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昆明经济技术开发区第五小学2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第五小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第五小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区第五小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区第五小学为实施义务教育的全日制公办小学，具有法人资格，独立承担法律责任，是一所党组织领导的校长负责制学校。学校坚持以教育规律引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，“五育并举”。全面以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民，努力把学校建设成为教师乐教、学生愿学、家长满意、具有地域特色的学校。

学校办学规模共32个教学班，学生1587人。占地面积14580平方米，绿化面积2850平方米，校舍建筑面积12975平方米，体育场地面积5000平方米。各功能教室齐全，仪器设备和图书按省一类标准配置。各类课程按国家计划开设，开足开齐。2024年年初有教职工76人，其中在职在编44人，同工同酬27人，劳务派遣5人。学校内设教务处、总务处、德育安全处、党政办公室四个处室，各处室按职责分工开展日常教育教学活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育安全处、党政办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续抓好校园安全工作，做好昆明市平安校园的建设。

2.加强师德师风建设，坚决杜绝违纪违规的行为发生。

3.教学重点抓好教学效率的提高和教学质量的提升。

4.继续推进党政管理和改革工作，严格落实党组织领导的校长负责制、党组织会议、校长办公会、严格按流程召开，落实“三重一大”有关要求。

5.加强教师教学业务培训和心理健康教育培训，提高教师教学水平和心理健康水平以及抗挫能力。

6.加强人事制度和评价改革。晋职、晋级年度考核严格落实学校绩效管理和岗位晋升考核细则，强调“能”和“绩”。  

7.强化学生文明礼貌、作息意识、卫生习惯、德育常规等的管理工作。

8.加强总务后勤管理，财务严格执行财经纪律，规范财务行为，严格报账管理。

9.持续开展好学生课后服务费管理工作，按照昆明市关于课后服务费收取的有关文件所列的标准收取自愿参与课后服务的费用，严格收支管理，用好课后服务费。

10.严格按照政府采购流程及要求，完成2024年教学设备采购项目的采购及验收，确保教学工作有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24526073元，其中：一般公共预算20183583元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4342490元。

与上年对比，2024年部门财务总收入比上年减少152427元，减少0.62%。其中一般公共预算收入比上年增加1144283元，增长6.01%。主要原因是学生扩招，公用经费、学生营养餐经费、学生课后服务经费增，且2024年学生营养餐经费全部由区级一般公共预算列支。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20183583元，其中:本年收入20183583元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20183583元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年一般公共预算收入比上年增加1144283元，增长6.01%。主要原因是学生扩招，公用经费、学生营养餐经费、学生课后服务经费增，且2024年学生营养餐经费全部由区级一般公共预算列支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24526073元。财政拨款安排支出20183583元，其中：基本支出16783743元，与上年对比减少了95657元，主要原因是上年编内人员有48人，调入1人，调出3人，退休2人，本年年末只有编内人员44人；项目支出3399840元，与上年对比增加了1239940元，主要原因是学生扩招，学生营养餐经费、学生课后服务经费增，且2024年学生营养餐经费全部由区级一般公共预算列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202小学教育16498587元，主要用于人员经费，日常工作经费和项目经费。

2080502 事业单位离退休732996元，主要用于退休教师的退休费、独子费和生活补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出960000元，主要用于在职在编教职工养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出480000元，主要用于在职在编教职工职业年金缴费。

2210201住房公积金792000元，主要用于在职在编教职工住房公积金缴费。

2101102事业单位医疗720000元，主要用于在职在编教职工医疗保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区第五小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3540130元，其中：政府采购货物预算1102490元、政府采购服务预算2437640元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第五小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000元，较上年减少6600元，下降27.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第五小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第五小学2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待活动，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第五小学2024年公务用车购置及运行维护费为17000元，较上年减少6600元，下降27.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费17000元，较上年减少6600元，下降27.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少，减少的原因是：一是贯彻落实过“紧日子”，坚持“厉行节约”原则，建设节约型单位；二是严格公务用车管理，严格车辆检修保养，科学使用车辆运行维护费；三是严格落实中央八项规定精神，无公务接待；四是倡导绿色出行，减少公务用车的出行次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区第五小学2024年重点项目预算有学生课后服务经费2128100元，通过制定专业设置课程计划，整合校内外教育资源，民主决定课后服务项目，用于保障1587名学生的课后服务工作顺利进行。

物业服务经费344000元，用于实现校园绿化、美化，卫生保洁，绿化管养，设备养护，零星维修，检查考核等各类工作及制度建立，以保障学校环境和学习环境的整洁。

教学设备采购经费1102490元，根据《云南省义务教育办学基本标准》相关规定，学校目前所使用的部分教学设备已达使用年限，部分教学必需设备还没有完全配齐，根据实际需要，经事前沟通，拟需采购打印机、复印机、计算机、触控一体机、不间断电源类，项目实施后，用于有效改善办学条件，提高办学效益，解决设备老化无法使用的难题，满足教育教学需求。

学生营养餐经费1617000元，用于提升学生的身体素质，缩小城乡差距，实现国家均衡的义务教育。

保安服务经费476640元，用于保障学校财产安全及全校师生人身安全，确保安全事故率为0。

非同级财政拨款2000000元，为城乡义务教育学校公用经费，用于保障学校日常开支及正常运转。

教师工作专项经费74100元，用于党建文化建设、教职工体检、退休教师活动及体育教师服装保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第五小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区第五小学部门资产总额5854088.86元，其中，流动资产3243939.92元，固定资产2610147.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1197792.02元，其中固定资产增加27352.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400500900111

附件3.昆明经济技术开发区第五小学部门2024年预算公开样表—整改20241029101010781