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昆明市经开人民医院2024年预算公开目录

第一部分昆明市经开人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市经开人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市经开人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。现我院拥有16排螺旋CT、四维彩色多普勒超声波诊断仪、医用诊断X射线机、西门子数字X光机（DR）、高清腹腔镜、高清电子胃镜、高清电子结肠镜、西门子彩超、全自动生化仪和全自动血细胞分析等大型检查设备，同时医疗设施与环境得到了极大的改善,去年年底新成立了120急救站点。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科（含中医皮肤科）、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、体检中心、消毒供应中心、昆船社区服务中心、第一门诊部、院办（设备科）、医务科、质量管理科、控感办、科教科、党办、护理部、财务科、医保办、信息中心，人力资源中心及总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  我院于2023年11月云南省急救中心经开医院急救站正式投入运行，目前医院承接的120院前急救工作任务时间段仅为8点至18点白班，计划于2024年全面推进院前急救工作，医院120院前急救延长至夜间，24小时轮班制开展120院前急救工作。医院将持续加强提升院前急救能力服务水平，完善院前急救服务体系建设。

   2024年全面启动医院创伤中心建设，将创伤中心建设作为提升医疗服务水平的一项重要内容。加强组织落实创伤医疗救治体系建设，以急诊科、骨科、神经外科、普通外科、麻醉科、重症医学科、医技科室等创伤专科紧密协作，采用协同救治机制统一诊疗规范、优化诊疗流程，全面提升医院医疗服务能力水平。加快推进医院卒中中心，逐步健全完善我院脑卒中救治体系，规范脑卒中诊疗，提升静脉溶栓技术比例，全面提升我院脑卒中救治能力，争取到2024年基本达到认证标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有105人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助105人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入252128185.3元，其中：一般公共预算14171485.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入85788000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入152168700元。

与上年对比财政预算增加项目支出10810000元，主要原因分析今年用于政府采购专用设备；与上年对比预算增加其他资金152168700元，主要原因分析今年用于经开医院新医院建设项目资金第二期股权转让价款本息和。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14171485.3元，其中:本年收入14171485.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14171485.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政预算增加项目支出10810000元，主要原因分析今年用于政府采购专用设备。

四、预算单位支出情况

  昆明市经开人民医院2024年部门预算总支出252128185.3元。财政拨款安排支出 14171485.3元，其中：基本支出3361485.3元，与上年对比增加131095.7元，主要原因分析增加退休人员；项目支出10810000元，与上年对比增加10397800元，主要原因分析新增经开人民医院政府采购专用设备款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.210-01卫生健康支出公立医院综合医院支出12930000元，主要用于医院的工作开展费用开支；

2.208-02社会保障和就业支出事业单位离退休1241485.3元，主要用于经开人民医院离退休人员经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

    本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10682800元，其中：政府采购货物预算10682800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市经开人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市经开人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市经开人民医院2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市经开人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市经开人民医院2024年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待费人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市经开人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   昆明市经开人民医院2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市经开人民医院2024年关于经开医院新医院建设项目，关于云南省能源投资集团有限公司第二期股权转让价款本金及利息合计152168700元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

120急救站，也被称为急救中心，是一个专门进行紧急医疗救援的设施。120急救站的主要职责是接警受理电话，自动接收并打印指挥中心下达的调度命令，以及接收120中心的通知、通告等信息。在接到紧急求救电话后，120急救站会立即派出专业的急救人员和急救车辆，赶到现场对伤员进行抢救和治疗。

   创伤中心的建设可以实现急危重症患者医疗救治的快速、高效、高质量。通过建立院前医疗急救中心与院内急诊的信息共享机制，可以提高创伤救治的效率，减少因信息不对称导致的误诊、漏诊等问题，创伤中心的建设是改善医疗服务的重要举措，可以提高医疗服务的质量和效率，满足患者的需求，提高患者的满意度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市经开人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比0万元，主要原因分析无。

昆明市经开人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市经开人民医院部门资产总额49825674.06元，其中，流动资产13755708.54元，固定资产13768287.1元，对外投资及有价证券13200000元，在建工程0元，无形资产9026327.28元，其他资产75351.14元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值2000364元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

截至2023年1月31日的国有资产占有使用情况如下：

                                                  单位：元

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400501200111

昆明市经开人民医院2024年部门预算公开表