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附件1

昆明经济技术开发区第二小学2024年预算公开目录

第一部分昆明经济技术开发区第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第二小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4.建立健全学校安全制度和应急机制，对广大小学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5.积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、教务处、总务处、德育处。分别对学校的教学、德育、后勤进行直接管理。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导，增强党组织的凝聚力和战斗力

根据党组织领导的校长负责制的要求，我校要在管理体制建设方面多动脑筋、多下功夫，潜心党建和教育教学业务研究，全面提升管理水平，使学校党的建设和教育教学工作更上一个新台阶；要将党组织的集体领导、校务会的执行功能和教职工大会的民主参与有机融合，尽快完善各项规章制度，将全校教职工的精神凝聚起来；要加强教师所学专业与任教学科的统筹协调和合理调配，减少各岗位工作人员任务的中途变动；领导要把自己从忙碌的“救急性”角色中解放出来，学会“弹钢琴”式的工作方法，让教学业务和党政管理工作两不误，双提高。

2.多管齐下，全力提高办学水平

首先，下大力气加强人事人才工作，改革和完善奖励性绩效考核制度和职称岗位竞聘方案，去除那些与现代学校管理制度和人事管理制度不相符合的内容，充分尊重民意，鼓励大胆创新，充分发挥制度在凝聚人心、增强战斗力方面的积极作用。然后，要进一步完善学习制度，充实学习内容，让全体干部、党员和教师通过学习提高认识，提高管理水平，增强规则意识，逐渐形成主动为教育事业无私奉献的高贵品质。其次，要加强校园文化建设，寻根溯源挖掘学校文化元素，夯实文化底蕴，突出办学特色，让全体教师从办学历史中重新找回自信，重新整装出发，尽快跟上时代步伐。最后，要加强家校沟通，提高家长培训的效果，增强家长对学校的信任程度，形成家校共育合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2281.32万元，其中：一般公共预算2111.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入170.10万元。

与上年对比增加213.99万元，主要原因：2023年9月招聘12名新教师，本年度增加工资和福利支出，以及增加课后服务的自有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2111.22万元，其中:本年收入2111.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2111.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.89万元，主要原因：2023年9月招聘12名新教师，增加工资和福利支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2281.32万元。财政拨款安排支出2111.22万元，其中：基本支出1836.22万元，与上年对比增加246.10万元，主要原因分析：2023年9月招聘12名新教师，本年度增加工资和福利支出；项目支出275.00万元，与上年对比增加10.33万元，主要原因分析：增加课后服务的自有资金收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205教育支出1745.14万元（基本支出1470.14万元，项目支出275.00万元）。其中“2050202”教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）”支出1743.28万元，主要用于学校保障机构正常运行、开展日常工作的支出；

2.208社会保障和就业支出207.28万元（基本支出207.28万元，项目支出0万元）。其中“2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）”支出84.28万元，主要用于事业单位人员退休人员的改革性补贴和生活补贴支出；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”82.00万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出41.00万元，主要用于缴纳职业年金的支出。

3.210卫生健康支出83.80万元（基本支出83.80万元，项目支出0万元）。其中“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助（项）”支出46.80万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出37.00万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费。

4.221住房保障支出75.00万元（基本支出75.00万元，项目支出0万元）。其中“2101102住房保障支出（类）住房改革支出(款) 事业单位医疗（项）”支出75.00万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济分类科目分组（其中：基本支出1836.22万元，项目支出275万元）。

1.301工资福利支出，共1519.59万元（其中：基本支出1519.59万元，项目支出0万元）。

2.302商品服务支出，共516.63万元（其中：基本支出241.63万元，项目支出275.00万元）。

3.303对个人和家庭补助支出75.00万元（其中：基本支出75.00万元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额119.89万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算119.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第二小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：本单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第二小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.昆明经济技术开发区第二小学2023年校舍搬迁专项经费62.87万元，主要目标是根据《昆明公交集体有限责任公司定制专线合同》约定，按照每名学生10.00元/天计算，每人每周50.00元（5天），每人每月220.00元（22天），每人每学期900.00元（90天），每人每学年1800.00元（180天）。乘车学生人数约702人。产出指标：搬迁经费支付完成及时率100.00%；效益指标：保障学生交通出行安全；满意度指标:受益对象满意度大于等于95.00%。

2.昆明经济技术开发区第二小学2024年三点半后课堂教师服务专项经费87.00万元，主要目标是开展三点半后课堂服务，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。产出指标：全年完成课后服务；效益指标：增强教育服务能力，提升获得感和幸福感；满意度指标：学校师生满意度大于等于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第二小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区第二小学资产总额351.01万元，其中，流动资产190.87万元，固定资产160.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加75.56万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400501400111

昆明经济技术开发区第二小学 附件3.2024年部门预算公开表20240929112026874