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昆明市经开人民医院2022年度决算

目录

第一部分 昆明市经开人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市经开人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。设有内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、感染性疾病科、计划免疫科、体检中心及相关医疗辅助支持科室等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院深化医院综合改革，健全药品供应保障机制，全面实施药品零差价、合理调整医疗服务价格，加快推进分级诊疗制度建设，完善全成本核算和内部管理，建立规范、科学公立医院运行机制，保障群众享受基本医疗服务。在“管理、服务、安全、效益”方面进行规范化、科学化及精细化管理，全面提升医院能力建设。是省、市城镇职工和居民基本医疗保险定点医疗机构。先后被大理医学院成教学院、云南省高等专科学院、昆明学院医学部、普洱卫生学校和武警昆明士官学校卫生系等院校认定为教学实习医院。

我院地处城乡接合部，承担辖区内常驻与流动人口17余万人常见病、多发病的诊治及急危重患者处理，同时兼顾专科、专病建设，并担负着辖区公共卫生应急处置与经开区医疗卫生保障任务。

目前我院妇产科在东郊片区有较大影响力，2022年分娩人次677人，并多次成功进行危急重孕产妇抢救；外科在脊柱外科、手外科方面具有较高水准，同时微创技术在我院得到充分发展（腹腔镜治疗胆囊结石、输尿管镜及气压弹道碎石治疗泌尿系结石等），医院曾3次被中央电视台《走进科学》栏目专题报道，多次受到省、市领导和卫生主管部门的好评，随着社会效益和经济效益逐年递增，我院在周边地区已具有较好的知名度，为可持续发展奠定了坚实的基础。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、五官科、体检中心、第一门诊部、经开社区卫生服务中心、便民药店、精神科、功能科、放射科、化验科、手术室、药剂科、消毒供应中心、院办公室、财务科、护理部、总务科、控感办、医务科、科教科、质量管理科、人力资源部、信息中心、医保办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市经开人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市经开人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市经开人民医院2022年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市经开人民医院2022年度收入合计306,746,828.53元。其中：财政拨款收入217,135,832.91元，占总收入的70.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入85,720,199.00元（含教育收费0元），占总收入的27.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3,890,796.62元，占总收入的1.27%。与上年相比，收入合计增加213,085,083.29元，增长227.5%。其中：财政拨款收入增加209,399,399.06 元，增长2706.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加3,984,322.17元，增长4.87%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少298,637.94元，下降7.13%。，总收入增长的主要原因是本年度财政拨款拨入国家肿瘤区域医疗中心建设资金及开办费共213,316,185.01元。

二、支出决算情况说明

昆明市经开人民医院2022年度支出合计197,040,531.87元。其中：基本支出93,018,443.52元，占总支出的47.21％；项目支出104,022,088.35元，占总支出的52.79％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加103,287,802.10元，增长110.17%。其中：基本支出增加3,614,693.70元，增长4.04%；项目支出增加99,673,108.40元，增长2291.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:总支出增幅较大，主要原因为项目支出增幅较大，本年度国家肿瘤区域医疗中心建设资金及开办费支出103,609,888.35元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市经开人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93,018,443.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,196,077.13元，占基本支出的29.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,822,366.39元，占基本支出的70.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市经开人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,022,088.35元。其中：基本建设类项目支出   103,316,185.01元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、第一门诊部房屋租赁费支出100,200.00元；

2、取消药品加成和保健委经费支出312,000.00元；

3、国家肿瘤区域医疗中心开办费支出293,,703.34元；

4、国家肿瘤区域医疗中心项目二期土地划拨款支出103,316,185.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市经开人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出107,429,536.25元,占本年支出合计的54.52%。与上年相比增加 99，693，102.40元，增长1288.62%,主要原因为本年度国家肿瘤区域医疗中心建设资金及开办费支出103,609,888.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出107,429,536.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2,200,000.00元，对个人和家庭补助支出1,207,447.90元，商品和服务支出705,903.34元，资本性支出（国家肿瘤区域医疗中心项目二期土地划拨款）103,316,185.01元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市经开人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数且为0，因医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变化，因医院不涉及三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市经开人民医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因我单位为差额拨款事业单位，财政未安排机关运行经费，故不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市经开人民医院资产总额361,848,712.13 元，其中，流动资产233,949,449.97 元，固定资产79,139,488.50 元，对外投资及有价证券13,200,000.00 元，在建工程3,735,706.40 元，无形资产31,691,094.40 元，其他资产132,972.86 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209,845,284.07 元，其中固定资产增加5,078,622.90 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 二、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政拨款，包括基本拨款收入和项目拨款收入。

 三、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 四、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入以外的其他收入。

 五、基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括人员经费支出和日常公用支出。

 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

2022年度昆明市经开人民医院部门决算公开报表20230922042052040

监督索引号53019400501201111