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昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处工作重心要放到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，主要履行基层党建、城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中要更加突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。

促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。负责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一年来，街道上下紧紧围绕党工委、办事处的中心工作和目标任务，团结一致，奋力拼搏，全力以赴抓项目、稳增长、惠民生、促和谐、保平安，街道各项工作取得新进展。

1.抓项目、促发展，产业支撑更加有力。坚持把项目作为第一抓手，带动基础设施建设，提升经济发展承载能力。

重点项目有序开展。紧紧围绕经开区重点工程项目抓好征地拆迁工作，开展经开236号路、三清高速等重点项目征地工作，共计征收土地37.9887亩。完成安石公路市政化改造项目、清水北部土地整理项目（清水片区）、经开区双拥路建设工程配置土地一级开发项目、三清高速、经开225号路、清水北部片区3-3-1地块及245号路（东段）项目、渝昆高铁、滇中引水工程等重点项目拆迁任务，拆迁地上建（构）筑物总面积68397.57平方米。

城中村改造稳步推进。征收小麻苴三期、西邑村、公家村三个城中村改造项目土地863.008亩，土地补偿款共计2.27亿元，已兑付约1.07亿元，累计投入征地、拆迁补偿、回迁房建设及微改造资金约6.98亿余元。完成西邑村城中村改造项目60900平方米回迁安置房建设封顶断水，进一步完善相关附属工程施工建设。启动石坝片区“四调”工作，大石坝房调、地调工作已完成，正在推进七家村“三调”工作。普照片区、高桥老村城中村改造项目“四调”工作已完成，其中，普照片区改造地块总面积约666.7 亩，高桥老村改造划定地块总面积约83.82亩，涉及房屋343栋，建筑物总面积39867.39平方米，下一步申请启动普照片区、高桥老村城中村改造项目。拟计划开展小麻苴新村进村环境提升改造项目（小麻苴新村香颂公路与米轨铁路交叉口），预计改造项目资金500万元，项目工程预计于2023年上半年完成，投资资金纳入固定资产投资统计。

地质灾害监测和农村房屋安全隐患排查工作。严格按照地质灾害群防群测工作要求，做好10个地质灾害隐患点监测防治，落实地质灾害检测员“一日一巡查、一日一报告”工作制度，下发宣传资料300份。完成小石坝丁家山采石场地质灾害隐患点旁厂房搬离，确保厂房设备和工作人员生命财产安全。做好农村自建房安全排查专项整治。开展宣传工作，在辖区悬挂布标106条、粘贴海报175张、发放各类宣传资料3000份。排查街道8个社区范围内的经营性自建房，完成6068栋房屋排查录入，其中：一般安全隐患（蓝牌）154栋，重大安全隐患（黄牌）0栋，特别重大安全隐患（红牌）3栋，非经营性自建房完成排查录入12532栋。对3栋特别重大安全隐患（红牌）的经营性自建房采取了停止使用、人员搬离、挂牌警示等管控措施，154栋一般安全隐患（蓝牌）按要求配合监测鉴定机构开展工作，并已采取挂牌警示等措施。

推进“房地一体”农村不动产确权登记工作。下发培训资料57份，组织25名作业人员开展测绘、资料收集录入工作，完成普照社区和高坡社区2258户测绘调查工作，下一步将通过无人机航拍进行测绘数据收集，重点完成183户急需分户的村民测绘调查。

基础设施不断加强。石坝社区小石坝人饮管网改造工程项目正在制作竣工结算材料。阿拉社区白水塘、海子社区新村、旧村人饮管网改造工程已通过终验。完善长春社区惠民小区跨宝象河大桥的资料收集和审计工作，安装惠民小区机修厂跨宝象河大桥护栏66㎡，修复路面253.5㎡ 。开展公跨铁桥梁及公铁并行地段护栏确权移交的现场查看工作，移交工作已完成，涉及街道的公铁并行的路段防撞挡墙互保协议已由阿拉街道接收。配合上级部门做好祭虫山公园内道路的前期调研工作和可行性研究报告的编制，10月份已经启动该工程。完成辖区小麻苴内部道路、小麻苴停车场、高桥居民小组、清水、高坡、海子、阿拉、普照、石坝等社区道路路灯亮化工程，共计安装727盏，其中，5m杆249盏、6m杆478盏。目前，阿拉街道2021年村间道路硬化工程审计已完成，未拨付质保金。阿拉街道2022年村间道路硬化工程可行性研究报告已经编制完毕，上报经开区经济发展局进行专家评审，专家评审通过后进行立项报批。

2.抓农业、强基础，城乡发展更加协调。立足街道实际，加大城乡统筹发展力度，积极做好农业农村工作。

农业与畜牧兽医工作扎实开展。完成蔬菜播种面积3646.8亩，上市总量完成6610.2吨，其中无公害蔬菜完成902亩。完成188家兽药经营户兽药安全信息审核，完成饲料抽检及饲料企业质量安全监测工作。按照经开区开展农村产权制度改革工作的统一部署，完成全国农村集体资产清产核资管理系统信息填报工作，开展辖区内集体经济组织身份重复的人员进行核查，对农村集体产权制度改革登记赋码系统录入信息核对。抓好禁养巩固工作，做好狂犬病防疫及文明养犬宣传工作，阿拉辖区犬只存栏数1911头，2022年免费集中免疫1405头后，累计免疫1879头，免疫率98%。

林业工作成效明显。落实森林防火目标管理责任制和“预防为主、积极消灭”的工作方针，落实森林防火责任、开展森林防火宣传，加强森林防火设施建设、队伍建设和制度建设，修复防火隔离带18条，总长约19.104公里，高危区域林下铲除约89445平方米，维护小水窖150个。加强“清明”节等重点高危火险期巡查值守，组建46人森林火灾扑救队伍，各社区均组建30人义务扑火队伍。加强林政资源管护。做好祭虫山森林公园管护工作，抓好病虫害防治工作，对红火蚁实施专业化防治。

水务水利工作全面落实。做好防汛抗旱工作，疏挖5条沟渠629.6米、淤泥量297立方米。清理河渠湖库杂草65.565吨，清理淤泥40.65吨，清运处理河道及周边垃圾约110.407余吨。做好铜牛寺水库、清水水库等水利设施维修管护，投入经费42317元，全年计划补助社区水利基础设施建设经费57.38万元。落实汛期安全责任，落实小型水库防汛“三个责任人”及汛期安全责任制。街道大小水库、坝塘5座，总库容189.6万立方，正常蓄水量133.8万立方，当前蓄水量106.02万立方，实时监测水库坝塘蓄水情况，确保大坝安全。

3.抓监管、重整治，城乡环境更加优美。围绕全国文明城市复检、中央环保督察整改工作，全力抓好环境卫生、经营秩序、违法建设、污染等整治工作。

环境监管形成长效。开展河长制及黑臭水体整治、大气污染防治、环境卫生整治、废弃菜叶长效管理、环保督察反馈问题整改工作，全面强化生态环境保护和生态文明建设。加强废弃菜叶、建筑垃圾等固体废物规范化管理，建立第三方服务公司巡查监管长效机制，通过常态、长效监管，辖区年度未发生非法倾倒废弃菜叶事件。巩固黑作坊排查整治成果，对清水、高坡片区小作坊开展地毯式排查，共甄别企业225家，引导规范113家，实施关停断电43家。9件中央生态环境保护督察投诉件完成部门自查自验并通过区级验收，祭虫山限期整改件涉及企业办理环评手续问题已整改完成。

城市管理品质提升。一是运用数字城管综合平台处理案件43164件，办理“接诉即办”件230条，吹响20个哨，均上报城管局达到处置标准，接“12345”市长热线投诉件10条，已按标准处置并结案。二是严格渣土管理，共查处违规渣土车60辆，依法作出行政法处罚66800元。三是常态化巡查整治各类广告牌、水牌160块，清理整改存在安全隐患大型户外广告4块、店招店牌50块，按程序接收辖区门头广告备案5份。四是严格整治占道经营，截止10月28日，共出动500人次、1400车次，清理整治各类占道经营、流动商贩和马路市场1500余起。五是开展爱国卫生“7个专项行动”7次。清扫主次干道1900余万平方米，洒水约900万平方米，突击清理环境卫生死角约300余处，清理小广告约120000条。对辖区内2座垃圾中转站、104个垃圾房、垃圾池，90个勾臂箱共清运垃圾约60000吨，清除裸露垃圾350余吨。六是做好公厕管养，对辖区内的44座公厕进行卫生状况检查40次，考核扣分90分。七是开展周五爱国卫生大扫除，组织各社区清扫路面约20万平方米，清掏沟渠约13公里，清理垃圾30余吨，清除墙面小广告6000余条。八是开展病媒生物防制，向社区发放灭鼠药1000公斤，灭蚊蝇药300公斤。九是开展化粪池整治，对6个农村社区清除粪便残渣160余吨。十是开展垃圾分类宣传活动15次，新建垃圾房2座，维修垃圾房9座。

违法用地和违法建设整治明显。一是开展违法用地整治行动，接到上级下发整治任务76宗，现阶段已完成72宗、面积约240余亩，整改率约94%。二是加强“两违”日常巡查力度，通过市遥感卫星监测及常态巡查共计1884人次，发现辖区各类新增建（构）筑物总计96宗。其中，拆除建筑物整治77宗，面积约8539.1平方米；下发文书限期责令改正19宗，面积1146平方米。三是对辖区疑似违法建筑进行梳理，拟定上报计划治理违法建筑321宗，面积721662平方米。目前已完成治理319宗，面积719469平方米，完成率99.70%。剩余任务预计年底完成治理。四是合力整治铁路沿线38宗，其中拆除建筑物并涂刷和装饰外立面16宗、加固建筑物11宗、清理地面垃圾7宗、整治乱停乱放2宗、拆除违规户外广告牌2宗，辖区铁路沿线周边环境进一步得到提升。五是加大住宅小区违章存量整治力度，排查整治云天小区私搭乱建18宗、紫曼园小区私搭乱建5宗，同时，拆除贵昆路陆军学院北侧老旧小区私搭乱建安全隐患点1处，建筑面积约800平方米。

4.抓民生，优服务，社会保障更加完善。坚持把富民惠民便民作为一切工作的出发点和落脚点，全面提升教育、卫生、文化等公共服务水平。

民生保障更趋完善。2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费31981人，完成目标任务数30100人的106％。城居保新参、续保共计办理5454人次，拨付区财政补助92000元，发放城居保87名60周岁以上丧葬抚恤金100092元。严格低保金的发放落实，对符合条件的67户、73人发放低保金共计376838.5元，申请临时救助36人，共计发放金额125991.32元。严格落实优抚政策，及时足额发放292名优抚对象各类抚恤金共计2792300.3元，发放259名义务兵家属优待金3885000元，及时发放优秀士兵奖励、医疗补助金、优抚对象死亡一次性补贴等。全面落实优抚对象走访慰问、涉军群体维稳、双拥共建、《光荣之家》牌匾悬挂、《残疾军人证》发放等工作。按季度发放残疾人定额生活补助，按月发放残疾人困难生活补助和护理补助，做到该保则保、应退则退。严格落实老龄工作，足额发放80岁以上高龄老人保健补贴。建成高坡、清水、航天、云南铸造厂、云知社区居家养老服务中心并投入使用，按计划推进普照、阿拉社区居家养老服务中心和街道级综合养老服务中心建设，居家养老服务中心体系初具规模。做好孤儿、困境儿童关心关爱和走访慰问以及流浪乞讨人员巡查救助工作。持续深化殡葬改革“三个百分百”工作推进，火化率达到100%。做好防震减灾宣传和隐患排查。全力促进就业创业，完成灵活就业人员、“两参”人员社会保险补贴发放，办理21人小额创业担保贷款，发放就业困难群体慰问金。举办初级技能培训三场次，完成全年技能培训任务的101％。举办创业培训一场次，完成下达任务的100％。举办春风行动暨转移就业百日行动线上招聘会，提供就业岗位100余个，公众号点击量达到了4000余次。截至目前受理调处劳动人事争议案件7起，涉及17人，为农民工挽回经济损失128126元。

社会事业全面进步。一是全面做好社区建设工作，做好社区办公用房管理，使用1798436.47元经费用于各社区日常办公以及顺通、八公里、长春、昌宏社区办公用房租金和设施建设。建立健全村级小微权力清单，确保基层治理有章可循、有据可依，使“小微权力”运行公开透明。加强壮大社会工作人才队伍建设，对各社区缺额专职工作人员进行梳理，截止目前，各社区共缺额专职工作人员25人，社区聘用人员缺额6人，小组工作人员缺额3人，计划于年内进行补齐配强。2022年报名参加社会工作者职业水平考试人员167人，报销报名费15383元，通过考试人员39人。完成2021年“全国基层政权社区治理信息系统”年报及本年度信息系统治理管理模块的录入、审核及上报工作。规范民主管理，加强民主监督。通过随机抽取和下沉社区的形式，于每季度对各社区居务公开和民主管理工作进行检查。二是统筹推进疫情防控工作。2022年共开展核酸实战演练3次，模拟推演2次，在规定时间内采样完成率98%以上。开展疫情防控常态化排查，对高、中风险区人员进行管控，2022年辖区内共启用3个集中隔离酒店（威尔登酒店长期使用、维也纳智好昆明学院店、豪景温泉酒店临时启用后已停用），派驻工作组进行值守，并做好留观酒店值班值守工作。重点推进60岁以上人群疫苗接种工作，通过街道、社区入户排查，电话核对动员等方式多措并举提高辖区60岁以上老年人疫苗接种率。自2022年3月，在13个社区设立免费核酸采样点，辖区现有免费核酸采样点17个。做好疫情防控物资的储备和出入库管理，适时为机关干部职工、免费核酸采样点发放酒精口罩等防疫物资。严格落实“红事”缓办、“白事”简办，暂停举办所有群众聚集性活动等措施。三是做好卫生健康工作。举办艾滋病防治知识及健康教育讲座28期，开展宣传活动6次，制作健康教育及防艾知识宣传海报392期。组织无偿献血活动2次，献血成功人数358人，累计采集血液达111300毫升。做好计划生育工作，落实奖优免补及计生奖励补助政策，办理壹孩、贰孩、叁孩生育服务证，做好避孕药具发放和计划生育免费技术服务工作。

科教文体事业蓬勃发展。严格履行教育督导职责，做好学校协调工作，开展“六﹒一”儿童节走访慰问，发放慰问金10.5万元。在11所学校开展“奉献爱心燃希望﹒情暖童心齐成长”关爱青少年活动，为128名病残儿童、贫困家庭儿童、留守儿童、孤儿等送去文具、书籍和生活用品。做好辖区内无证无照教育机构专项治理相关工作，原有30家无证无照幼儿园，经专项整治后关停13家，现有17家。举办“非遗拾珍﹒掐丝珐琅”非遗体验活动、“虎力全开奔未来”阿拉街道2022年健身跑暨游园活动；联合学校开展非遗进校园、微景观DIY种植活动。做好体育工作，完成13个社区健身路径统计，新增八公里、普照、航天、顺通、云知社区健身路径5套。云知、海子社区组织900余人参加2022年国民体质监测数据采集工作。举办迎新春送春联、弘扬中华优秀传统文化主题线上知识挑战赛，提高人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识。开展文化和自然遗产日活动，在传统节日期间开展“我们的节日”等系列活动20余场次。为喜迎党的二十大召开，提高基层文艺队伍整体水平，结合各社区文艺队实际，联合13个社区举办为期3个月的文艺骨干培训。做好文物保护工作，对24个文物进行了安全大排查，做好龙树庵文物保护标志碑制作安装工作及登记文物“清泉寺”、“丰泰庵”修缮工程监管工作，完成登记文物“永乐寺”除险工作。加强文化市场管理和校园周边整顿，开展定期和不定期检查和专项整治。

武装工作全面落实。开展兵役登记及前期征兵宣传工作，制作征兵宣传横幅57条，宣传海报100张、宣传册200册、“春节”期间宣传福袋100余个。完成辖区315名适龄青年兵役登记，在全年征兵工作中街道共有47名适龄青年报名应征，经过严格的体检、政治审核和15天的役前训练，为部队输送了10名优秀兵员。为积极推动大学毕业生参军热情，及时对街道辖区三所大学71名毕业生发放参军入伍奖励补助1065000元。开展民兵整组工作，精准编组基干民兵分队6支，共221人。组织阿拉女子高炮连74名女子民兵在嵩明民兵训练基地开展为期19日集训和中央军事频道拍摄阿拉女子民兵训练任务。组织街道应急排基干民兵24名开展应急防汛减灾演练、组织街道新编建6支基干民兵分队197名民兵开展基干民兵分队出入队仪式。积极投入疫情防控，出动民兵461人次，出动车辆50余台次，防疫消杀14万平方米，组织27名基干民兵赴西双版纳州开展为期三个月的边境疫情防控执勤任务。

为民服务规范便捷。以“便民、公开、高效、依法”为服务原则，积极创新工作方式，努力完善依法、高效、有序、畅通的行政服务和办事机制，为群众提供便捷优质的服务。截止目前，街道为民服务中心共受理各类服务事项1264件，办结1264件，按时办结率达100﹪，接受群众各类政策咨询1926人次，群众满意率为100%。健全“好差评”机制，全面推行线上线下动态二维码扫码评价，按照“凡办必评”原则，确保为民服务中心（站）线上线下主动评价率100%。依托云南政务服务网，全面推进智慧城市建设，深化“互联网+政务服务”体系， 街道为民服务中心共有68个政务服务事项进驻平台，各社区为民服务站有29个政务服务事项进驻平台。拓宽群众办事渠道，最大限度方便群众、企业办事。推行“e政务”自助服务模式，在街道为民服务中心设置了一台“e办通”政务服务自助终端，将政务便民和生活便利有机结合，深化推进“就近申办”，实现政务生活化，服务便利化。截止目前，街道依托“e办通”政务服务自助终端，已实现人设、交通运输、公积金、公安、住建、发改委、不动产、水务、公交、电力、司法、燃气等12个部门的189项事项“马上办”“自助办”“就近办”“一次办”，并能够与黑龙江、河南、湖北、福建、四川、重庆、广西、海南等8个省实现“跨省通办”。

5.抓安全、保稳定，社会治理更加扎实。以“综治中心、网络化服务管理中心”建设和扫黑除恶专项斗争为导向，抓实安全稳定工作。

社会治理成效明显。完善五级基层社会治理网格体系，979名网格员、226名综治服务队员及3000余名红袖标志愿者持续开展治安巡逻，社会面巡逻力量、街面见警率大大提高。按照“五个一”要求对排查出的30名重点人员和16条突出矛盾问题落实包保稳控责任，建立“一人一档一册”，确保重点人员及突出矛盾风险底数清、情况明、责任实。完成对9个平安社区、15个平安小区、48个平安单位的创建工作，构建人人参与、人人尽力、人人享有的平安建设工作格局。开展扫黑除恶常态化工作，对登记在册52条线索回头看，组织社区开展法律宣传活动增强公民防范意识。深入开展禁毒工作，落实在册292名吸毒人员日常管理工作。认真开展社区矫正及安置帮教工作，为在册124名安置帮教对象提供关爱帮扶，新接收社区矫正对象100人，解矫80人。加强流动人口和出租房管理，通过走访排查，建立标准地址68265条、排查实有人口131368人、实有房屋51593间、排查实有单位18078家。常态化开展易肇事肇祸精神障碍患者排查，针对辖区214名精神障碍患者建立帮扶关爱小组，严防漏管失控。有效打击整治非法组织传销，开展打击传销宣传活动5次，筹备3个社区无传销社区创建工作。持续抓好铁路护路、反恐、非法集资、市域社会治理、反邪教等工作。高效完成党的二十大安保任务，成立二十大安保维稳实体化运行工作专班，规范信息收集、研判、预警、报送、反馈工作流程，对区指挥部派发的17项任务单进行了快速高效的处置，二十大期间街道领导主动接访下访40余次，确保辖区30名重点人员情况稳定。

安全形势保持稳定。依托数字化消防安全监管平台、四个消防网格中队，对各类生产经营单位开展全覆盖排查累计6次，检查服务各类生产经营单位约64150家次，查找各类问题隐患约891922条，下发检查整改文书64150份，依法取缔搬离约90家、责令停产停业整改约600家。整治“三合一、多合一”场所100余家，搬离违规住宿人员300余人、下达《消防违法告知书》约60份。根据“一点着火，拆除一片”的要求，拆除场地面积约8000平方米，并组织社区主要和分管领导、各小组长、企业代表开展火灾现场警示教育会。组织仓储物流场所负责人召开专项整治会议4次，集中约谈企业80余家。对辖区45家大型仓储物流场所进行整治，完成整改37家，正在整改的1家，已完成实体墙分隔106面，隔墙总面积21132平方米，共敷设消防管网约9000米，共增设消防灭火栓220个。组织专家对100家粉尘涉爆企业开展隐患排查和整改复查，召开企业安全警示约谈会6次，第三方形成检查报告及总结共3册。开展违法“小化工”专项整治，联合上级执法部门查封扣押各类违法违规危化品约6吨，易燃危险化学品氧气罐173瓶、乙炔罐64瓶。为确保中秋、国庆和党的二十大期间辖区安全环境持续稳定，组织全街道召开了中秋、国庆和党的二十大各项安全工作部署会，明确各项安全工作部署要求，联合多部门开展全面安全排查治理工作。开展汛期道路交通安全整治，协调处置淹积水6余起。开展“五小工程”基础设施完善工作，在事故多地段新设增划警示标线1处、标识标牌5块，并在重点路段、路口更换宣传栏海报30余块。开展道路隐患排查治理，对辖区道路破损路面、地下管道堵塞、车道绿化遮挡行车等进行隐患治理，累计修复受损道路1起、疏通管道1起、修剪绿化1起。开展劝导站安全劝导工作，累计录入农交安劝导信息13000余条，大喇叭、蓝牙音箱播放宣传音频约300小时。开展多种形式的消防安全宣传。利用宣传车以“走街串巷”方式在辖区生产经营、仓储物流场所周边播放消防安全宣传视频，共计播放视频时长约600小时；利用社区、村小组广播、喇叭循环播放消防安全宣传音频，全面提升广大居民消防安全意识。

食品药品监管高效。全面加强重要时段、重点领域及节日期间食品药品安全监管工作，开展“元旦”、“春节”、“中秋节”、二十大等期间食品安全专项检查、校园及周边食品安全专项检查、散装白酒质量安全大检查、食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动、食品小作坊专项检查等工作。推动“净餐馆”行动向农村深化拓展，全面推广应用“餐饮安心码”。推动落实餐饮服务单位实行餐厨垃圾规范收集处置，开展餐饮单位餐厨废弃物处置排查工作。开展食物中毒防控宣传活动，粘贴食物中毒风险预警提示和公告共260份，发放食品安全宣传手册400份、野生菌宣传册10000册。全力做好创建国家食品安全示范城市工作，开展食品安全“问计于民”调查系列活动。抓日常巡查监管，规范食品生产经营行为，督促各食品经营户落实进货查验、索证索票、建立进销货台账等管理制度，截止10月共检查各类食品经营户3673次，提出整改要求96次。

6.抓经济、促发展，产业结构更加优化。全面完成各项目标任务，经济社会发展取得显著成效。

街道经济运行情况。今年1-3季度，规模以上工业60家，实现营业收入约273.6亿元，同比增长10.8%；规模以上服务业85家，实现营业收入约94.73亿元，同比下降 0.08 %；规模以上建筑业71家，实现营业收入约237.22亿元，同比下降12.11%。做好固定资产投资，配合做好在库项目的推进工作，主动联系、服务企业，确保企业投资项目颗粒归仓，2022年1-3季度街道累计完成固投任务25.0844亿元。开展经济摸底，阿拉街道规下企业底数20238家（含科创园、新兴产业孵化园），经济摸底发现新增市场主体96个，2021年产生税收企业6447家，其中纳税地在经开区的企业6172家。2021年全年营业收入在200万以下11948家，占比59.32%；200-500万1052家，占比5.22%；500-1000万的有488家，占比2.42%；1000-2000万301家，占比1.49%；2000-5000万213家，占比1.05%；5000-1亿86家，占比0.42%；1亿以上的有80家，占比0.39%。做好领导挂钩联系服务企业工作，为切实帮助企业解决实际困难，有效促进经济平稳发展，建立由党工委、办事处副科级以上领导干部服务企业工作机制，副科以上领导13人，挂钩联系服务辖区企业26家，及时了解掌握企业生产、经营状况，协调帮助企业解决项目建设、生产经营中面临的困难和问题，为企业发展创造良好环境。

严格执行统计调查制度。切实履行劳动力抽样调查工作职责，2022年1-10月，完成劳动力调查80户抽样，80户回访；确保名录库单位维护更新的及时性和准确性，完成2146家企业名录库基础数据的维护更新及610家企业实地调查工作；对全街道辖区内20238家法人单位开展经济摸底专项工作，摸清辖区企业基本数据，助力全区高质量发展；做好规下服务业、工业、建筑业、企业劳动工资抽样调查季报、劳动工资统计数据质量核查、2022年人口变动抽样调查、农业定期报表报送工作；落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，结合街道工作实际制定《阿拉街道防范和惩治统计造假弄虚作假责任和问责制实施办法（试行）》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队、项目建设推进中心、应急管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年度收入合计29,334.19万元。其中：财政拨款收入6,927.37万元，占总收入的23.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22,406.82万元，占总收入的76.38%。与上年对比总收入减少36,237.06万元，减幅为55.26%，其中：财政拨款收入较上年减少1,208.90万元，减幅为14.86%，其他收入较上年减少35,028.16万元，减幅为60.99%。财政拨款收入减少的主要原因一是2022年受疫情影响，大部分聚集性活动、工作延后至2023年开展，资金需求量小，二是大部分基础设施建设项目均已完工，剩余工程尾款未支付，2022年完工项目审计报告未出具，未支付尾款。其他收入减少的主要原因是街道重点项目征地、拆迁资金集中在2019-2021年度开展，2022年度征地、拆迁工作任务少，资金需求量小。

2022年收入占比情况表

表一

表二

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年度支出合计27,878.67万元。其中：基本支出3,317.53万元，占总支出的11.90％；项目支出24,561.14万元，占总支出的88.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少63,107.35万元，减幅69.36%，其中：基本支出减少159.17万元，减幅4.58%，项目支出减少62,948.18万元，减幅71.93%。基本支出减少的主要原因是阿拉街道2022年8月需回迁至新建办公楼，新物管公司需按照招投标程序确定，故2022年度物管费年初仅支付上半年，下半年物管费延后至2023年度支付，项目支出减少的原因是街道重点项目征地、拆迁资金集中在2019-2021年度兑付，2022年度征地、拆迁工作任务少，资金兑付量小。

2022年收入占比情况表

表四

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,317.53万元。与上年对比减少159.17万元，减少的主要原因是阿拉街道2022年8月回迁至新建办公楼，新物管公司需按照招投标程序确定，故2022年度物管费年初仅支付上半年，下半年物管费延后至2023年度支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,105.35万元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.18万元，占基本支出的6.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,561.14万元。与上年对比减少62,948.18万元, 减少的主要原因一是2022年受疫情影响，大部分聚集性活动、工作延后至2023年开展，资金支出量小，二是大部分基础设施建设项目均已完工，剩余工程尾款未支付，2022年完工项目审计报告未出具，未支付尾款。其他收入减少的主要原因是街道重点项目征地、拆迁资金集中在2019-2021年度兑付，2022年度征地、拆迁工作任务少，资金兑付量小。具体项目开支及开展工作情况为：支付135.00万元用于开展党组织服务群众专项工作，支付1,259.92万元用于辖区内清扫保洁，支付118.06万元用于开展辖区内基层公共文化活动，支付6,499.56万元用于阿拉社区阿拉小组征地、拆迁补偿，支付2,401.62万元用于经开四中及双拥路配置用地征地、拆迁补偿，支付4,640.78万元用于经开245号路和2-2-1号地块征地、拆迁补偿等，以上工作均按要求贯彻落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出7,262.18万元,占本年支出合计的26.05%。与上年对比减少702.34万元, 减少的主要原因一是阿拉街道2022年8月回迁至新建办公楼，新物管公司需按照招投标程序确定，故2022年度物管费年初仅支付上半年，下半年物管费延后至2023年度支付，二是2022年受疫情影响，大部分聚集性活动、工作延后至2023年开展，资金支出少，三是街道2022年退休3名公务员和1名事业人员，人员经费支出和公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,063.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.96%。主要用于街道基本支出、街道党建、创建全国文明城市和社区建设及机关党支部开展等工作；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出564.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于开展综治维稳、消防、应急、信访、司法等工作；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于基层公共文化服务工作；

 8.社会保障和就业（类）支出613.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于开展人力资源和社会保障工作，缴纳职工社保；

 9.卫生健康（类）支出14.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于公共卫生服务、防艾和健康教育工作；

 10.节能环保（类）支出163.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于开展环境保护及节能减排宣传工作；

 11.城乡社区（类）支出1,326.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.27%。主要用于开展行政拆违、基础设施维护、城市管理及市容市貌卫生保洁工作；

 12.农林水（类）支出153.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于开展农业、林业、水利设施建设等工作；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出124.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出230.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于应急值守工作、基层安全生产能力建设监管工作，安全生产工作等；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.60万元，支出决算为6.63万元，完成预算的28.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.63万元，完成预算的28.09%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因, 一是我街道按照公务用车改革及中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，逐年递减，二是街道2022年报废公务用车4辆，公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少13.92万元，下降67.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.92万元，下降67.74%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因, 一是我街道按照公务用车改革及中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，逐年递减，二是街道2022年报废公务用车4辆，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。阿拉街道2022年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。阿拉街道2022年度无公务用车购置支出

公务用车运行维护支出6.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于应急、通讯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。阿拉街道2022年度无国内接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。阿拉街道2022年度无国（境）外接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年机关运行经费支出212.18万元，与上年对比减少33.40万元, 减少的主要原因是阿拉街道2022年8月需回迁至新建办公楼，新物管公司需按照招投标程序确定，故2022年度物管费年初仅支付上半年，下半年物管费延后至2023年度支付。部门机关运行经费主要用于：

表五

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额15,526.60万元，其中，流动资产15,024.54万元，固定资产492.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,964.13万元，其中固定资产增加18.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值132.22万元；报废报损资产311项，账面原值1,034.31万元，实现资产处置收入0.95万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,712.91万元，其中：政府采购货物支出171.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1541.39万元。授予中小企业合同金额1,712.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处于2020年按照“昆自贸党〔2020〕38号《关于印发昆明市官渡区阿拉街道机构设置方案的通知》”的通知优化机构设置，整合调整部门职能职责及工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年度部门决算公开表20230922032646703

监督索引号53019400501701111