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昆明经济技术开发区经济发展部2024年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区经济发展部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区经济发展部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区经济发展部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责编制经济发展计划、中长期计划发展规划以及年度政府投资计划。

2.研究分析园区及国内外经济形势，进行全区宏观经济监测、预测、预警,提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施。

3.牵头制定全区产业发展规划，研究提出政策措施。

4.牵头固定资产投资项目推进，统筹项目谋划，争取上级资金支持。

5.配合上级部门做好储备粮食管理工作。

6.负责能源相关工作。

7.负责园区统计工作，牵头做好经济普查、人口普查等统计调查。

8.负责国有资产管理相关工作。

9.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合办、经济运行办、投资项目办、产业协调科/民营经济办、经济事务办、综合统计办、工业能源统计办、固投资产统计办、商贸服务业统计办、国有资产监管办、国资考核分配办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强经济分析，提升统筹牵头能力。一是强化指标监测的准确性和及时性。二是做好大竞赛活动牵头统筹工作。三是牵头抓好商务部考核指标。

2.坚持大抓产业，促进产业转型升级。一是牵头做好各项规划编制工作。二是完善产业高质量发展政策。三是做好产业承接转移。四是聚焦服务业发展。五是做好重点产业招商。

3.抓好项目建设，全力完成投资任务。一是抓牢项目谋划。二是抓好项目推进。三是抓实投资重点。四是做好资金争取。五是加强项目入库纳统。

4.聚力经济普查，摸清经济发展情况。一是强化统筹协调。二是加强业务培训。三是把控登记进度。四是提升数据质量。五是抓好宣传动员。

5.加强国企监管，确保国有资产安全。一是做好日常监管。二是进一步完善国资监管制度体系建设。三是持续解决历史遗留问题。四是做好风险防控。

6.改善营商环境，转变干部工作作风。一是牵头做好指标完成。二是抓好部门营商环境建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

说明：经济发展部属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入44080000.00元，其中：一般公共预算30760000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益5320000.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入8000000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加18259000.00元，其中是一般公共预算增加10999000.00元，主要原因是服务业融资成本补贴资金收入增加12900000.00元；国有资本经营收入增加360000.00元，主要原因是解决国有企业历史遗留问题及改革成本经费收入增加800000.00元，国有企业清产核资项目经费收入减少450000.00元等；上级补助收入增加8000000.00元，主要原因是上年无上级补助收入，本年增加非同级财政拨款收入8000000.00元；其他收入减少1100000.00元,主要原因是本年无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36080000.00元，其中:本年收入36080000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30760000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款5320000.00元。

与上年对比增加11359000.00元，其中一般公共预算增加10999000.00元，主要原因是服务业融资成本补贴资金收入增加12900000.00元；国有资本经营收入增加360000.00元，主要原因是解决国有企业历史遗留问题及改革成本经费收入增加800000.00元，国有企业清产核资项目经费收入减少450000.00元等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出44080000.00元。财政拨款安排支出36080000.00元，其中：基本支出0元，与上年对比无变化，主要原因为我局不涉及此项支出；项目支出36080000.00元，与上年对比增加11359000元，主要原因是一般公共服务支出，粮食物资储备支出，国有资本经营预算支出增加。

2010402，一般行政管理事务，共1390000.00元，主要用于日常工作经费、政府采购项目经费、自贸区发展建设专项资金项目经费和党建工作、群团工作经费。

2010404，战略规划与实施，共8314600.00元，主要用于园产业规划编制经费、投资奖励资金、2022年新能源充电设施建设补贴资金、“十四五”规划纲要中期评估专项经费、总体规划及规划环评编制资金、项目包装策划咨询经费。

2010406，社会发展规划，共704000.00元，主要用于专家评审经费、安全生产经费、自贸区发展建设专项资金项目经费、信用经开平台建设经费。

2010408，物价管理，共200000.00元，主要用于涉案财物价格鉴证工作委托经费。

2010499，其他发展与改革事务支出，共4875400.00元，主要用于服务业融资成本补贴资金。

2010502，一般行政管理事务，共5061500.00元，主要用于统计企业新升规奖励经费、基层统计建设工作经费。

2010505，专项统计业务，共4690500.00元，主要用于统计高质量发展对策建议课题研究经费、基层统计建设专项经费。

2010508，统计抽样调查，共24000.00元，主要用于基层统计建设专项经费。

2220102，一般行政管理事务，共50000.00元，主要用于粮食日常经费。

2220401，储备粮油补贴，共5450000.00元，主要用于粮食储备轮换经费。

2230107，国有企业改革成本支出，共2000000.00元，主要用于解决国有企业历史遗留问题专项资金。

2230199，其他解决历史遗留问题及改革成本支出，共800000.00元，主要用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本经费。

2239999，其他国有资本经营预算支出，共2520000.00元，主要用于外部董事岗位津贴经费、国有企业清产核资项目经费、国有企业财务审计项目经费、“1+N”模式审计项目经费、国有企业工资总额清算和预算项目经费、国有企业年度经营业绩审计经费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无相关事项。                

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2875400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2875400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经济发展部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18200元，较上年减少600元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

经济发展部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2023年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

经济发展部2024年公务接待费预算18200.00元，较上年减少600.00元，下降3.19%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因为根据文件要求和实际情况进行调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

经济发展部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

经济发展局部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是本单位机关运行经费由管委会统一核算管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，经济发展部资产总额1138176.20元，其中，流动资产837060.72元，固定资产301115.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少57830217.09元，其中固定资产增加156714.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400600100111

经济发展部2024年预算公开V2