昆明市生态环境局经开分局2022年度决算公开
监督索引号53010000246702501000
昆明市生态环境局经开分局2022年度决算
目录
第一部分 昆明市生态环境局经开分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市生态环境局经开分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准；对全区环境保护工作实施统一监督管理，协调、指导和监督街道办事处和管委会有关部门的环境保护工作。
2.负责会同有关部门组织实施管委会制定的环境保护目标责任制。
3.拟定环境保护规划；组织编制环境功能区划和区域污染防治规划及生态保护规划，并监督实施；参与制定环境保护产业政策和发展规划。
4.负责建设项目的环境保护监督管理，组织实施环境影响评价工作；负责管委会管理权限内建设项目环境影响评价文件审批。
5.负责辖区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物和机动车污染防治监督管理；负责辐射、放射性污染防治的监督管理。
6.负责监督区域的生态环境保护工作，指导和监督生物多样性保护工作。
7.组织拟定并监督实施污染源限期治理计划；制定全区污染物排放总量控制计划，监督指导企业开展主要污染物减排工作，负责污染物排放申报登记和排污许可证管理，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。
8.负责辖区内的环境监测、污染源调查、环境统计和信息工作，发布环境质量报告。
9.负责辖区内的环境执法监察工作，对行政区域内企事业单位排污行为进行监督管理。
10.承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.提升统筹能力，持续推进污染防治各项工作
（1）大气环境质量：2022年，辖区国控空气站（昆明学院站点）有效监测354天，其中优级天数217天，良130天，轻度污染7天（超标污染物均为臭氧），空气优良率为98.02%。
（2）水生态环境质量：每月对辖区内洛龙河、马料河和新宝象河3条河道水质进行监测，2022年出境交界断面水质洛龙河保持为II类，马料河和新宝象河为III类，均达考核目标要求。在昆明市水环境质量综合排名中，我区每月水质排名均靠前列。
（3）土壤生态环境质量：一是着力开展土壤隐患排查工作，对昆明经开区洛羊街道小新册城中村改造成片开发用地“6+1”重点行业企业进行排查，确保辖区土壤环境安全。二是深入贯彻落实土壤污染防治法，按照国家、省、市有关土壤污染防治工作要求，结合昆明经开区土壤污染防治工作实际，开展云南呈贡良润经贸有限公司疑似污染地块调查相关工作，各项工作有序推进。三是对土壤环境重点监管单位昆明中电环保电力有限公司开展现场检查3次。
（4）声环境质量：开展区域环境噪声、道路交通噪声和功能区噪声监测。2022年，我区区域环境噪声昼间平均等效声级55.5 dB(A)，达2类声环境功能区噪声限值要求；道路交通噪声昼间平均等效声级68.5 dB(A)，达4a类声环境功能区噪声限值要求；功能区噪声监测结果均达标，辖区声环境质量较好。
（5）危险废物监管情况：制定《2022年危险废物规范化管理工作方案》，2022年共检查28家产废企业，联合市评估中心对辖区204家企业进行帮扶检查，对有问题企业及时提出整改建议。截至目前，完成固废系统审批管理计划469家，申报登记审核374家，处置危险废物2420.86吨，处置率为100%。同时，在疫情期间，加强对昆明经开人民医院、洛羊卫生院、医废临时暂存点及疫情隔离酒店医疗废物收集、贮存工作进行现场检查，督促医废处置单位及时清运医疗废物，做到日产日清。
2.提升执法能力，维护人民群众环境权益
（1）中央环保督察：一是在2021年中央第二轮生态环境保护督察期间，我区共收到的79件中央生态环境保护督察交办投诉件及1件下沉督察发现的2018年中央环保督察“回头看”投诉件办理不到位问题，目前，达到整改时限的48件已上报至市督察办申请市级验收销号；未达到验收标准的6件，已于2022年10月10日将延期申请上报至市督察办；未到整改期限的26件，正按时限要求稳步推进整改。二是针对2021年中央第二轮生态环境保护督察期间我区涉及的24件反馈问题，目前已完成整改13件，正按程序要求上报市级验收销号；达到时序进度的11件正按时限要求稳步推进整改。三是针对2018年中央环境保护督察“回头看”信访投诉转办件37件及2018年反馈问题37项，均已在规定时限内办结完毕和验收销号，下一步将持续开展常态化、长效化“后督察”工作。
（2）省级联合执法检查：针对2021年省生态环境厅联合执法检查反馈一般性问题的300家企业，涉及764个一般性问题已全部完成整改，任务完成率为100%。针对检查组移交的37家涉嫌环境违法行为的企业，已全部完成调查和复核工作，其中，15家企业因复核时已关停、搬迁或不满足立案条件等原因未予行政处罚，减免减轻金额共计162万元；对22家企业实施立案和行政处罚，处罚金额共计422.1万元，目前已全部结案。2022年4月22日，省生态环境厅联合执法检查组共检查辖区企业30家，涉及我区问题企业1家（昆明海华环保工程有限公司未安排污许可证时限要求按时提交执法/守法报告），目前该公司已按时提交排污许可证季度执行报告，完成问题整改。
（3）严格环境监察执法：我区环保重点排污监管单位20家，简化管理77家，登记管理631家。一是常态开展“双随机”检查，截至目前，累计检查企业377家，其中，检查A类重点管理企业60家/次，检查B类简化管理企业92家/次，检查C类登记管理企业225家/次。二是持续强化“黑作坊”排查整治，排查阿拉街道高坡、清水社区企业224家，约谈62家，下一步将按照《昆明经开区开展黑作坊排查整治和长效监管“三年攻坚”工作实施方案》，持续开展排查整治工作。三是依法查处违法犯罪行为，截至目前，共查处涉嫌环境违法案件8件，罚款总金额共计84.4万元，入库金额202.7万元（含2021年结转137.5万元），共受理群众环保投诉件840件，均已按规定时限要求办结并回复，办结率为100%。
3.提升服务能力，形成生态环境保护合力
（1）风险隐患排查：根据上级部门决策部署要求，密切协作配合，强化区级部门联动，制定印发《关于开展昆明经济技术开发区生态环保领域矛盾风险排查化解工作实施方案》、《昆明市生态环境局经开分局关于东郊垃圾填埋场周边小区臭气扰民问题包保化解工作方案》，对2021年中央第二轮生态环境保护督察期间我局牵头承办的14个转办件以及有突出矛盾风险的“鸿腾屠宰场”相关问题召开民情恳谈会15次。同时，按要求做好生态环境领域风险隐患排查、生态环境保护宣传和“四大重点”信访案件化解等工作。
（2）服务企业：实地调研结合集中培训，向辖区企业详细解读《昆明市生态环境局关于服务经济社会发展助推项目建设的十二条措施》、《关于畅通企业沟通渠道优化环境执法方式营造一流营商环境的十三条措施》相关内容及排污许可管理知识，帮扶企业改正违法行为，先后召开帮扶企业整改工作会议5次，积极为企业纾解困难、打通堵点。
（3）转变环评审批服务方式：一是提前介入，被动咨询变主动服务，确保“一次性告知制度”落实到位，对外来咨询办理环评手续的企业及个人，主动宣传生态环境保护审批方面最新的政策法规，主动询问企业存在的难点、赌点问题，提供优质服务，提前解决落地限制条件，提升后期审批效率。二是优化审批，报批制转告知承诺制，对达到审批要求、信用良好且愿意做出承诺的项目，严格落实告知承诺制，规范审批流程，2022年共完成4家环评项目告知承诺制审批。三是加强监管，从过程控制到源头把关，针对环评技术行业内编制单位技术能力及报告文本编制质量良莠不齐现象，我局对技术评审通过率等情况进行统计，对技术评审通过率较低的编制单位及工程师采取提醒、约谈等方式，督促提升环评文件质量。2022年共对28家环评单位、31名环评工程师的报告编制质量情况进行了信息统计，建立区级信息库，为后期监管提供有力数据支撑。
4.提升管理能力，守住生态环境保护底线
（1）严格环境准入制度：根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）要求，强化规划环评对项目环评的约束作用，充分利用环境影响评价区域评估成果，严格落实省、市“三线一单”管控要求，严控“两高”项目，规范执行“四个不批”和“三个严格”的规定，严把项目入口关，对不符合环保法律的建设项目设置了“防火墙”，源头上控制污染源的排放。2022年共完成建设项目环境影响报告表审批78项，接待企业主体或个人征询环保意见320次，共办理环保意见及企业复函30余项。同时，将项目办理情况及时录入“全国排污许可证管理信息平台”及“云南昆明公共信用信息平台”，严格审核申报信息，保证信息的完整性和准确性。
（2）强化排污许可管理：根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部第48号令）以及省、市生态环境部门的安排部署，积极推行排污许可“一证式”管理，将排污许可作为企业合法生产的“身份证”，做好排污许可发证登记工作，2022年排污许可证办理29家，完成排污登记管理108家。
（3）严密防控环境风险：一是制定印发《定昆明经济技术开发区核与辐射应急预案》、《2022年辐射安全监督管理工作实施方案》，明确工作职责，加大辐射安全和防护监督检查工作力度，确保顺利完成2022年昆明经济技术开发区辐射监督管理工作任务。同时，通过日常检查、“双随机、一公开”执法抽查、专项检查等方式，对全区4家使用放射源及25家Ⅱ类、Ⅲ类射线装置使用单位严格落实辐射安全监督检查，严防辐射安全事故发生；二是配合开展辖区反恐防范工作，根据国家、省、市、区反恐工作领导工作小组有关部署和要求，与辖区4家放射源使用单位签订《反恐目标责任书》，明确反恐防范工作责任，及时提交反恐工作情况，同时，与区公安分局等多部门开展核技术利用重点单位反恐安全现场检查，杜绝涉恐事件发生。三是强化辖区风险企业应急管理，根据国家环保部印发的《突发环境事件应急预案管理办法》相关规定，制定印发《昆明经济技术开发区突发环境事件应急预案》，积极开展辖区风险企业应急监督管理及应急预案备案工作。截至目前，共完成105家风险企业应急预案备案工作，指导云南昆明信息产业基地一号加油站开展突发环境事件应急演练活动，辖区28家企业自行完成应急演练工作，不断提升辖区环境应急工作机制响应能力、环境应急预案的科学性和可操作性及应急监测能力，2022年全区无重大环境污染事件、生态破坏事件发生。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设科室，包括：局办公室、行政审批科、污染防治科、环境监察执法大队、环境监测站，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市生态环境局经开分局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市生态环境局经开分局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市生态环境局经开分局2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本部门2022年度没有进行项目支出自评，《项目支出绩效自评表》为空表。
我部门为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市生态环境局经开分局2022年度收入合计401,567.92元。其中：财政拨款收入401,567.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加234,361.84元，增长140.16%。其中：财政拨款收入增加234,361.84元，增长140.16%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。增加的主要原因是：今年我部门新增一名行政人员，人员经费增加234,361.84元，增长140.16%；增加污染减排生态环境监察支出122,585.00元，增长100%。
二、支出决算情况说明
昆明市生态环境局经开分局2022年度支出合计401,567.92元。其中：基本支出401,567.92元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加234,361.84元，增长140.16%。其中：基本支出增加234,361.84元，增长140.16%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：今年我部门新增一名行政人员，人员经费增加234,361.84元，增长140.16%；增加污染减排生态环境监察支出122,585.00元，增长100%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市生态环境局经开分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401,567.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出368,655.18元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,912.74元，占基本支出的8.20％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市生态环境局经开分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局经开分局2022年度一般公共预算财政拨款支出401,567.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加234,361.84元，增长140.16%，主要原因是：今年我部门新增一名行政人员，人员经费增加234,361.84元，增长140.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出30,269.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30,269.92元。
9.卫生健康（类）支出23,955.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于行政单位医疗支14,951.31元，公务员医疗补助支出8,086.88元，其他行政事业单位医疗支出917.46元。
10.节能环保（类）支出312,013.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于行政运行支189,428.35元，生态环境执法监察支出122,585元。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出35,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于住房公积金支出35,329.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市生态环境局经开分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数都为零。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局经开分局2022年机关运行经费支出32,912.74元，增加18,446.82元，增长127.52%,主要原因是2022年我单位增加了一名行政人员，并调整了人员工资，与上年比增加18,446.82元，增长127.52%。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行，包括人员工资、办公费、印刷费、水费、电费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市生态环境局经开分局资产总额1173.54元，其中，流动资产1173.54元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加790.91元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
3.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
昆明市生态环境局经开分局2022年度决算公开表20230927115503090
监督索引号53010000246702501111
