监督索引号53019400500600000

昆明经济技术开发区天骄学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区天骄学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区天骄学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区天骄学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施中学义务教育，保障广大青少年接受义务教育的权力；

2、按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；

3、开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；

4、建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政服务中心、教学服务中学、后勤服务中心、学生发展中心。

   我部门无所属单位

（三）重点工作概述

1、加强德育队伍建设，组织教职工认真学习《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》及《中小学生教师职业道德规范》，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。积极开展以“热爱学生、关心学生、尊重学生、宽容学生、善待学生、爱岗敬业”为核心的良好师表形象的创建活动，本学期学校拟组织开展我校首届“师德标兵”评选活动，努力建设一支能够适应素质教育要求的爱心型、学习型和创新型教师队伍；

2、加强班主任队伍建设，树立责任意识。班主任是班级工作的第一责任人，年级组长是年级工作的第一责任人，要加强班主任、年级组长之间的联系。本学期将开展班主任培训及班级管理经验交流，健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工作。开好每月一次的班主任例会，针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬。班级管理经验交流会，相互学习、相互促进。

3、坚定政治立场，提高政治素养，重视师生健康，切实提高质量。立足“确保稳定、狠抓安全、提升质量、优化宣传、细化管理”的工作主题，坚定“深化课堂改革、转变工作作风、提升办学质量”的工作目标，秉持“好学、进取、和谐、安全、发展”的工作信念，全心全意为办好人民满意的教育。

  4、坚持目标导向和问题导向，聚焦工作目标和存在问题，从精心备课，有效上课，以生为本，精准辅导，优化评价，提升专业能力，进一步深化德育工作，加强师德师风建设，优化课后服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。同工同酬人员30人。

离退休人员 50人，其中： 离休0人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 27492228.4元，其中：一般公共预算20623412.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6868816元。

与上年对比增加11375671.02元，主要原因是我校搬到新的校址办学且由原来的初中教育变为九年一贯制学校，故物业管理、保安经费及人员经费等经费投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20623412.4元，其中:本年收入20623412.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20623412.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5771255.02元，主要原因是我校搬到新的校址办学且由原来的初中教育变成九年一贯制学校，故物业管理、保安经费及人员经费等经费投入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27492228.4元。财政拨款安排支出 20623412.4元，其中：基本支出16693412.4元，与上年对比增加3118273.02元，主要原因是我校由原来的初中教育变为九年一贯制学校，人员经费及学生公用经费增加；项目支出3930000元，与上年对比增加2652982元，主要原因是我校搬到新的校址办学且由原来的初中教育变成九年一贯制学校，故物业管理、保安经费及义务教育营养改善计划等项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050203初中教育（基本支出）7394342.96元，主要用于职工基本工资、公用经费及工会经费等支出；

“2050202小学教育（基本支出）162160元，主要小学公用经费，主要用于小学部日常支出；

“2050202小学教育”（项目支出）276450元，主要用于小学学生营养改善计划支出；2884200

“2050203初中教育”（项目支出）769350元，主要用于初中学生营养改善计划支出；

  “2050299其他普通教育支出”7413342元，主要用于同工同酬人员工资福利、物业管理及保安服务等支出；

“2080502事业单位离退休”支出1413423.24元，主要用于事业单位退休人员的改革性补贴和生活补贴支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出888647.04元，主要用于2024年职工基本养老保险缴费；

“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出444323.52元，主要用于2024年职工职业年金缴费支出；

“2101102事业单位医疗”支出396410.28元，主要用于2024年职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出384399.36元，主要用于2024年职工公务员医疗保险缴费支出；

“2210201住房公积金”支出1080564元，主要用于2024年职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区天骄学校2024年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额4304287.81元，其中：政府采购货物预算705296元、政府采购服务预算3598991.81元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区天骄学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区天骄学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区天骄学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年相比无变化，主要原因是无公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区天骄学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.课后服务专项经费1398900元，预算绩效目标为：中学开展五点半后课堂服务，小学开展三点半后课堂服务，主要是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感；

  2.义务教育学生营养改善计划经费1372291.81元，预算绩效目标为：严格按照财教｛2021）174号文件标准执行，加强对营养改善计划实名制学生信息管理，及时更新学生基本信息变动情况，实现收益学生人数等情况动态监管，确保学生信息准备无误，加强营养改善计划资金管理，禁止资金挪作它用；

3.物业管理项目经费1510000元，预算绩效目标为：为做好学校环境卫生管理、树木花草养护服务，为学校师生营造一个安宁、便捷的工作与学习环境；

4.保安服务项目经费596700元，预算绩效目标：为保护好师生安全，防止火灾事故发生，做好充分的防火灾应急准备，熟悉火灾事故应急处置程序，做好校园周边安全管理；保安队员派驻后必须尽快熟悉了解掌握学校概况、平面布局和楼座分布情况，从治保安卫工作特点入手，自觉、全面落实学校内部治保安卫工作各项制度措施、切实做好保安工作，保证学校教育、教学生活秩序正常进行；

5. 教学办公设备采购经费596025元。预算绩效目标：购买学生用直饮水机、美术、音乐、舞蹈、科学等功能室使用的配套展示柜、画架、鞋柜以及适应小学生阅读的书籍等教学设备，采购后可保证学校正常教学开展，优化学生学习环境，提升学校办学形象；

6. 教师体检及节日活动专项经费75600元，预算绩效目标：2024年度内预计保障体检人数71人，准确掌握学校教师的健康状况建立教师健康档案，帮助教师全面了解自身健康状况，科学合理采用防病治疗措施，增强教师体质，保证教师健康从教；保障购置体育教师服装5套。切实保障体育教师待遇，落实体育教师服装费。体育服装质量95%及以上；

7. 新校区小会议室建设项目经费89381元，预算绩效目标：在校园内建设班级、功能室、楼道、走廊、运动场馆、校园道路等地方建设文化墙、宣传栏等，在校园内融入学校办学文化，优化学生学习环境，提升学校办学形象；

8.党建工作经费119000元，预算绩效目标：2024年度内组织23名党员不低于2次党员培训活动，培训人员合格率及出勤率达95%及以上，提高党员自身素质，“传承红色基因“；完成党刊征订并将党刊分发及时；组织并创新党支部主题党日活动、加强教职工师德师风建设，提高全体党员凝聚力、战斗力；

9. 复印纸采购经费19890元，预算绩效目标：完成复印纸采购；主要用于打印学生的试卷、资料打印及日常办公；将按计划从2024年1月1日至2024年12月31日及时、高效地使用该项目经费，认真完成预算内的各项指标。为学校开展工作提供保障

10. 印刷服务项目经费120000元，预算绩效目标：完成2024年印刷服务采购工作，更好服务学生，为提高教育教学质量做好保障；

11.配电室增容改造工程经费246510.19元，预算绩效目标：在2024年完成配电室改造项目竣工决算审计，保障配电室改造能够及时入固定资产，满足全校师生供电需要，消除安全隐患及保证学校教学正常进行；

12.非同级财政拨款项目经费4654518元，预算绩效目标：根据云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法（云财教【2017】388号）、关于批复昆明经济技术开发区各预算单位2024年部门预算的通知，坚持专款专用的原则，将经费执行落到实处。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区天骄学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析是昆明经济技术开发区天骄学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区天骄学校资产总额20941911.95元，其中，流动资产5301072.03元，固定资产4375082.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程11176182.95元，无形资产89574.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019400500600111

昆明经济技术开发区天骄学校2024年预算公开表20241023125151314