监督索引号53019400400101000

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局

2022年度决算

目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局概况

一、主要职能

（一） 主要职能

   贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区级国土空间规划和涉及国土空间及排水等各行业专项规划；负责辖区内自然资源开发利用预初审和报批，组织实施自然资源开发利用与管理，执行落实各项用途管制和技术规范标准；负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度；负责协助上级部门做好辖区燃气管道的建设、监管等相关工作；负责对口联系市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年度主要重点工作任务如下：

1.基础设施建设完成情况

积极推进昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程、经开区263号路北段工程、经开区263号路、264号路（黄土坡市政2号道路）工程、经开37号路、云大北路的建设，工程进展顺利。目前，经开区263号路北段工程、经开区263号路、264号路（黄土坡市政2号道路）工程已完成建设；经开37号路已具备通车条件；云大北路已完成初验；启动了健康产品生产项目（原昆明牙膏厂项目）配套道路工程、商贸大街北段、林溪路跨线桥、经开210号北段提升改造工程、昆明经济技术开发区 268 号路（水海子村段）、194号路（水海子村段）工程的建设；完成昆明经济技术开发区河道河堤及桥梁栏杆修复工程、昌宏路下穿贵昆公路保通工程、昆明经济技术开发区倪家营水质净化厂再生水提升改造工程—建工新城片区高位水池及配套进出水管线建设工程、昆明经济技术开发区倪家营水质净化厂再生水提升改造工程、昆明综合保税区经开片区监管大楼及附属设施公共部分修缮工作项目、中国（云南）自贸区昆明片区阿拉街道、洛羊街道片区水环境综合治理工程（阿拉街道2022年第一阶段）等40个工程的工程量清单和招标控制价专家审查工作。

2.规划工作完成情况

组织完成经开区JK-XX-59、JK-XX-58、JK-XX-56、清水片区JK-QS-A2、普照海子片区JK-PH-06-08-00、JK-PH-06-11-01局部地块控规调整方案编制工作，经市规委审议通过，并取得市政府批复；完成保元堂药业、沪滇临港、鸿运国际物流港、博文大厦、美库冷链加工、城市花园加工基地等重点建设项目的《建设工程规划许可证》核发，云龙制药项目已完成专家咨询会，企业正在按要求修改完善规划设计方案；按程序将大小洛羊、倪家营两个城市更新（城中村）改造项目的控规修改及修建性详细规划方案上报市规委会、市城乡规划领导小组会审议通过；按程序将小新册、黄土坡两个城市更新（城中村）改造项目的控规修改及修建性详细规划方案上报区规委会审议通过，正在按程序上报市级部门审查。

3.综合管线建设管理工作完成情况

建成环普产业园一期10kV线路投入使用，并启动项目二期10kV线路（A5#路段）建设前期工作。云南新能源产业园双回10kV供电线路完成工程量的80%。启动经开区丰硕路10kV电力排管建设，完成立项批复和初步设计。配合工科局开展110千伏果果雨、果金线线路安全隐患处理。积极配合昆明供电局开展骨干网架建设，协调街道、社区开展500kV白邑变220kV南向四回线路临时用地等前期工作。配合昆明供电局开展110kV七彩变电站建设，完成外部110kV电力通道建设，目前昆明供电局已进入电气部分施工；完成呈黄路北段DN300给水管建设。配合清源公司实施滇中引水二期配水工程干管、老石安公路DN800给水管建设。实现保元堂、云龙制药、国豪通信、中工机床、逸神茶业、钢友工贸、法警训练基地、黄土坡九年制学校、实验小学二期、新城和樾府等项目正式供水。协调自来水公司完成营家智慧公司、沪滇临港科技城、城市花园、华能新材料等项目施工临时用水接入；配合完成旭照路、A5#道路呈黄路（北段）（西辅线A5至呈黄路段）经景路（经景路至锦之康公司）等新增设市政燃气管线项目供气。积极协调燃气公司实现云南一咖、云南老肯医疗、云南唛淇啉食品公司、统一食品、国豪通信、建投五公司、新城琅樾二期中南碧桂园樾府、山水云亭二期等新增用户项目供气。

4.交通工作完成情况

  道路安全隐患治理：第一期完成石龙路、林溪路、云景路、小新立交、老昆石公路等路面漆画标线，标识牌、红绿灯安装；东绕城高速公路高楼房停车区路段编织网隔离栅安装。共计投资费用约382.97万元；第二期完成春漫大道沿线路面漆画标线、标识牌及红绿灯安装；云大西路路面标线漆画、标识牌及警示灯安装、中央隔离栏安装；贵昆路与小普路交叉口路面标线漆画。共计投资费用约为43.87万元；每年安排1,000.00万元县乡道路管养经费用于辖区道路修复工作。其中阿拉街道片区道路管养经费500.00万元、洛羊街道片区道路管养经费500.00万元。

5.住房保障管理工作完成情况

按照昆明市公共租赁住房统一安排部署，组织公租房运营单位开展子君欣景花园永泰园、云峰家园、兴景逸园、普照兴园、康惠馨苑公租房项目分配工作,截止2022年11月，累计分配入住3590套，入住率94%，收缴1-3季度租金1240万元，已按季度全部上缴国库；2022年我区完成昆明雪兰公司项目及云南能投公司项目共计1503套住房按程序申报2023年保障性租赁住房建设计；认真指导督促开展住宅小区维修专项资金的归集、使用、监管工作，截止11月底共计归集维修资金6,020.25万元。追缴中铁百年映像维修资金905.67万元。

6.拆迁安置工作完成情况

渝昆高铁（经开段）建设项目：渝昆高铁（经开段）建设项目已签订拆迁补偿协议85份，拆除建（构）筑物面积约1300㎡，搬迁坟墓441冢，剩余动迁工作正积极推进中；完成龙吟饭庄协议签订及拆除工作，面积2439.03平方米，金额2,774,431.23元，完成小新册集体公建房协议签订工作，面积1890.17平方米，金额1,244,559.77元，完成安瑞机电、华陇云交公司、雪兰牛奶、宏洋公司公建住房测绘、评估工作；完成云桥公司80套房改房测绘、评估工作（目前已完成两家协议签订工作），完成李云锁房屋测绘、评估工作（因公司账号问题导致协议未签订）；已完成大新册迁坟96冢；三清高速公路（经开段）建设项目：签订拆迁补偿协议84份，搬迁坟墓31冢，拆除建（构）筑物面积31117.60㎡。项目用地范围已全部移交，拆迁工作已完成。

7.自然资源管理工作完成情况

批复滇中引水一期临时用地40.0973公顷，批复渝昆高铁临时用地一期1.7566公顷；制定年度巡查计划，开展自然资源执法检查61次，出动执法人员157人次，下发接受用地检查通知书7份、停止违法行为通知书3份、责令整改违法行为通知书6份；查办案件6件，立案6件，结案3件，处罚金额206,293.00元。同时，为保证项目报批、实施，完成福宜高速、三清高速、渝昆高铁、滇中引水等重点工程的现场踏勘工作，编制现场踏勘报告24份；2022年1-11月已通过完善用地手续方式整改14宗、面积113亩；已通过拆除方式整改61宗、面积454.86亩；2022汛期前，我局对区内地质灾害隐患进行了排查，2022年我区地质灾害隐患点共计11个（阿拉10个，洛羊1个），针对汛期出现的各类险情，完成专业技术应急踏勘6次，并形成了踏勘报告，提供给街道办事处及相关责任部门实施应急处置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：综合科、国土空间和项目规划科、建设工程规划科、自然资源开发利用管理科、自然资源调查监测科、自然资源监督管理科、自然资源执法科、建设工程管理一科、建设工程管理二科、建设工程管理三科、建设工程管理四科、综合管线科、交通运输管理科、房产交易管理科、住房和物业管理科、城市更新改造科、拆迁安置一科、拆迁安置二科、土地储备分中心联络科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。

第二部分 2022年度中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局决算表

（详见附件）

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员工资由综合管理部统一核算，故2022年度不涉及基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》数据为空；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》数据为空；无公务用车及公务接待，2022年不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》数据为空。

第三部分 2022年度中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年度收入合计554,543,311.87元。其中：财政拨款收入387,387,646.03元，占总收入的69.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入167,155,665.84元，占总收入的30.14%。与上年相比，收入合计减少28,240,944.48元，下降4.85%。其中：财政拨款收入减少195,396,610.32元，下降33.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加167,155,665.84元，增长100%。比上年减少的主要原因为部分基建项目工程款已支付完毕。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年度支出合计535,120,659.33元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0％；项目支出535,120,659.33元，占总支出的100％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少453,310,515.06 元，下降45.86%。其中：基本支出增加0.00元，增长0%；项目支出减少453,310,515.06 元，下降45.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。比上年减少的主要原因为部分基建项目工程款已支付完毕。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535,120,659.33元。其中：基本建设类项目支出480,244,079.16元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于支付疫情防控卡点展板、办公用品、资料制作费、交通管控组餐费及住宿费支出1,334,436.83元；

2.用于支付经开219号道路东段工程、经开256号路219至261段工程、昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程等基建项目工程款、监理费及项目前期费用支出461,992,125.77元；

3.用于支付交警七大队辅警工资，联运大道、呈荣大道、石龙路、春漫大道延长线等道路交通信号系统及交通安全设施提升改造等经费支出26,179,111.77元；

4.用于支付小板桥街道城镇住宅用地市场价评估费用、不动产登记中心自贸区办证点工作人员工资、保险、福利及管理费等费用支出13,118,374.94元；

5.用于支付2022年公租房运营管理费及昆明经开区2012年公共租赁住房与商品房混合居住社区项目（公租房部分）2022年银行贷款利息支出23,053,882.51；

6.用于支付地质灾害风险普查费用及地质灾害监测人员补助支出191,400.00元；

7.用于新墙材费水泥基金退返费用支出9,251,327.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出405,294,847.99元,占本年支出合计的75.74%。与上年相比减少124,895,053.49元，下降23.56%,主要原因为部分基建项目工程款已支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出342,752,078.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于支付经开219号道路东段工程、经开256号路219至261段工程、昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程等基建项目工程款、监理费及项目前期费用。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出26,179,111.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于支付交警七大队辅警工资，联运大道、呈荣大道、石龙路、春漫大道延长线等道路交通信号系统及交通安全设施提升改造等。

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）支出13,118,374.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于支付小板桥街道1宗城镇住宅用地市场价评估费用、不动产登记中心自贸区办证点工作人员工资、保险、福利及管理费等。

19.住房保障（类）支出23,053,882.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于支付2022年公租房运营管理费及昆明经开区2012年公共租赁住房与商品房混合居住社区项目（公租房部分）2022年银行贷款利息。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出191,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于支付地质灾害风险普查费用及地质灾害监测人员补助。

23.其他支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。我部门属于经开区管委会内设机构，“三公”经费纳入综合管理部统一管理，因此每年“三公”经费都为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。我部门属于经开区管委会内设机构，“三公”经费纳入综合管理部统一管理，因此每年“三公”经费都为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%。与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局资产总额919,926,003.54元，其中，流动资产575,636,300.94元，固定资产1,066,387.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产199,460.00元，其他资产343,023,855.60元。与上年相比，本年资产总额增加437,851,069.16元，其中固定资产增加214,550.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,150,479.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出3,000,000.00元；政府采购服务支出7,150,479.20元。授予中小企业合同金额10,150,479.20元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2022年度部门决算公开-昆明经济技术开发区规划建设局20230926025539911

监督索引号53019400400101111