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昆明经济技术开发区经济发展局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区经济发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责编制辖区内经济发展计划、中长期发展规划以及年度政府投资计划；研究分析全区及国内外经济形势，进行全区宏观经济监测、预测、预警，提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施；配合上级部门做好储备粮管理工作；负责能源相关工作；组织协调全区统计工作，牵头组织经济普查等重大国情国力普查和各类专项抽样调查，负责对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督执法；负责国有资产管理相关工作；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据经济运行情况适时开展研究分析，形成统计数据分析报告，为党工委、管委会提供了决策参考。完成党工委、管委会下达的各项目标任务，做好政策制定和宣传，实现全区主营业务收入、固定资产投资增长目标，完成年度改革试点任务6项。

推动产业高质量发展，完成“十四五”规划编制，通过规划理清发展思路和产业发展重点。完成全区经济社会发展年度计划编制。研究确定全区主营业务收入、固定资产投资等十余项经济发展指标，并进行相关任务分解。

完善社会信用体系建设工作领导小组，明确信用工作任务分工，强化对各部门推进情况的督促考核。做好全区统计工作，安排专项经费用于企业统计业务培训，开展经开区“四下”企业调查工作，完成经济普查工作收尾工作。开展粮食轮换储备、价格监管、等多项重点工作。解决历史遗留问题，奖励社会类规模以上固定资产投资项目、争取上级资金。做好支部党建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合科、经济综合科、固定资产投资科、产业协调科、体制改革科、信用建设科、社会发展科、国有资产管理科、粮食能源科/资源环境科、综合统计科、固定资产统计科、工业能源统计科、商贸服务业统计科、社会科学统计科、统计监督执法科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区经济发展局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区经济发展局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区经济发展局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

说明：经济发展局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 昆明经济技术开发区经济发展局年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  昆明经济技术开发区经济发展局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局2022年度收入合232311341.32元。其中：财政拨款收入224032441.32元，占总收入的96.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入8278900.00元，占总收入的3.56%。与上年相比，收入合计增加130646087.85元，增长128.50%。其中：财政拨款收入增加125445937.85元，增长127.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5200150.00元，增长168.90%。主要原因是支出项目增加较多，单项金额较大。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局2022年度支出合计230517617.32元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出230517617.32元，占总支出的100％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加129869413.85元，增长129.00%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加129869413.85元，增长129.00%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是支出项目增加较多，单项金额较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区经济发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

说明：经济发展局属于管委会的内设机构，不涉及此项内容。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区经济发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230517617.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.日常工作经费支出63106.62元、党建群团工作经费支出4120.70元、机构运行维护经费4500.00元，主要用于主题党日、走访慰问党员、物资购置、群团活动、保障全局日常运转的耗材费、政策资料制作费等、购买办公设备等经费支出。

2.自贸专项资金项目相关工作经费支出39800.00元、自贸试验区发展专项资金69579720.00元，主要用于促进自贸试验区产业发展项目建设支出，以及项目评审支出。

3.社会类规模以上固定资产投资项目奖励工作经费支出2250000.00元，主要用于社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，建立重大项目储备库等经费支出。

4.油气管道安全检查工作经费50000.00元，主要用于油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作等经费支出。

5.基层统计建设工作经费1512200.00元、经济摸底工作经费200000.00元、基层统计建设工作经费998000.00元、2022年统计调查服务补助经费144000.00元、基层统计建设工作经费390000.00元、基层统计建设工作经费2500.00元、统计企业新升规奖励经费2500000.00元，主要用于组织协调统计工作，开展经济普查等重大国情国力普查和各类专项抽样调查等情况进行统计分析、统计预测和统计监督执法等经费支出。

6.2021年第五批省预算内前期工作经费2000000.00元、昆明海关监管场所2022年第一批省预算内基本建设专项资金100000000.00元，主要用于中老铁路、海关监管等物流基础设施建设项目支出。

7.昆明市公共充换电基础设施建设中央和省级补贴资金26775900.00元、新能源汽车充电基础设施市级奖补专项资金1705700.00元，主要用于新能源充电基础设施项目建设支出。

8.粮食储备轮换经费4033100.00元、粮食工作经费49980.00元，主要用于储备粮管理工作，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换及日常管理工作等支出。

9.国有企业退休人员社会化管理补助支出5209600.00元、国有企业资本金注入经费3910000.00元、国有企业财务审计工作经费625000.00元、“1+N”模式审计工作经费254000.00元、国有企业工资总额清算和预算工作经费206000.00元、解决国有企业历史遗留问题专项资金200000.00元、外部董事岗位津贴经费108000.00元，主要用于退休人员社会化管理补助费、资本金注入，经投集团年报审计，国有企业工资审核，国有资本经营预算调入一般公共预算经费等经费支出。

10.涉案财物价格鉴证工作委托经费支出200000.00元、争取国家、省、市级资金工作奖励经费430000.00元、专家评审工作经费116600.00元、信用经开平台建设工作经费168000.00元、国家双创示范基地工作经费118614.00元、课题研究工作经费184000.00元、其他支出6485176.00元，主要用于企业新升规奖励资金、建设经开区信用信息归集平台、专家评审费、委托进行涉案财物价格认定工作费、可行性研究报告编制、项目咨询论证等工作经费、其他职能单位拨入的非同级财政资金等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区经济发展局2022年度一般公共预算财政拨款支出212014141.32元,占本年支出合计的48.00%。与上年相比增加129248337.85元，增长156.16%,主要原因分析支出项目增多、单个金额增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111375441.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.53%。主要用于一般行政管理事务、战略规划与实施、社会事业发展规划、经济体制改革研究、其他发展与改革事务支出、专项统计业务、审计业务等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出26775900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%。主要用于能源行业管理；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于国有资产监管支出；

15.商业服务业等（类）支出69579720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.82%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务等支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出4083080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于储备粮油补贴支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为1200.00元，完成年初预算的6.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1200.00元，占总支出决算的0.0005%，具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区经济发展局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为1200.00元，完成年初预算的6.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1200.00元，完成年初预算的6.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5300.00元，下降81.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5300.00元，下降81.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于某县考察团赴自贸试验区昆明片区发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区经济发展局2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析为经济发展局属于管委会的内设机构，不涉及此项内容。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区经济发展局资产总额3010647.36元，其中，流动资产2819037.39元，固定资产191609.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1813109.53元，其中固定资产增加12610.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局人员工资由综合管理部统一核算，故不涉及一般公共预算财政拨款基本支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算；

国有资本经营预算财政拨款收入：指从国家出资企业分得的利润、国有资产转让收入、从国家出资企业取得的清算收入。其他国有资本收入，即国家作为国家出资企业的出资人所获得的其他收入；

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

资源勘探工业信息等支出：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出；

商业服务业等支出：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出；

粮油物资储备支出：是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出；

国有资本经营预算支出：主要用于国有经济和产业结构调整、中央企业灾后恢复生产重建、中央企业重大技术创新、节能减排、境外矿产资源权益投资以及改革重组补助支出等。

2022年度部门决算公开2023092505000118320231008045156216

监督索引号53019400600101111