任约111.73亿元。

3.生态环境分局

（1）提升统筹能力，持续推进污染防治各项工作。2022年，辖区国控空气站（昆明学院站点）有效监测354天，其中优级天数217天，良130天，轻度污染7天（超标污染物均为臭氧），空气优良率为98.02%。每月对辖区内洛龙河、马料河和新宝象河3条河道水质进行监测，2022年出境交界断面水质洛龙河保持为II类，马料河和新宝象河为III类，均达考核目标要求。在昆明市水环境质量综合排名中，我区每月水质排名均靠前列。开展区域环境噪声、道路交通噪声和功能区噪声监测。2022年，我区区域环境噪声昼间平均等效声级55.5dB(A)，达2类声环境功能区噪声限值要求；道路交通噪声昼间平均等效声级68.5dB(A)，达4a类声环境功能区噪声限值要求；功能区噪声监测结果均达标，辖区声环境质量较好。制定《2022年危险废物规范化管理工作方案》，2022年共检查28家产废企业，联合市评估中心对辖区204家企业进行帮扶检查，对有问题企业及时提出整改建议。截至目前，完成固废系统审批管理计划469家，申报登记审核374家，处置危险废物2420.86吨，处置率为100%。同时，在疫情期间，加强对昆明经开人民医院、洛羊卫生院、医废临时暂存点及疫情隔离酒店医疗废物收集、贮存工作进行现场检查，督促医废处置单位及时清运医疗废物，做到日产日清。

（2）提升执法能力，维护人民群众环境权益。我区环保重点排污监管单位20家，简化管理77家，登记管理631家。一是常态开展“双随机”检查，截至目前，累计检查企业377家，其中，检查A类重点管理企业60家/次，检查B类简化管理企业92家/次，检查C类登记管理企业225家/次。二是持续强化“黑作坊”排查整治，排查阿拉街道高坡、清水社区企业224家，约谈62家，下一步将按照《昆明经开区开展黑作坊排查整治和长效监管“三年攻坚”工作实施方案》，持续开展排查整治工作。三是依法查处违法犯罪行为，截至目前，共查处涉嫌环境违法案件7件，罚款总金额共计75.20万元，入库金额202.70万元（含2021年结转137.50万元），共受理群众环保投诉件812件，均已按规定时限要求办结并回复，办结率为100%。

（3）提升管理能力，守住生态环境保护底线。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）要求，强化规划环评对项目环评的约束作用，充分利用环境影响评价区域评估成果，严格落实省、市“三线一单”管控要求，严控“两高”项目，规范执行“四个不批”和“三个严格”的规定，严把项目入口关，对不符合环保法律的建设项目设置了“防火墙”，源头上控制污染源的排放。2022年共完成建设项目环境影响报告表审批78项，接待企业主体或个人征询环保意见320次，共办理环保意见及企业复函30余项。同时，将项目办理情况及时录入“全国排污许可证管理信息平台”及“云南昆明公共信用信息平台”，严格审核申报信息，保证信息的完整性和准确性。

（4）提升服务能力，形成生态环境保护合力。一是提前介入，被动咨询变主动服务，确保“一次性告知制度”落实到位，对外来咨询办理环评手续的企业及个人，主动宣传生态环境保护审批方面最新的政策法规，主动询问企业存在的难点、赌点问题，提供优质服务，提前解决落地限制条件，提升后期审批效率。二是优化审批，报批制转告知承诺制，对达到审批要求、信用良好且愿意做出承诺的项目，严格落实告知承诺制，规范审批流程，2022年共完成4家环评项目告知承诺制审批。三是加强监管，从过程控制到源头把关，针对环评技术行业内编制单位技术能力及报告文本编制质量良莠不齐现象，我局对技术评审通过率等情况进行统计，对技术评审通过率较低的编制单位及工程师采取提醒、约谈等方式，督促提升环评文件质量。2022年共对28家环评单位、31名环评工程师的报告编制质量情况进行了信息统计，建立区级信息库，为后期监管提供有力数据支撑。

（5）提升保障能力，充分发挥技术支撑作用。尝试建立“碳排放权交易资源储备”平台，委托第三方机构对园区碳达峰现状进行摸排，掌握园区碳排放现状，结合园区实际情况和生态示范园区建设工作，以碳达峰碳中和作为重要目标，制定符合昆明经开区实际的碳达峰碳中和近期、远期目标任务和实施举措，现已初步完成《昆明经济技术开发区碳达峰碳中和实施路径专项报告》编制工作，并报送国家生态环境部待评。根据《云南省人民政府办公厅关于大力推动数字经济加快发展的若干政策措施》要求，配合区级牵头部门积极争取省级资金支持，建设经开区智慧环保系统，按要求上报了项目实施计划，并配合管委会开展IOC二期建设调研等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.综合管理部共设置18个内设机构，包括：综合科、文秘一科、文秘二、文秘三科、文秘四科、总值班室、信息科、机要保密科、认证科/固定资产管理科、社会治理工作科、综治维稳科、信访科、审计一科、审计二科、目标督查科、考勤考核科、财务科、后勤管理科。

所属单位0个。

2.财政分局共设置2个内设机构，包括：财政分局联络一科、财政分局联络二科。

所属单位0个。

3.生态环境分局共设置3个内设机构，包括：生态环境联络一科、生态环境联络二科、生态环境联络三科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部

2.昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局

3.昆明市生态环境局经开分局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2022年末实有人员编制218人（该编制数为昆明经开区管委会总编制数，其工资福利支出预算统一由综合管理部编制）。其中：行政编制78人（含行政工勤编制5人），事业编制140人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员110人（含行政工勤人员5人），事业人员115人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

说明:1.昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2022年度收入合计202,760,173.27元。其中：财政拨款收入202,075,977.27元，占总收入的99.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入684,196.00元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计减少11,834,825.81元，下降5.51%。其中：财政拨款收入减少11,532,761.81元，下降5.40%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少302,064.00元，下降30.63%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，压减一般性支出，大力压减会议、差旅、培训等公用经费以及压减审计项目和不再开展的磨憨联动创新项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2022年度支出合计202,643,674.27元。其中：基本支出147,224,024.36元，占总支出的72.65%；项目支出55,419,649.91元，占总支出的27.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12,347,624.01元，下降5.74%。其中：基本支出增加5,563,703.48元，增长3.93%；项目支出减少17,911,327.49元，下降24.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因分析为机关电费付费周期调整及人员有所增加，项目支出减少的主要原因分析为将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，压减审计项目和不再开展的磨憨联动创新项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147,224,024.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136,120,768.73元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,103,255.63元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,419,649.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.一般行政管理事务支出4,143,503.00元，主要用于保障档案、信息、办公设备采购等工作；

2.机关服务支出40,860,684.67元，主要用于保障机关事务服务工作经费工作；

3.信访事务支出110,000.00元，主要用于保障信访事务等工作；

4.信息事务支出2,500.00元，主要用于OA平台升级改造；

5.财政事务支出1,671,009.15元，主要用于保障财政分局相关工作；

4.其他审计事务支出402,429.78元，主要用于保障工程项目跟踪审计、竣工结算审计工作；

5.其他一般公共服务支出226,000.00元，主要用于污水处理及再生利用项目；

6.法治建设支出3,079,508.00元，主要用于城市治理工作；

7.其他公共安全支出30,000.00元，主要用于订阅司法书籍；

8.其他公共卫生支出420,012.00元，主要用于疫情防控相关经费；

9.节能环保支出4,474,003.31元，主要用于生态环境分局环境监测站、污染防治专项工作及日常工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2022年度一般公共预算财政拨款支出202,075,977.27元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少11,532,761.81元，下降5.40%，主要原因分析为将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，压减审计项目和不再开展的磨憨联动创新项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出180,709,522.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.43%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出3,102,008元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于城市治理工作。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9,114,200.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险、离退休人员死亡抚恤和生活补贴等。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出4,474,003.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于生态环境分局相关工作。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4,676,243.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为293,498.00元，支出决算为104,859.24元，完成年初预算的35.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算52,284.24元，占总支出决算的49.86%；公务接待费支出决算52,575.00元，占总支出决算的50.14%，具体是国内接待费支出决算52,575.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为293,498.00元，支出决算为104,859.24元，完成年初预算的35.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为52,284.24元，完成年初预算的55.92%；公务接待费支出决算为52,575元，完成年初预算的26.29%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情因素，公务外出数量减少，公务用车修理费和公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,150.25元，下降21.16%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,120.25元，下降3.90%；公务接待费支出决算减少26,030.00元，下降33.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情因素，公务外出数量减少，公务用车修理费和公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆（综合管理部资产账面车辆数为9辆，综合管理部实际使用公务用车保有量3辆）。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待669批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,444人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、商务接待、外单位到我区调研、检查、培训、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）部门2022年机关运行经费支出11,103,255.63元，增加156,407.13元，增长1%,主要原因分析机关电费付费周期调整及人员有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出95,611元、印刷费支出22,447.00元、水费支出422,138.20元、电费支出849,351.73元、邮电费支出71,372.78元、差旅费支出76,598.00元、培训费支出2,960.00元、工会经费支出1,318,051.68元、福利费支出2,058,000.00元、公务用车运行维护费支出51,492.24元、其他交通费用支出6,135,233.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）资产总额149,793,412.98元，其中，流动资产3,591,393.11元，固定资产102,525,223.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,100,000.00元，无形资产42,576,796.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,946,460.68元，其中固定资产增加187,186.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,655,022.00元，其中：政府采购货物支出1,592,761.00元；政府采购工程支出62,261.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,530,500.00元，占政府采购支出总额的92.48%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、流动资产：可以在1年以内（含1年）变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

2022年度部门决算公开表20230925021153503

监督索引号53019400501901111