监督索引号53019400600300000

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合;监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，预测预警和信息引导，推动工业信息化，指导技术创新体系建设;负责科技事业发展规划与管理工作;负责科技创新平台的推进建设及管理工作;负责中小企业的管理工作;负责绿色产业园区管理等工作;承担落实开发区产业发展规划，推动经济转型升级相关工作;推动全区数据库建设，组织建设开发区经济社会大数据平台，协调政务信息资源共享等工作;承担工业投资项目的协调、服务等工作;负责产业链及产业集群培育、产业示范基地建设、专精特新企业挖掘、升规企业培育和促进服务型制造等，推动存量企业的提档升级;完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个科/办内设机构，包括：综合科、产业战略研究科、大数据运营办、企业服务办、科技创新办、高新技术与平台管理办、工业运行办、工业投资办；所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责落实昆明经开区规定的各项扶持企业发展政策及日常工作。积极组织区内企业申报工信、科技等部门支持企业发展的各项政策。根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展系列政策》等相关措施，加快政策兑现进度，确保各项扶持政策落实到位，充分发挥财政资金的引导和放大作用，帮助企业发展。同时，保障全区信息化工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（原昆明经济技术开发区工业和科技局人员情况；昆明经济技术开发区党工委管委会优化调整机构设置不保留昆明经济技术开发区工业和科技局，组建昆明经济技术开发区产业发展服务中心，于2023年12月29日成立，属公益一类事业单位，机构规格为副处级，事业编制51人。在职实有35人）

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入117,000,000.00元，其中：一般公共预算117,000,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：增加0元，增长0%，昆明经济技术开发区产业发展服务中心于2023年12月29日新成立单位，无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入117,000,000.00元，其中:本年收入96,958,296.00元，上年结转收入20,041,704.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96,958,296.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：增加0元，增长0%，昆明经济技术开发区产业发展服务中心于2023年12月29日新成立单位，无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出117,000,000.00元。财政拨款安排支出117,000,000.00元，其中：基本支出0元，与上年对比：增加0元，增长0%，昆明经济技术开发区产业发展服务中心于2023年12月29日新成立单位，无上年对比数；项目支出117,000,000.00元，与上年对比：增加0元，增长0%，昆明经济技术开发区产业发展服务中心于2023年12月29日新成立单位，无上年对比数。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.2069999其他科学技术支出82,078,900.00元，主要用于：科技企业政策扶持专项资金26,129,400.00元、工信企业政策扶持专项资金55,949,500.00元。

2.2010504信息事务支出23,142,704.00元（含财政安排存量资金支出20,041,704.00元），主要用于：互联网接入服务、网络安全等级保护评测及商用密码评测、网络安全等级保护加固和密码应用整改、“雪亮工程”视频监控系统建设、IT桌面外包服务费等支出。

3.2150502一般行政管理事务支出8,838,396.00元，主要用于：部门日常工作经费（差旅费、材料编印费、组织培训费、专家咨询费、公务接待费、党建、群团建设、法律顾问委托费等）、电力井盖、通信网格化处置经费、区内果云重供电线路运维经费、工信工作经费等支出。

4.2060102一般行政管理事务支出2,940,000.00元，主要用于：工信产业发展研究工作经费、省级产业集群竞赛服务经费、数字经济创新中心运行情况分析等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别为：

1.30201办公费支出146,923.00元，主要反映于部门日常工作经费（差旅费、材料编印费、组织培训费、专家咨询费、党建、群团建设、法律顾问委托费等）、复印纸采购支出。

2.30211差旅费支出62,100.00元，主要反映于部门27人差旅费支出。

3.30213维修（护）费支出233,000.00元，主要反映于区内果云重供电线路运维经费、电力井盖、通信网格化处置经费、27人定额经费的支出。

4.30214租赁费支出1,432,000.00元，主要反映于联通、移动、电信网络专线服务项目。

5.30216培训费支出10,800.00元，主要反映于部门27人培训支出。

6.30227委托业务费支出30,516,277.00元（含财政安排存量资金支出20,041,704.00元），主要反映于工信工作经费、“雪亮工程”项目工程结算审核及竣工财务决算审计项目、IT桌面外包、96芯裸光纤、OA平台维护、管委会电子邮件系统、网络安全等级保护评测及商用密码评测服务尾款、科技工作经费、电子邮件系统服务费、联通1000M互联网专线服务移动1000M互联网专线、500M电子政务专线及4x4M电子政务专线服务等信息化政府采购、“雪亮工程”视频监控系统建设项目等支出。

7.31003专用设备购置支出1,000,000.00元，主要反映于网络安全等级保护加固和密码应用整改项目。

8.31006大型修缮支出1,500,000.00元，主要反映于智慧园区配套维护。

9.31204费用补贴支出82,078,900.00元，主要反映于经开区科技服务业发展专项补助、培引优质科技企业、支持创新服务载体建设发展、研发投入后补助、工信金融项目扶持资金、提质增效扶持资金、认证类项目扶持资金等支出。

10.3017公务接待费支出20,000.00元，主要反映于公务接待费用支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4,621,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算3,101,000.00元、政府采购工程预算1,500,000.00元。（原昆明经济技术开发区工业和科技局政府采购情况）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，昆明经济技术开发区产业发展服务中心于2023年12月29日新成立单位，无上年增加对比数。

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因是：本部门不涉及此项经费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，因部门刚成立，无上年数，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因是：本部门不涉及此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区产业发展服务中心对6个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。2024年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。重点项目明细如下：

（1）工业、科技等专项经费10,015,373.00元，按照部门职能职责，开展部门业务及日常工作，根据省、市部门对区级部门下达的目标任务资金及数量，完成经开区科技创新政策配套资金拨付的相关审核工作、经开区高新技术企业申报的相关培育工作、经开区科技专家库建设相关工作，持续开展经开区专家库基础信息及日常维护运营工作，持续开展区内企业财务方面指导工作。

（2）企业政策扶持专项资金55,949,466.00元，根据《关于印发进一步推动产业高质量发展若干政策措施的通知（昆经开〔2023〕22号 ）》实施对区内企业的政策扶持。

（3）信息化工作经费20,041,704.00元，完成经开区“雪亮工程”项目第二服务年服务考核管理工作，完成自贸区昆明片区（昆明经开区）数字机房建设，完成2024年经开区网络三级等保测评及密评工作，持续开展经开区管委会基础信息化及网络维护保障工作。

（4）政府采购专项资金4,621,000.00元，计算机设备维修和保养服务、互联网信息服务，保证经开区信息化工作正常运行。

（5）科技企业政策扶持专项资金26,129,434.00元，根据《关于印发进一步推动产业高质量发展若干政策措施的通知》（昆经开〔2023〕22号）、《关于印发促进产业高质量发展系列政策的通知》（昆自贸管〔2022〕1号）和《关于印发相关政策实施细则的通知》（昆经开工科〔2023〕25号）实施对区内企业的政策扶持，促进企业发展。

（6）党建、群团工作经费50,000.00元，根据提升组织力、引领力、服务力的总体目标，结合团中央、团省委、团市委工作提示要求，及党建带群建重点工作，开展党建群团活动，完成党、群团各项工作、学习、活动要求。

（7）机构运转经费193,023.00元，按照部门工作职能职责，开展部门日常工作，保证部门业务正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析为我单位于2023年12月29日新成立单位，基本经费在原单位预算，暂无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区工业和科技局部门资产总额50,674,902.93元，其中，流动资产0元，固定资产632,113.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程50,042,789.88元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。(说明：昆明经济技术开发区党工委管委会优化调整机构设置不保留昆明经济技术开发区工业和科技局，组建昆明经济技术开发区产业发展服务中心，于2023年12月29日成立，无国有资产占有使用情况)

说明：昆明经济技术开发区党工委管委会优化调整机构设置不保留昆明经济技术开发区工业和科技局，组建昆明经济技术开发区产业发展服务中心，于2023年12月29日成立，原工业和科技局承担的相关工作职责职能调整至产业发展服务中心。

监督索引号53019400600300111

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年部门预算公开表20241016020315858