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昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道工作重心要放到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，主要履行基层党建、城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中要更加突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。负责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：

1.街道设置5个办公室，具体为：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室。

党政综合办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、党史、政策研究、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、档案管理、财务、内审、内控、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协工作及人民武装等工作。

经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。承担经济发展计划、规划建设、农村土地承包管理、农村（集体）经济经营管理、自然资源管理、林权管理、投资促进、统计、企业管理、科技、食品安全及生态环境保护等工作职责。

基层党建办公室。承担街道（重点是社区、驻区单位、非公有制经济组织和社会组织）基层党组织建设、党风廉政、宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、志愿服务、基层治理等职责，负责街道工会、共青团、妇联工作。

社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、社区建设、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、城市管理、水务管理（滇池管理）、扶贫、残联、科协等职责。

社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、信访、维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置及安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等职责。

各办公室除完成职责范围内工作外，还需完成上级交办的其他工作任务。

2. 街道设置7个事业单位，均为财政全额拨款事业单位，具体为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队、项目建设推进中心和应急管理服务中心。撤销街道原有事业单位，人员编制对应划转到新设的7个事业单位。

城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、网格化管理服务、环境卫生、市容市貌、园林绿化、生态环境保护、农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等方面的服务性工作。

社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动关系协调、调解仲裁、养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、保障性住房申请受理、基本医疗保险等方面的服务性工作。

文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、教育、群众性体育活动及相关设施维护等方面的服务性工作。

为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务及社区为民服务站管理等工作，打造党群活动服务平台。

综合执法队。组织协调开展街道综合执法工作。

项目建设推进中心。承办规划建设、征地拆迁、城市更新改造、重点项目推进等方面的服务性工作。

应急管理服务中心。承办安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等方面的服务性工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，发挥好基层党组织战斗堡垒作用。一是推动学习贯彻、习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。二是推进“一街道一品牌”“一社区一特色”建设，提升街道社区围绕中心、服务大局综合能力。三是持续推进“双整双化”各项工作，结合实际情况，突出本地特色，学习先进地区经验做法，以整街道推进引领推动经济社会发展，以整社区提升优化服务群众能力水平，不断谱写全街道高质量发展新篇章。四是提升党建引领基层治理效能，融合各领域党建形成更大合力，进一步提高基层治理工作质效。

2.抓好重点项目建设，推进全域城市化进程。围绕管委会重点项目建设，持续抓好征地拆迁和服务保障工作。继续抓好固定资产入库工作及清水整村搬迁、经开204号路I标、II标建设项目、经开219号路、经开二中等项目征地拆迁工作，做好土地执法监察、地质灾害防治、农用地征转报件、土地法律法规宣传、“房地一体”农村不动产确权登记、物业管理、农村自建房安全隐患排查及燃气安全隐患排查等工作。

3.加强城市建设管理，提升城乡人居生态环境。加快推进西邑村改造项目建设，积极协调做好“保交楼”在建项目，做好小麻苴三期净地交易推进，加快回迁安置房建设，配合中标单位做好高桥老村改造项目建设前期编制规划和报批工作,积极协调公家村城中村改造的社会稳定工作。加大辖区“两违”建筑监管力度。坚决打击违法建设行为，杜绝违章建筑新增，持续推进爱国卫生“七个专项行动”“垃圾分类”等工作。开展市容环境专项整治，加大环保综合治理力度，实施绿色生态行动，加强河道保洁和大气污染联防联治。深入开展农林水基础工作，加强辖区内林政资源管护，抓好城乡园林绿化及生态建设，做好水库、坝塘、河道的“四全”工作。

4.完善社会服务体系，加快社会事业全面发展。继续做好劳动和社会保障、医保、养保、就业工作。大力开展计生政策、法律法规健康知识的宣传，积极应对计划生育政策调整，积极做好双拥、优抚、低保、农村特困户救助工作，抓好殡葬管理、社会救灾、救济、残联、防震减灾、基层政权等工作，加大农村富余劳动力的转移培训工作力度，多渠道多形式促进居民就业。抓好科技、教育、文化工作，推进综合文化站修缮工程，抓好撒梅文化的传承和发展。加大力度开展文物安全整治，对存在危险的文物进行修缮。继续深化殡葬改革，推进九莲山农村公益性公墓建设，推进防震减灾、民族、宗教、计生等工作。强化卫生执法监督与食品、药品监督管理，做好食品、药品安全保障。

5.加强社会综治治理，保持社会大局和谐稳定。以平安建设为抓手，提高预防和处置社会治安问题的能力。结合基层社会治理网格化管理工作，依托五级基层社会治理网格体系，实行治安防控、消防、安全生产监管等“网格化”管理，推进网格内社会治理共享共治格局建设。加强治安防控和外来人口的管理，全面落实扫黑除恶斗争和禁毒、禁赌、反传销、反恐怖等工作，强化治安重点区域整治和突发事件的处理。切实做好矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，对具有苗头性的矛盾纠纷及时化解到位，确保不发生越级上访事件。抓好司法行政工作，做好社区矫正、刑释人员安置帮教、未成年人司法项目和铁路护路等工作。常态抓好安全生产、消防安全、道路交通安全、食品药品安全的监管工作。抓好抗灾减灾工作，完善自然灾害等防御预案，加强应急救援志愿者队伍建设，确保群众生命财产安全。

2024年，阿拉街道将围绕中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）中心工作，在区党工委、管委会的正确领导下，进一步振奋精神、务实苦干、担当作为，奋力开创阿拉街道各项事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制11辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入183,127,513.94元，其中：一般公共预算83,127,513.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000,000.00元。

与上年对比财务总收入减少112,508,996.58元，其中：一般公共预算减少12,508,996.58元，其他收入减少100,000,000.00元，减少的主要原因一是2024年度垃圾分类工作等工作由经开区各主管部门统筹开展，无需街道开展，经费需求减少；二是各基建项目本年度仅需开展前期筹备工作，经费支出需求减少；三是2024年度街道辖区内征地、拆迁等重点项目减少，征地、拆迁资金收入、支出减少；四是各项民政、优抚、救济资金由社会事务局统一兑付，无需街道预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入83,127,513.94元，其中:本年收入83,127,513.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83,127,513.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算减少12,508,996.58元，减少的主要原因一是2024年度垃圾分类工作等工作由经开区各主管部门统筹开展，无需街道开展，经费需求减少；二是各基建项目本年度仅需开展前期筹备工作，经费支出需求减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出183,127,513.94元。财政拨款安排支出83,127,513.94元，其中：基本支出50,032,513.94元，与上年对比增加22,914,997.54元，增加的原因一是根据经开区城市管理局《关于所辖区域支流沟渠及水库坝塘管养经费列入部门预算的函》、《三保》要求，阿拉街道将河渠湖库管护员补贴、护村队补贴等人员经费统一纳入基本支出—商品和服务支出—劳务费核算。二是2024年在职在编人员工资晋升和社保公积金基数调整，工资福利支出、社保和公积金支出增加。三是根据“2023年三保”工作要求“村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴”、“社区专职人员社保”、“三类人员绩效考核奖励”、“社区专职人员工资”、“社区选聘人员工资”由项目支出核算纳入基本支出核算；项目支出33,095,000.00元，与上年对比减少35,423,994.12元，减少的主要原因一是2024年度垃圾分类工作等工作由经开区各主管部门统筹开展，无需街道开展，经费需求减少。二是各基建项目本年度仅需开展前期筹备工作，经费支出需求减少。三是根据“2023年三保”工作要求“村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴”、“社区专职人员社保”、“三类人员绩效考核奖励”、“社区专职人员工资”、“社区选聘人员工资”由项目支出核算纳入基本支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301，主要用于行政运行44,315,357.54元。

2010302，主要用于一般行政管理事务5,546,776.00元。

2010399，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200,000.00元。

2010599，主要用于其他统计信息事务支出555,000.00元。

2011199，主要用于其他纪检监察事务支出31,000.00元。

2012399，主要用于其他民族事务支出320,000.00元。

2012906，主要用于工会事务151,650.00元。

2012999，主要用于其他群众团体事务支出540,300.00元。

2013105，主要用于专项业务5,189,500.00元。

2013399，主要用于其他宣传事务支出160,850.00元。

2013899，主要用于其他市场监督管理事务30,000.00元。

2040604，主要用于基层司法业务686,440.62元。

2049999，主要用于其他公共安全支出1,539,438.00元。

2070204，主要用于文物保护100,000.00元。

2079999， 主要用于其他文化旅游体育与传媒支出180,000.00元。

2080208，主要用于基层政权建设和社区治理2,689,843.33元。

2080501，主要用于行政单位离退休702,240.00元。

2080502，主要用于事业单位离退休223,440.00元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,492,300.00元。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出746,200.00元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出14,948.40元。

2082602，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助767,100.00元。

2089999，主要用于其他社会保障和就业支出421,400.00元。

2101101，主要用于行政单位医疗1,327,700.00元。

2110199，主要用于其他环境保护管理事务支出1,210,000.00元。

2120104，主要用于城管执法6,709,685.84元。

2120399，主要用于其他城乡社区公共设施支出1,219,270.72元。

2120501，主要用于城乡社区环境卫生2,722,042.29元。

2129999，主要用于其他城乡社区支出632,827.20元。

2130199，主要用于其他农业农村支出137,960.00元。

2130299，主要用于其他林业和草原支出800,976.00元。

2130335，主要用于农村供水46,200.00元。

2130399，主要用于其他水利支出138,000.00元。

2210201，主要用于住房公积金1,210,328.00元。

2240106，主要用于安全监管10,000.00元。

2240199，主要用于其他应急管理支出20,000.00元。

2240204，主要用于消防应急救援338,740.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额15,454,900.13元，其中：政府采购货物预算581,620.00元、政府采购服务预算14,643,280.13元、政府采购工程预算230,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计501,600.00元，较上年减少360,000.00元，下降41.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为501,600.00元，较上年减少360,000.00元，下降41.78%。其中：公务用车购置费360,000.00元，较上年减少360,000.00元，下降50.00%；公务用车运行维护费141,600.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费用较上年度减少360,000.00元，主要原因是阿拉街道2023年度拟计划购买4辆公务用车，共计预算经费720,000.00万元，为认真贯彻落实过“紧日子”，大力压减非急需非刚性支出的要求，阿拉街道2023年取消公务用车购置计划，预算经费全额退回财政。按照《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意购置车辆的批复》（昆汽编办复〔2023〕29号）文件要求，同意阿拉街道购置2辆应急保障用车，2024年阿拉街道拟计划购置2辆公务用车，预算经费360,000.00元，较上年度减少360,000.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国（云南）自贸区昆明片区阿拉街道、洛羊街道片区水环境综合治理工程（阿拉街道）项目经费

为加快农村生活污水收集处理系统建设，规范运行维护管理，补齐污水治理短板，全面提升农村人居环境质量。完成高桥村、大麻苴村、小石坝村、白水塘村、大普莲村、海子村、新村、旧村、大高坡村、小高坡村、小普莲村、金线洞村12个自然村生活污水治理工程。

（二）废弃烂菜叶长效监管经费

购买第三方废弃烂菜叶长效监管服务，完成普照、石坝、阿拉、高坡、海子、清水6个涉农社区废弃烂菜叶巡查，每日巡查人数30人，每夜在辖区范围内巡查3次，发生污染事件时，第一时间组织人员对污染源进行应急处置；加强辖区内的废弃菜叶巡查及监管处理，进一步提升城乡人居环境，抓好落实“创模”工作，推进生态文明建设迈上新台阶。

（三）机关财务管理服务经费

购买机关财务咨询、财务内审服务，年度内预计开展账务复核5次，开展财务审计1次，进一步加强财政支出管理，强化支出责任，确保有效利用财政资金，合理、合规、合法用好财政每一分钱；开展财务软件日常维护，确保财务软件正常使用，保证各项工作正常开展。

（四）综治中心运维经费

用于综治中心监控、LED显示屏、视频会议系统运维支出，保障街道综治中心正常运转，为着力推进平安阿拉、法治阿拉、和谐阿拉创建，确保阿拉街道社会稳定、和谐发展的良好局面创造有利条件。

（五）联合工会活动经费

围绕党工委、办事处工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。

（六）共青团活动经费

拨付15个社区团总支工作经费，保障各社区团总支经费，确保各项工作正常开展；组织辖区团员、青年开展“三·五学雷锋”、“五四青年节”及“我们的节日”等相关活动；组织街道社区小组共青团干部开展素质能力提升培训，完成各项志愿服务活动及全年各项工作任务，进一步丰富辖区团员、青年精神文化生活，发挥辖区团员、青年作用，推进团委工作改革创新。

（七）阿拉街道办事处2022年村间道路硬化工程经费

根据工作开展计划，完成大高坡村辅道道路硬化工程、大石坝村间火电公司道路硬化工程、金线洞村村间道路硬化工程、海子大桥人行便桥修建工程，通过项目实施，对改善居民的出行环境、保障道路交通安全、完善区域路网、促进沿线经济发展有着重要的作用。

（八）精神文明建设经费

扎实推进街道思想道德建设工作，年度内预计开展活动五次，涵盖15个社区，进一步提升城市文明程度和市民文明素养，坚持培育和践行社会主义核心价值观，进一步推动中华优秀传统文化传承发展，弘扬传统美德，培育文明新风。

（九）安全生产检查经费

根据《关于印发昆明经开区（自贸试验区昆明片区）2023年“安全生产月”活动方案的通知》（昆经开安委办〔2023〕9号）、《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）安全生产委员会关于印发重大事故隐患专项排查整治2023行动方案的通知》（昆经开安委会〔2023〕10号），拟制作安全生产责任书，开展安全生产月宣传活动，扎实开展安全大检查及专项整治，切实消除事故隐患，有效遏制重特大安全生产事故的发生，有效维护人民群众的生命财产安全。

（十）高坡社区人饮管网一户一表改造工程经费

按照省委巡视组反馈意见的整改要求，需对“阿拉街道高坡社区人饮管网一户一表改造工程至今未实施的问题”进行整改落实，进行一户一表改造，解决管网老化，漏损严重，因水压不够造成时常停水的问题，改善区域内居民生活饮用水水质，提升区域的基础设施配套完善程度。

（十一）党群服务中心建设经费

按照“建设标准化、功能多样化、管理规范化、服务精细化”的工作思路，整合资源，完善功能，突出特色，加强管理，注重实效，完成阿拉街道党群服务中心规范化建设，系统推进街道党群服务中心建设管理，努力将党群服务中心打造成为宣传党的路线方针政策的红色阵地、党组织和党员开展活动的重要场所、整合区域资源推进社会治理的枢纽平台。

（十二）代行运维管理经费

开展森林防火、防汛抗旱应急抢险工作，支付森林防火、防汛抗旱应急抢险专业队伍保安服务费，保护人民生命财产安全和森林资源；开展机场高速两侧冻害桉树改造绿化配套水利设施管护工作，确保改造绿化配套灌溉水利设施发挥效益并正常运行；委托第三方维护铜牛寺水库变压器等电器设备，保障辖内电气设备安全运行，防止越级跳闸造成事故，避免人员触电事故发生。

（十三）消防培训经费

通过组织2次消防培训，确保培训合格率达到90%以上，提升消防网格工作人员业务素质和业务水平，全面落实消防安全工作，不断强化责任落实，加强技防物防水平，推进宣传阵地、消防队伍建设等工作规范化、制度化，不断夯实基础，有效预防和遏制火灾事故发生，确保了阿拉街道社会稳定、和谐发展的良好局面。

（十四）垃圾清理及垃圾房修建经费

年度内计划完成大件垃圾清理90件及以上，认真做好辖区环卫设施建设、城乡环境卫生监督、检查日常工作以及环卫设施的养护维修工作，确保各项工作任务顺利完成，引导全社会形成健康文明新风尚，助力昆明市巩固国家卫生城市创建成果，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。保障辖区内垃圾房保有数量足够满足人民群众需求。

（十五）网格化案件处理经费

年度内预计创建网格化管理社区13个，加强街道和社区网格化建设，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，案件处理率达到100%，保障城市高效运行，进一步提高街道治理能力和水平。

（十六）物业管理服务经费

按照物业服务合同，聘请物业公司街道办公场所提供规范、科学、高效的物业服务，物业管理面积19527.52平方米，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护街道办公楼的良好环境和秩序；对街道设施设备的日常保养服务、设施设备运行与维护服务，街道环境卫生服务，街道秩序维护及安丘按的服务，街道会务服务，街道食堂服务，街道绿化服务等。

（十七）消防经费

购买46名二级消防网格员人身意外保险；制作消防检查文书合同100000张，推进消防安全宣传“进家庭”，确保消防宣传落到实处；支付电信专线宽带续费及消防检查终端流量池续费，以消防安全工作为重点，不断强化责任落实，推进消防队伍建设等工作规范化、制度化，不断夯实基础，强化责任制健全落实，努力平安阿拉、和谐阿拉创建。

（十八）垃圾分类服务经费

年度内计划开展垃圾分类宣传1次，配齐社区四分类垃圾桶，加强垃圾分类的宣传、指导和培训工作，引导公众正确地进行生活垃圾分类投放，树立“垃圾分类，人人有责”的观念，提升生活垃圾分类的公众知晓率、参与率，确保生活垃圾分类工作顺利开展。深化垃圾分类改革，建设干净整洁的辖区环境，建设秀美阿拉。

（十九）公厕管养经费

根据经开区2017年第1期党政联席会会议纪要、经开区城管局关于所辖区域公厕管养专项经费列入部门年度预算的函，阿拉街道2024年拟对辖区内45座公厕管养，包括化粪池清掏、设施维护管养等以保障辖区内公厕有序运转，为辖区居民提供便利条件，保障辖区卫生环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年机关运行经费安排12,188,974.88元，与上年对比增加664,252.88元，增长5.76%，其中：办公费减少280,000.00元，减少原因是为认真贯彻落实过“紧日子”，大力压减非急需非刚性支出的要求及社区办公经费和街道办公经费根据实际需求测算，需求量较上年减少；邮电费减少4,400.00元，减少原因是根据实际需求测算，需求量较上年减少;差旅费增加6,900.00元，增长原因是根据工作需要，街道需对口磨憨镇开展工作，相应差旅费需求增加; 维修（护）费增加11,780.00元，增加原因是根据街道实际工作需求，部分电脑老化维修增加，工会经费减少73,067.12元，减少原因是根据工会经费管理规定，劳务派遣人员工会经费，由派出单位保障，不纳入街道预算；劳务费增加1,312,040.00元，增加原因是根据经开区城市管理局《关于所辖区域支流沟渠及水库坝塘管养经费列入部门预算的函》、《三保》要求，阿拉街道将河渠湖库管护员补贴、护村队补贴等人员经费统一纳入基本支出—商品和服务支出—劳务费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额166,816,347.92元，其中：流动资产160,833,861.64元，固定资产5,904,443.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产78,042.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,559,524.90元，其中固定资产增加981,691.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处

2024年2月6日

监督索引号53019400501700111

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年部门预算公开表20240206091221844