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昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年度决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

街道工作重心要放到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，主要履行基层党建、城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中要更加突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。依照法定职责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面做好党的二十大学习宣传等工作。根据经开区要求洛羊街道积极开展“喜迎二十大 书声彩云南”阅读分享和“喜迎二十大”征文活动，本次活动共有11个社区上传22个阅读分享活动视频，经过筛选，选择了4个视频上报给经开区。积极组织参加了第三届自贸试验区昆明片区（昆明经开区）“学习强国•学习达人”学，荣获个人赛一等奖，并代表经开区参加市级比赛，荣获三等奖。为迎接党的二十大召开，提高群众参与度，集中民智、反映民意、凝聚民心，洛羊街道组织机关及11个社区老同志以开展“我为党的二十大建言献策”活动等。

2.常态化推进党史学习教育。街道党工委不定期举办名师讲堂，邀请昆明市委党校等优秀讲师到街道授课，讲座以党史学习教育等为重点内容，街道下属11个社区纷纷将党史学习教育与主题党日活动、“三会一课”、“我们的节日”系列活动等结合起来常态化开展，同时，结合2022年洛羊街道“万名党员进党校”，将党史学习教育内容贯穿其中，抓在经常。积极联系专家宣讲团从6月开始截至目前围绕重要专题共开展了5次讲座；街道采用课堂教学、“线上+线下”相结合的方式组织开展了“万名党员进党校”培训，本次培训包括党员、入党积极分子、发展对象等共计1198人。

3.重点项目征地交地。2022年度，完成昆明至宜良高速公路工程建设项目用地（小洛羊段）、经开194号道路工程用地、新建重庆至昆明高速铁路新增用地等项目217.883亩集体土地征地工作。完成中铁24局集团有限公司-渝昆高铁引入昆明枢纽工程项目调度指挥中心、架子队驻地、材料存放点、中铁24局集团有限公司-渝昆高铁引入昆明枢纽工程项目材料库房、施工人员驻地、临时施工便道、中铁24局集团有限公司-渝昆高铁引入昆明枢纽工程项目临时施工道路等项目82.2138亩临时用地工作。完成滇中引水工程昆呈7号支洞生产生活区及弃渣场临时用地、滇中引水工程昆呈8号支洞生产生活区及弃渣场临时用地365.73亩临时用地续签工作。

4.招商引资项目有序推进，固定资产投资稳定向好。细化任务、落实责任，力求在街道层面及时为企业化解拖累点、巩固支撑点、形成增长点，确保完成管委会下达街道的全年固定资产投资目标。协调昆明华杰房地产开发有限公司—华杰工业标准厂房项目、国家区域性公路交通应急储备物资云南储备中心项目、云南东方生物科技有限公司、维也纳酒店、中铁24局集团有限公司渝昆高铁相关项目、雪兰牛奶公司技改搬迁项目固定资产投资纳入街道考核目标。

5.做好疫情防控工作。一是积极发挥网格化管理优势。洛羊街道已完成11个社区网格长、网格员、楼栋长相关信息的完善工作，目前划分五级网格403个，网格长403个，楼栋长387个，组织各社区进行卫星定位，制定网格图。持续对辖区小区、村口进出均进行人员登记和消毒。街道党（工）委共发出10800份倡议书，发动59个党组织，并动员897名党员干部积极投入疫情防控一线开展工作。二是持续进行人员排查管控。按照国家及昆明市最新防疫政策，街道及社区持续做好来（返）昆人员排查管控工作。

6.加强违建查处及城市综合整治。按照治理工作要求，不断优化城市综合执法能力，提升了辖区城市形象。2022年至今，对辖区内景明北路、农贸市场周边、碧潭街、东盟森林小区周边、春漫时光小区、倪家营冷链物流门口、鸿运大道旁、秋锦路（巨力集团门口）、金山小区、新宏风停车场及东冲顶周边摆摊设点，流动小商贩等违法占道行为了进行了集中整治，共出动人员500余人，车辆100余辆，劝离占道经营摊贩2631起（其中综合平台常规案件1245起、接诉即办432起，微信案件46起，日常巡查738起）。

7.统筹推进废弃菜叶长效监管工作。街道采用公开招投标方式委托第三方服务公司派出一支不少于30人的监管队伍协助街道开展工作。负责对辖区废弃菜叶进行长效监管；协助经济发展办公室进行生态环境保护工作，开展环保巡查并对环境违法行为进行整治；同时协助城市管理综合服务中心做好建筑垃圾等固体废物的监管工作。街道与第三方公司签订了服务合同，服务期三年，合同一年一签，每季度街道对服务公司监管情况进行考核后根据考核结果和合同约定支付服务费用。

8.扎实推进精神文明建设及创文工作。街道把加强公民思想道德建设贯穿于精神文明建设的始终，在显要位置将核心价值观作成宣传牌和小景观，开展道德讲堂、市民学校每季度1期，理论宣讲每月1期，采取课堂授课、专题讲座、知识竞赛等灵活多样的形式营造浓厚的学习氛围；开展清理辖区户外广告“假乱俗”乱象，打造干净、整洁、有序的村容环境。截至目前，共清理不文明、违法违规张贴广告1231处。对照测评体系要求，继续积极推进每周五市容环境集中整治活动，让文明城市创建成果惠及广大市民；针对短板弱项进行督促整改，截至目前，完成实地测评12个问题的整改；更换破损、更新宣传广告20余处，收集、整理创文相关台帐4套。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处不涉及政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据为空；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》数据为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年度收入合计399,225,690.39元。其中：财政拨款收入76,269,645.86元，占总收入的19.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入322,956,044.53元，占总收入的80.90%。与上年相比，收入合计减少383,221,822.46元，下降48.98%。其中：财政拨款收入减少20,106,110.50元，下降20.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少363,115,711.96元，下降52.93%。主要原因是由于疫情原因导致，部分工作无法正常开展及拆迁补偿支出较上年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年度支出合计309,508,563.76元。其中：基本支出41,619,096.87元，占总支出的13.45％；项目支出267,889,466.89元，占总支出的86.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少447,324,403.94元，下降59.10%。其中：基本支出增加180,311.22元，增长0.44%；项目支出减少447,504,715.16元，下降62.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是由于疫情原因导致，部分工作无法正常开展及拆迁补偿支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,619,096.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,004,640.76元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,614,456.11元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267,889,466.89元。其中：基本建设类项目支出267,889,466.89元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洛羊街道党政综合办公室经费支出1,648,638.84元，主要用于人大代表活动、社区以奖代补目标考核、机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、财务、后勤保障、人民武装、工会、共青团、妇联工作经费等支出。

2.洛羊街道基层党建办公室经费支出1,469,247.22元，主要用于宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作经费等支出。

3.洛羊街道经济发展办公室经费支出554,286.80元，主要用于推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。负责组织开展环境整治工作经费等支出。

4.洛羊街道社会建设办公室经费支出3,566,827.28元，主要用于辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展工作经费等支出。

5.洛羊街道社会治安维稳综合治理办公室经费支出2,407,280.00元，主要用于法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置工作等经费支出。

6.洛羊街道城市管理综合服务中心经费支出1,035,005.28元，主要用于城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理工作等经费支出。

7.洛羊街道社会保障综合服务中心经费支出817,297.36元，主要用于人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作等支出。

8.洛羊街道文化综合服务中心经费支出133,899.46元，主要用于落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等支出。

9.洛羊街道为民服务服务中心经费支出137,800.00元，主要用于街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理等支出。

10.洛羊街道综合执法队经费支出1,192,799.00元，主要用于辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。

11.洛羊街道涉农事务综合服务中心经费支出1,341,937.41元，主要用于辖区内农业、林业、水务、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、防汛抗旱、扶贫等工作。

12.办公设备采购经费、私搭乱建和违章建房协助管理工作经费、创文工作经费、购买第三方服务协助开展生活垃圾分类工作经费、安保服务经费、征地和拆迁补偿款非同级及其他预算项目等支出253,584,448.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出87,966,877.44元,占本年支出合计的28.42%。与上年相比增加5,565,315.03元，增长5.95%,主要原因分析为聘用人员增加及补发各社区护村队人员绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出55,682,519.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.30%。主要用于主要用于人大事务、一般行政管理事务、统计信息事务、审计事务、纪检监察、党委办公厅（室）及相关机构事务等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出2,159,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于主要用于平安社区、司法、综治维稳工作及扫黑除恶宣传等支出；

5.教育（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于中小学校教育补助等支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出63,899.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于社区文化体育活动等支出；

8.社会保障和就业（类）支出8,889,381.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于民政管理、就业安置、城乡居民养老保险、城乡居民养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出198,954.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于卫生健康管理、艾滋病防治等支出；

10.节能环保（类）支出2,033,164.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于环境保护及倪家营社黑臭水体治理工程等支出；

11.城乡社区（类）支出13,990,418.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.90%。主要用于创建国家级文明城市、城管执法拆临拆违及市容环境综合整治等支出；

12.农林水（类）支出1,870,092.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于森林防火、防汛抗旱和滇池流域污染治理等支出；

13.交通运输（类）支出101,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于道路交通安全管理等支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,568,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于住房公积金及职工住房补贴发放支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,338,979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于消防应急救援及安全生产及监管工作等支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,100.00元，支出决算为72,138.75元，完成年初预算的49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算72,138.75元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,100.00元，支出决算为72,138.75元，完成年初预算的49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为72,138.75元，完成年初预算的49.72%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为根据昆经开财〔2022〕17号文件，报废处置3辆公务用车，运行维护费使用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,845.26元，下降39.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少47,845.26元，下降39.88%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据昆经开财〔2022〕17号文件，报废处置3辆公务用车，运行维护费使用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关公务用车及森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年机关运行经费支出3,614,456.11元，减少17,520,235.84元，下降82.90%,主要原因分析为2021年发放社区干部工资等数据填列在劳务费，今年填列在其他工资福利支出。部门机关运行经费主要用于开展各项科教文卫体、社区事务管理、环境卫生、农业、林业、水利管理等方面的服务工作，其中：办公费100,509.00元、水费118,420.40元、电费113,985.00元、邮电费99,445.43元、物业管理费1,840,000.00元、差旅费18,540.00元、维修（护）费81,842.00元、工会经费297,325.53元、福利费561,300.00元、公务用车运行维护费72,138.75元、其他交通费用310,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处资产总额190,729,801.64元，其中，流动资产163,897,342.34元，固定资产24,540,869.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,283,589.63元，无形资产8,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110,972,129.54元，其中固定资产减少304,612.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值700,212.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,802,686.10元，其中：政府采购货物支出390,320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,412,366.10元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

财政拨款收：指同级财政当年拨付的资金；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

一般公共服务的支出：反映政府提供一般公共服务的支出;

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

教育支出：反映政府教育事业的支出;

科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出;

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出;

节能环保支出：反映政府节能环保支出;

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

农林水支出：反映政府农林水事务支出;

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400501801111

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2022年度部门决算公开表20240105084938861