监督索引号53019400600201000

昆明经济技术开发区招商合作局

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度昆明经济技术开发区招商合决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度昆明经济技术开发区招商合决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定并组织实施全区招商引资工作计划、投资政策及指导意见；

2.组织、协调、参与全区招商活动，包括负责全区性重大招商活动的筹备、组织和实施，组织参加国内外各类经贸洽谈会，寻求投资伙伴；

3.负责国内客商的接洽工作，与客商进行谈判，提供相应考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等投资服务工作；

4.收集、整理、发布国内外招商信息，建立国内外招商网络，开展国内外招商宣传活动和项目推介工作，编印《投资指南》《优惠政策》《招商项目册》等宣传资料；

5.负责招商引资奖励政策兑现；

6.负责项目入区前的考察、调研、评估工作；对重点项目提出扶持意见，协调落实相关优惠政策；

7.组织与投资有关的专题培训和专题调研；

8.负责招商引资项目的建设推进和落地服务；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行情况；

9.研究提出完善投资服务体系和改善投资环境的建议；

10.落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强组织领导，分解压实责任

参照市级标准高规格调整配置全区招商引资工作领导机构，高位统筹推动招商引资工作。制定昆明经开区产业招商提质增效的实施意见，科学规划全年招商引资工作。制定印发全区 2022年招商引资任务目标分解及考评办法，细化分解、压实责任、严格考核，构建全区“一盘棋”招商引资格局。

2.聚焦主打产业引项目

引入云南英格生物技术有限公司、洪莲紧急救援、南滇郡健康科技、华夏新能源、中国航天科工、正威（云 南）国际供应链、中国诚通控股、前辉实业（云南）有限公司、中国北大荒产业集团、云南聚之家 医药有限公司等一批外资、500强、行业龙头企业；引入云南省锂资源有限公司、云南省资产管理有限公司等一批重点非用地类项目；落地用地类项目10 个。截止12月，累计签约32个投资项目。

3.聚焦“三个一”做好项目推进服务

洽谈一批：与正威集团、厦门钨业、中电光谷、万玮物流、集友银行、北京旷视科技有限公司、武汉恒民科技有限公司等50余家企业进行商务谈判。推动一批：推进建投境外债项目资金回流、昆钢云南水泥并购项目；推进云南绿色能源产业园（宝能汽车制造项目）建设工作等。储备一批：全年储备项目超50个，爱登堡电梯、口腔健康产品生产基地、中建西部建设等多家企业入区用地意向强烈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：分别为综合科、考核督查科、国内投资一科、国内投资二科、国内投资三科、外商投资一科、外商投资二科、投资研究科、国际和区域合作科、园区平台管理科。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区招商合作局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为昆明经济技术开发区招商合作局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区招商合作局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区招商合作局工资由综合管理部统一核算，故2022年度不涉及基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》数据为空；不涉及政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据为空；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》数据为空；无公务用车及公务接待，2022年不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》数据为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区招商合作局2022年度收入合计300,181,088.27元。其中：财政拨款收入300,181,088.27元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增价23,885,887.91元，增长8.65%。其中：财政拨款收入增加23,885,887.91元，增长8.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是对企业扶持资金不足部分进行了预算追加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区招商合作局2022年度支出合计300,181,088.27元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0％；项目支出300,181,088.27元，占总支出的100％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加23,885,887.91元，增长8.65%。其中：基本支出增加0.00元，增长0%；项目支出增加23,885,887.91元，增长8.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是兑付企业生产扶持资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区招商合作局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,181,088.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公设备及办公家具采购经费58,199.98元，主要用于采购办公设备及办公家具，提高工作效率。

2.招商引资工作经费391,520.00元，主要用于外出招商、调研、项目考察、人员培训、各类宣传活动等。

3.日常工作经费54,843.00元，主要用于保障日常工作顺利开展。

4.2022年第6届中国—南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会展台搭建政府采购预算项目预付经费264,000.00元，主要用于组织企业参加2022年南博会云南省经贸合作项目集体签约仪式。

5.招商引资优惠政策补助资金299,264,525.29元，主要用于对符合相关政策规定的企业开展扶持补助工作。

6.昆明市2021年度鼓励高质量吸引外资项目专项资金148,000.00元，主要用于2022年招商引资宣传片拍摄服务制作费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区招商合作局2022年度一般公共预算财政拨款支出300,181,088.27元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加23,885,887.91元，增长8.65%，主要原因是对企业扶持资金不足部分进行了预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出768,562.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于用于商贸事务支出（采购各类设备家具、外出招商调研、考察学习等）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出299,264,525.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.69%。主要用于招商引资支出（发放扶持资金补助等）。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出148,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于招商引资宣传片拍摄制作服务。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区招商合作局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为我部门不涉及“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是本部门不涉及“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区招商合作局2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因为我部门属于管委会内设机构，机关运行经费由综合管理部统一编制。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区招商合作局资产总额70,011.98元，其中，流动资产0.00元，固定资产70,011.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,381.98元，其中固定资产增加49,381.98 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,199.98元，其中：政府采购货物支出58,199.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58,199.98元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入: 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、项目支出: 指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53019400600201111

2022年度部门决算公开表20230926025543280