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昆明经济技术开发区实验小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

经开区实验小学成立于2011年8月，位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路91号，是经开区管委会直属，社会事业局领导的一所标准化全日制公办小学,主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

2022年度重点工作任务概述

1.按照《昆明市中小学幼儿园延期开学实施线上教学工作方案》通知精神，严格执行上级要求，密集召开网络视频会议，研究居家防疫和同步学习相关工作，布置学生居家疫情防控指导和追踪，对学生进行线上心理健康疏导，对重点疫区的同学给予关怀，依托法制教育基地开展普法宣传。

2.根据昆明市《关于加强中小学基层党建工作》的要求，牢固树立德育为先的教育思想，坚持五育并举，立德树人，多层面多渠道开发德育教育资源，形成良好的育人环境，努力构建独具特色的实验小学大德育体系。

3.培养孩子养成良好习惯，开发德育特色品牌活动；动手实践，开展主题实践活动；增强心理健康教育，促进学生乐学爱学；以创新活润大脑，智慧校园建设打开孩子的未来空间；培养孩子阅读习惯，着力打造书香校园。通过创造浓郁的阅读氛围，整合丰富的阅读资源，开展多彩的读书活动，让阅读成为师生最日常的生活方式，进而推动书香社会的形成。

4.学校以党支部为师德师风建设的龙头，紧紧围绕“抓好党建促教学，抓好教学促发展”这条主线，长期坚持开展“一个党员就是一面旗帜”和“做一名有故事的党员”活动，努力建设一支师德高尚党性强、勇于创新奉献精神强、奋发有为业务能力强的优秀党员队伍。以党建带动学校师德师风建设全面开花。以爱心滋润师心，倾力打造爱岗敬业、无私奉献的极具幸福感的智慧型优质专业教师团队。坚持从教师职业道德、职业理想和专业素养等方面打造教师团队。常年聘请云南省著名的专家教师到校驻扎指导，起到良好的示范引领作用。加强校本研修，为教师的专业成长、快速发展和终身发展打下坚实的基础。我们通过建立健全教师成长机制，引导教师健康、快速成长。

5.坚持贯彻“建设平安校园，打造平安幸福育人环境”的方针，以“安全第一，平安是福”为主题，动员和组织广大师生扎实开展“平安校园”建设工作。不断建立健全各项安全制度及预案，实行一级抓一级的工作机制，层层签定责任书，明确职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区实验小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区实验小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区实验小学2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区实验小学2022年度收入合计74,028,098.37元。其中：财政拨款收入72,583,938.37元，占总收入的98.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,444,160.00元，占总收入的1.95%。与上年相比，收入合计增加35,137,595.43元，增长90.35%。其中：财政拨款收入增加35,362,077.43元，增长95.00%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少224,482.00 元，下降13.45%。主要原因是：2022年度新增学校二期工程建设经费。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区实验小学2022年度支出合计96,154,203.57元。其中：基本支出14,790,771.36元，占总支出的15.38％；项目支出81,363,432.21元，占总支出的84.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加58,194,551.94元，增长153.31%。其中：基本支出减少1,586,362.62 元，下降9.69%；项目支出增加59,780,914.56元，增长276.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：新增学校二期工程建设经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,790,771.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,681,341.45元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,109,429.91元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

1.2022年度用于保障昆明经济技术开发区实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,363,432.21元。其中：基本建设类项目支出63,037,830.28元。

（1）二期建设项目工作专项经费75,474,626.28元；

（2）地下室沉降检测专项经费19,600.00元；

（3）物业管理专项经费768,000.00元；

（4）非同级财政拨款专项资金580,443.58元；

（5）学校外墙玻璃顶、电路尾款专项经费295,702.53元；

（6）车辆租赁专项经费45,100.00元；

（7）保安服务专项经费291,280.00元；

（8）云南省宋轶卓昆明记忆综合美术特色工作室专项经费63,142.00元；

（9）德育活动专项经费41,585.50元；

（10）教职工体检工作专项经费44,400.00元；

（11）政府采购（资产）专项经费2,305,100.00元；

（12）教师节活动专项经费45,000.00元；

（13）团员活动专项经费3,745.00元；

（14）政府采购（费用）专项经费1,036,900.00元；

（15）课后服务补助专项资金346,807.32元；

（16）品牌学校创建专项经费2,000.00元。

2.具体项目开展及完成情况：

（1）按照《昆明市中小学幼儿园延期开学实施线上教学工作方案》通知精神，严格执行上级要求，密集召开网络视频会议，研究居家防疫和同步学习相关工作，布置学生居家疫情防控指导和追踪，对学生进行线上心理健康疏导，对重点疫区的同学给予关怀，依托法制教育基地开展普法宣传。

（2）根据昆明市《关于加强中小学基层党建工作》的要求，牢固树立德育为先的教育思想，坚持五育并举，立德树人，多层面多渠道开发德育教育资源，形成良好的育人环境，努力构建独具特色的实验小学大德育体系。

（3）培养孩子养成良好习惯，开发德育特色品牌活动；动手实践，开展主题实践活动；增强心理健康教育，促进学生乐学爱学；以创新活润大脑，智慧校园建设打开孩子的未来空间；培养孩子阅读习惯，着力打造书香校园。通过创造浓郁的阅读氛围，整合丰富的阅读资源，开展多彩的读书活动，让阅读成为师生最日常的生活方式，进而推动书香社会的形成。

（4）学校以党支部为师德师风建设的龙头，紧紧围绕“抓好党建促教学，抓好教学促发展”这条主线，长期坚持开展“一个党员就是一面旗帜”和“做一名有故事的党员”活动，努力建设一支师德高尚党性强、勇于创新奉献精神强、奋发有为业务能力强的优秀党员队伍。以党建带动学校师德师风建设全面开花。以爱心滋润师心，倾力打造爱岗敬业、无私奉献的极具幸福感的智慧型优质专业教师团队。坚持从教师职业道德、职业理想和专业素养等方面打造教师团队。常年聘请云南省著名的专家教师到校驻扎指导，起到良好的示范引领作用。加强校本研修，为教师的专业成长、快速发展和终身发展打下坚实的基础。我们通过建立健全教师成长机制，引导教师健康、快速成长。

（5）坚持贯彻“建设平安校园，打造平安幸福育人环境”的方针，以“安全第一，平安是福”为主题，动员和组织广大师生扎实开展“平安校园”建设工作。不断建立健全各项安全制度及预案，实行一级抓一级的工作机制，层层签定责任书，明确职责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区实验小学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,535,929.71元,占本年支出合计的33.84%。与上年相比减少139,204.27 元，下降0.43%,主要原因是义务教育教师工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出30,318,160.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。主要用于：1.学校二期建设项目；2.学校日常办公费；3.物业管理、保安劳务费；4.教职工工资福利等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,377,776.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于教职工的基本养老保险、职业年金缴费等。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出839,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区实验小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区实验小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，因为昆明经济技术开发区实验小学是公益一类事业单位，故无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区实验小学资产总额122,649,612.30元，其中，流动资产3,547,707.52元，固定资产23,512,063.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程83,153,045.51元，无形资产12,436,796.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,874,762.38元，其中固定资产增加3,697,247.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出；

四、教育支出：反映教育事业的支出;

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2022年昆明经济技术开发区实验小学（决算报表部分）20231011112216087

监督索引号53019400500401111