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昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。依照法定职责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续提升基层党建质效。深入开展基层组织规范化、标准化建设，全面提升基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力，推动基层党组织的全面进步和过硬表现。健全完善“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内组织制度，确保各项制度能够发挥应有的作用。继续推进“双整双化”提升工程，健全和完善街道、社区、（网格）居民区党支部、物委会四级联动工作体制机制，推动“一街道一品牌”“一社区一特色”建设。

2.持续提升行政执法质量。注重提高行政执法队伍能力素质，规范行政执法行为，确保行政执法行为合法合理。持续推进作风革命和效能革命，巩固和扩展“争当排头兵”大讨论大竞赛的活动成果，全面扭转“等一等”“放一放”的惰性思维，不断提高干部职工干事创业的效率。

3.持续提升社会治理效能。持续开展扫黑除恶专项斗争，设立举报信箱，加大群众监督和举报力度，坚决治理村霸，杜绝“关系网”和“保护伞”的存在。加强安全生产、食品安全、交通安全、消防安全的日常监管力度。充分发挥群防群治组织职能，完善信访应急处理机制，加强源头治理，最大限度地把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态；把平安建设工作纳入重要议事范畴，组织和发动社会力量参与社会治理工作，控制和消除不稳定因素，促进社会风气、社会管理的稳定和谐。力争用五年时间，实现市级平安小区、社区、街道以及平安单位创建挂牌率达到90.00%以上。

4.持续提升人民生活品质。加大基础教育扶持和投入力度，改善教育教学设备和环境，完善助学制度、奖励制度，大力提高教育教学水平。继续做好被征地人员养老保险、城镇居民基本医疗保险工作，落实社会救助制度，切实保障困难群众基本生活。加强失地农民技能培训，做好失地农民的就业和再就业工作，拓宽就业渠道。推进基层卫生服务均等化，努力为居民提供安全、满意的基本医疗和预防保健服务，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，扎实做好“保健康、防重症”工作，完善公共卫生体系建设。积极开展基层农技新品种、新技术示范及推广，为现有种植户提供科技指导，采取切实有效的措施，为外出租地群众提供有效服务。做好民兵整组和年度征兵工作，巩固双拥成果，做好军民共建活动。全面落实优抚政策，切实做好老龄工作，继续推行殡葬改革。创新便民服务中心管理运营机制，完善服务环境，结合自贸区优惠政策，深度梳理公共服务清单，重点推进“最多跑一次”改革，为企业和社区群众提供优质、高效服务。

5.聚力提升人居环境品质。加强市容环境卫生整治，严管违法违章建筑，坚决打击违法用地行为。组织丰富多彩的“爱国卫生日”活动，探索新的管理模式，加强对主街道摊贩和店外经营的管理。做好垃圾分类工作，提高分类知晓率和参与率，实现生活垃圾分类全覆盖。巩固中央环保检查整改成果，持续抓好各类污染治理，推进城乡生活垃圾无害化处理，加快农村污水收集处理设施建设。着力改善农村人居环境，积极推进绿美乡村示范村试点打造，为建设美丽宜居的城乡环境而共同努力。

6.全面提升城市内在品质。扎实推进新时代文明实践，加强公共文化服务体系建设，鼓励支持特色文化活动开展，丰富社区文化活动内容，筑牢意识形态主阵地，加强科学技术普及，提升全民科学文化素质；加强对社区文艺骨干的培训力度，提高社区广大群众的参与度；大力倡导公民遵守基本道德纲要，全面开展文明单位、文明社区、文明家庭和文明窗口等创建活动，努力将全街道文明水平提升到一个新的高度。

7.大抓项目支撑。健全重大项目常态化管理机制，加强项目管理，扎实推进重点项目建设。加强项目储备计划，储备一批战略性、基础性、强功能、利长远的重大项目，加快推动项目库滚动出新和成果转化。进一步加大对征地拆迁任务完成情况的考核管理，严格实行责任包干和奖惩机制。强化项目监管，对已征地项目跟踪推进，积极协调，解决好项目建设过程中出现的各种问题，全力打造良好的投资环境，真正使洛羊成为投资创业的乐土。

8.大抓营商环境。强化街道联络服务企业体系建设，着力为企业发展提供更优质高效的服务。不定期召开联络服务企业联席会议，邀请相关单位和企业参加，对企业发展中存在的重点难点问题进行专项分析，了解掌控企业近况，倾听和吸纳企业意见和建议。定期通报各成员单位走访服务企业及企业诉求办理情况。充分发挥联系服务企业工作站、工作点的作用，让优化营商环境工作更精细、更精准，积极助力园区经济高质量发展。

9.大抓产业转型。积极稳妥推进碳达峰、碳中和，加快构建绿色能源体系。坚定发展绿色能源、绿色食品、绿色建材等低碳产业，大力推动清洁低碳项目落户，促进循环经济发展，降低产业对环境的影响，严守企业入驻环保门槛，坚决遏制“两高”项目盲目发展。在推动经济发展“高质量”的同时，确保生态环境“高颜值”，实现两者协同并进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入291,630,141.95元，其中：一般公共预算91,630,141.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000,000.00元。

与上年对比增加1,139,908.07元，主要原因为增加村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴项目、办公设备采购经费、公务用车采购经费等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入91,630,141.95元，其中:本年收入91,630,141.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91,630,141.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,139,908.07元，主要原因为增加村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴项目、办公设备采购经费、公务用车采购经费等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出291,630,141.95元。财政拨款安排支出91,630,141.95元，其中：基本支出51,535,141.95元，与上年对比增加22,886,608.07元，主要原因为增加村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费；项目支出40,095,000.00元，与上年对比减少21,746,700.00元，主要原因为社区人员岗位补贴经费、城乡居民基本养老保险补助（对公支出）经费、疑似黑臭水体综合治理工程经费等经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作16,000.00元。主要用于街道办事处人大代表开展各项工作的支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行44,854,784.25元。主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社区人员岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务9，228，000.00元，主要用于各项采购、街道日常运转工作经费及社区各类工作经费等支出。

2010506一般公共服务支出-统计信息事务-统计管理50,000.00元，主要用于统计信息化建支出。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动635,000.00元，主要用于人口普查及经济普查等工作经费。

2010802一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务100,000.00元，主要用于街道审计工作经费。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务70,000.00元，主要用于党风廉政经费。

2012602一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务50,000.00元，主要用于档案事务支出。

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务324,500.00元，主要用于群众团体事务支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行808,848.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,873,600.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2040602公共安全支出-司法-一般行政管理事务130,100.00元，主要用于司法所、综治中心房租、水、电费。

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务640,000.00元，主要用于平安社区及综治维稳经费。

2040606公共安全支出-司法-律师管理280,000.00元，主要用于街道聘请法律顾问服务费。

2040612公共安全支出-司法-法治建设20,000.00元，主要用于法治建设宣传费。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化40,000.00元，主要用于群众文化、基层文化站建设等方面的支出。

2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育100,000.00元，主要用于体育活动经费。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务90,700.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务400,000.00元，主要用于民政事务支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理3,476,400.00元，主要用于城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休351,120.00元, 主要用于街道办事处的行政离退休人员的离退休费用。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休473,480.00元, 主要用于街道办事处的事业离退休人员的离退休费用。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,500,000.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出700,000.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1,195.70元，主要用于独子费。

2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于退役军人服务站经费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,500,000.00元，主要用于城乡居民养老保险及医疗保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗700,000.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助600,000.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务50,000.00元，主要用于环境保护宣传经费。

2110302节能环保支出-污染防治-水体1,130,500.00元，主要用于水污染防治、湖库生态环境保护等方面的支出。

2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护1,200,000.00元，主要用于废弃菜叶监管经费支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法9,640,200.00元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1,270,000.00元，主要用于公厕建设与维护等方面的支出。

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于农业农村支出。

2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务1,000,000.00元，主要用于林业支出。

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务490,000.00元，主要用于水利支出。

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全20,000.00元，主要用于交通安全监管支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,545,714.00元，主要用于职工的住房公积金支出。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管100,000.00元，主要用于安全生产综合监督管理等方面的支出。

2240202灾害防治及应急管理支出-消防事务-一般行政管理事务80,000.00元，主要用于消防安全监管、消防日常保障等支出。

2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治40,000.00元，主要用于地质灾害支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年部门预算无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额17,058,200.00元，其中：政府采购货物预算1,265,500.00元、政府采购服务预算14,122,300.00元、政府采购工程预算1,670，400.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计682,546.00元，较上年增加609,946.00元，增长840.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为682,546.00元，较上年增加609,946.00元，增长840.15%。其中：公务用车购置费610,000.00元，较上年增加610,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费72,546.00元，较上年减少54.00元，下降0.07%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是2024年预计新增公务用车，减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.扩容改造洛羊街道办事处机关供电项目经费

主要用于扩容改造街道现使用变压器及相关供电设施，切实解决变压器及相关供电设施老旧产生的安全隐患及社会矛盾，持续维护辖区社会稳定。保障街道机关日常用电正常运行，维护机关正常办公秩序，提高街道服务效率及服务质量，营造良好的社会环境。

2.私搭乱建和违章建房协助管理工作购买第三方服务经费

按时完成昆明市下达的违法建设综合整治任务，拆除辖区内违法建（构）筑物，做好辖区违章建设监管工作，确保辖区内私搭乱建和违规建筑“零增长”；加强建筑垃圾、渣土运输、垃圾倾倒管理，对违法行为进行监管及处罚；依法对行政辖区内违建农房及厂房、住宅小区等私搭乱建违法违规行为进行查处。

3.黑臭水体治理专项经费

主要用于支付洛羊街倪家营大沟黑臭水体综合治理工程项目，通过对黑臭水体进行整治，将提升社区居民生活环境；持续深化排水沟整治工作，减少排水沟带来的不良生活影响，提高工作人员及辖区居民思想认识，落实黑臭水体治理方案，有效保卫治理成果。年度内预计整治黑臭水体项目数量3项。

4.企业升规和项目纳统经费

依据市场主体单位分布情况，实时动态监测辖区市场主体增减变化和成长发展，通过梳理摸排建立升规纳统“准四上”企业库和项目纳统库台帐，对重点企业进行全覆盖动态监测，对辖区内的投资项目跟进、服务，对“准四上”库企业做好跟踪和政策宣传，确保企业升规和项目纳统。

5.废弃菜叶监管经费

依据昆明经开区2020年党政联席第1次会议纪要（废弃菜叶长效监管工作经费管理使用）《关于印发昆明经开区废弃菜叶长效管理工作方案的通知》《关于印发昆明经开区废弃菜叶长效监管工作经费管理使用及奖惩办法的通知》（管委会办〔2020〕3号）精神，组建由第三方服务公司派出的不少于30人的监管队伍，对大洛羊社区、小洛羊社区、大新册社区、小新册社区、倪家营社区、黄土坡社区、大冲社区、跑王路、呈黄路、景明北路等洛羊街道范围，切实加强废弃菜叶规范化管理，确保洛羊街道辖区内不发生私拉乱倒废弃菜叶、建筑垃圾等固体废物行为引发的环境污染问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年机关运行经费安排9,562,150.00元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加344,150.00元，主要原因为社区工作经费增加等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处资产总额97,856,979.14元，其中，流动资产81,120,630.50元，固定资产16,178,188.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程555,938.36元，无形资产2,222.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少85,981,098.44元，其中固定资产减少286,097.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入312,928.00元，其中出租资产7,400.34平方米，资产出租收入312,928.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400501800111

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年部门预算编报表20250113112957090