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昆明市官渡区中医骨科医院2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区中医骨科医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区中医骨科医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院的前身是阿拉卫生院，始创于1958年，是一所历史悠久的基层医疗机构。隶属社会事业局管理的公益一类事业单位，为一所政府举办的非营利性基层医疗机构，为差额拨款事业单位。主要职能是为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务，承担着阿拉街道办事处区域内基本公共卫生服务和基本医疗服务两大职能，另外还担负着阿拉街道办事处区域内公共卫生管理任务，服务范围75.45平方公里。

   （二）2022年度重点工作任务概述

（1）暖心服务“一对一”解开老年人“疫苗心结”。为确保60岁以上人群新冠疫苗“应种尽种”，筑牢全民疫情防控防线。党支部充分发挥战斗堡垒作用，通过党员医务人员深入辖区各社区、居民小组为老年人提供“送健康体检”服务，开通老年人绿色通道，延长接种时间，节假日接种等多种措施，在抓好常态化疫情防控的同时，多举措推进辖区老年人新冠疫苗接种。

（2）健康讲座进社区，预防慢病促健康。为了进一步提高和增强居民群众的健康观念和防病意识，积极发挥党员在公共卫生服务健康教育工作中的宣传作用。紧紧围绕群众健康诉求，发挥基层医疗卫生资源优势，组织医务人员走进社区，为群众开展了常见慢性病、多发病健康科普知识讲座10期。

（3）“健康春城·杏林先锋”红色义诊暖人心。充分发挥基层医疗机构的公益性及中医药服务特色，由支部党员医务人员组建的家庭医生团队，坚持周一至周五为辖区65岁以上老年人开展免费健康体检服务，并在春节、端午、中秋、重阳节期间，组织医务人员深入社区为辖区群众开展红色义诊活动4次。

（4）党建引领新风尚，垃圾分类我先行。为让垃圾分类意识深入人心，助力居民养成良好的分类投放习惯，共建绿色文明家园。支部发挥党建引领作用，将垃圾分类纳入基层党组织工作职责，与阿拉街道石坝社区居委会党总支联合开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动4次，组织支部19名党员全员参与“垃圾分类我先行”志愿服务之中，让垃圾分类建设在辖区遍地开花，让垃圾分类真正改善居民的生活环境，提高居民的生活质量，真正让垃圾分类工作落到实处。

（5）全员齐参与，打赢疫情防控战。自疫情发生以来，为全力保障人民群众的生命安全和身体健康，中心全体党员和职工主动担当作为，第一时间参与到抗疫先锋突击队中，赶赴重点区域参与隔离酒店及收费站点的值守、核酸采样、转运隔离人员、转运样本、入户排查等工作之中。春夏秋冬的坚守，舍“小家”为“大家”，全力保障了辖区内3家隔离酒店里5500余名隔离人员的健康监测及核酸采样，完成了辖区40余万人次的核酸采样工作，1400余名混管阳性人员的核酸复核采样及抗原检测工作，他们在抗疫一线践行初心、锤炼党性，用实际行动筑牢疫情防控“红色堡垒”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：医院办公室、预防保健科、全科医学科、中医（骨伤）科、药剂科、护理部、医技科、财务后勤科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区中医骨科医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

昆明市官渡区中医骨科医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区中医骨科医院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入和政府基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区中医骨科医院2022年度收入合计13680726.14元。其中：财政拨款收入5508725.31元，占总收入的40.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3875558.72元（含教育收费0元），占总收入的28.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4296442.11元，占总收入的31.40%。与上年相比，收入合计减少935026.82元，下降6.40%。其中：财政拨款收入减少1531124.77元，下降21.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加302742.90元，增长8.47%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加293355.05元，增长7.33%。主要原因是财政收入中减少补发部分在职在编人员和退休人员的住房补贴；事业收入中增加二类疫苗接种费；其他收入中非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区中医骨科医院2022年度支出合计10420174.37元。其中：基本支出8202446.46元，占总支出的78.72％；项目支出2217727.91元，占总支出的21.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1765931.53元，下降14.49%。其中：基本支出减少3552759.44元，下降30.22%；项目支出增加1786827.91元，增长414.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析财政拨款收入的减少对应的财政拨款支出的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市官渡区中医骨科医院机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8202446.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5971057.67元，占基本支出的72.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2231388.79元，占基本支出的27.20％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市官渡区中医骨科医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2217727.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况物业管理费159533.34元、办公设备购置39524.04元、购买打印纸12509元、污水处理费42740元、医疗垃圾处置费25000元、职工体检经费45000元、经营性用水用电经费23583.30元、退休人员活动经费9724元、党建工作经费12208.60元、基本药物补助经费1160566.06元、公共卫生补助经费687339.57元。面向广大患者公开了人员信息、药品目录、医疗项目、服务承诺及行业规范，并严格投诉管理机制，接收广大群众的监督。严格执行廉洁行医和首诊首问服务制。在不断改善院内环境卫生、提升服务硬件水平的同时，特别注重细节的管理，优化就医环境，强化医务人员继续医学教育，规范医务人员行为，全面提升医院整体服务水平和服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区中医骨科医院2022年度一般公共预算财政拨款支出5508725.31元,占本年支出合计的52.86%。与上年相比减少1531124.77元，下降21.75%,主要原因分析是财政收入中减少补发部分在职在编人员和退休人员的住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                                  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出922961.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。主要用于购买在职在编人员养老保险和职业年金、退休人员改革性补贴，生活补贴和住房补贴。

6.卫生健康（类）支出4131272.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于发放在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

7.住房保障（类）支出454492元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于购买在职在编人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78800元，支出决算为63179.31元，完成年初预算的80.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算63179.31元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区中医骨科医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78800元，支出决算为63179.31元，完成年初预算的80.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为63179.31元，完成年初预算的89.24%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我院领导严格控制日常经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1717.99元，增长2.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1717.99元，增长2.8%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，故障率高导致维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出63179.31元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出63179.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、应急保障、外出办公、开会、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区中医骨科医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。我部门为事业单位故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市官渡区中医骨科医院资产总额15149176.96元，其中，流动资产8135970.13元，固定资产7013206.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1805194.21元，其中固定资产增加39524.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额198649.38元，其中：政府采购货物支出52033.04元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出146616.34元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市官渡区中医骨科医院2022年度部门决算公开表

监督索引号53019400501101111