监督索引号53019400502101000

昆明经济技术开发区制度创新部2022年度部门决算

目录

第一部分　昆明经济技术开发区制度创新部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

一、“三公”经费

二、部门决算

第一部分　昆明经济技术开发区制度创新部概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区制度创新部主要职责如下。

1. 负责围绕党工委、管委会的中心工作，对辖区内经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究。

2. 负责对党的建设、意识形态、经济社会事业等重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。

3. 承担全面深化改革任务，研究推动相关领域的重要改革事项。

4. 负责对标高标准投资贸易规则和国内外趋势，研究提出战略性、全局性、前瞻性的中国（云南）自由贸易试验区昆明片区改革发展思路、工作建议、实施方案等。

5. 负责推动中国（云南）自由贸易试验区昆明片区制度创新、功能拓展等工作，总结提炼制度创新成果，做好可复制可推广相关工作。

6. 负责研究提出党工委、管委会年度重点工作和任务分工，及时研判自由贸易试验区运行形势，了解动态、预测前景、分析问题、及时提出对策建议。

7. 负责党工委、管委会课题管理工作，联络协调省、市、区和社会研究力量开展自由贸易试验区重大问题研究。

8. 负责全面依法治区政策研究，提出依法治区规划意见，制定并组织实施依法治区工作方案。

9. 负责行政规范性文件审核、清理、报备，以及重大决策行为、合同行为的合法性审查工作。

10. 负责指导行政执法规范化建设，行政执法监督，行政执法人员主体和人员资格审核工作；负责区级行政复议工作；负责行政诉讼案件应诉工作的协调组织。

11. 负责法制宣传工作、法律咨询、法律援助、纠纷调解等工作。完成上级交办的社区矫正任务并指导下属司法所开展好相关工作。

12. 负责未成年人司法相关工作。

13. 负责国际商事仲裁工作。

14. 负责指导所属事业单位。

15. 负责对口联系市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室、市委全面依法治市委员会办公室、市政府研究室、市司法局。

16. 负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明经济技术开发区制度创新部按照部门职能职责，扎实开展自贸试验区昆明片区制度创新、深入推进全面深化改革、切实抓好政策研究、持续推进法治司法等工作；认真贯彻落实市委、市政府和党工委、管委会以及上级业务部门各项工作部署，圆满完成了2022年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明经济技术开发区制度创新部设7个科：综合科、战略发展研究科、制度创新科、复制推广科、国际商事仲裁科、法制一科、法制二科。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区制度创新部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：昆明经济技术开发区制度创新部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

因昆明经济技术开发区制度创新部为昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。昆明经济技术开发区制度创新部2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分　2022年度部门决算表

详见附件1—附件10。

昆明经济技术开发区制度创新部2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2022年度收入合计638.82万元。其中：财政拨款收入638.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少830.03万元，下降56.51%，主要原因：编制预算时结合工作实际削减了日常工作经费、调研及培训经费、课题及评估经费、自贸区建设专项经费等。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2022年度支出合计648.82万元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出648.82万元，占总支出的100％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少789.83万元，下降54.90%。主要原因：一是年初预算整体下调了2022年度日常工作经费、政府采购经费、调研及培训经费、课题及评估经费、自贸区建设专项经费；二是因全区财政预算内资金缺口较大，自2022年10月起部门预算资金全部由区财政部门统筹。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区制度创新部正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2022年度经费主要用于保障昆明经济技术开发区制度创新部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出648.82万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作主要用于做好战略研究、制度创新、复制推广及法治相关工作。除去延续性项目：日常工作、资料订阅、课题研究，调研培训、论坛活动外，还有自贸区研究院、创新案例评选、行政执法监督、支部群团活动以及人员调整后所需的固定资产采购等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区制度创新部2022年度一般公共预算财政拨款支出638.82万元，占本年支出的98.46%，与上年相比减少791.88万元，下降55.35%。主要原因：一是年初预算整体下调了2022年度日常工作经费、政府采购经费、调研及培训经费、课题及评估经费、自贸区建设专项经费；二是因全区财政预算内资金缺口较大，自2022年10月预算资金全部由区财政部门统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出260.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.82%。主要用于战略研究、制度创新、复制推广相关工作；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出378.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.18%。主要用于法治建设、法律服务、社区矫正及国际法律服务综合体建设等。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的11.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.26万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区制度创新部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的11.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成年初预算的11.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部从严控制和压缩“三公”经费的支出，且因疫情公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.75万元，下降74.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降74.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.26万元。其中：国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人），主要用于相关部门考察调研发生的接待支出；国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区制度创新部2022年机关运行经费支出0元，因昆明经济技术开发区制度创新部为昆明经济技术开发区管委会内设机构，机关运行经费由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区制度创新部资产总额77.49万元，其中，流动资产20.22万元，固定资产57.27万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.60万元，其中，固定资产增加7.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

详见附件11。

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明经济技术开发区制度创新部政府采购支出总额68.10万元，其中：政府采购货物支出9.10万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出59.00万元。授予中小企业合同金额68.10万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

详见附件12—附件14。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

一、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2022年度部门决算公开相关表格（制度创新部）20230927031559462

监督索引号53019400502101111