监督索引号53019400500700000

附件1

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构。包括：全科门诊、住院部、中医科、口腔科、医学影像科、检验科、妇女儿童保健、预防接种门诊、药房、预检分诊、收费室、学校卫生科、公共卫生科、医教科、护理部、总务科、财务科、办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，我部门将根据《国家基本公共卫生服务规范及相关标准》，结合我辖区居民的健康需求和本部门的工作实际，以社区居民健康教育为主，更加深入居民、服务居民，促进基本医

疗、预防保健、健康教育和慢性病管理工作更加全面发展，认真制定切实可行的工作总结计划 和实施方案。重点工作如下：

1、加强和街道社区的合作，为辖区内常住人口建立统一、规范的居民健康档案，让居民电子档案动态管理率提高、变活。把居民档案更加完善。

2、认真开展慢性病健康管理工作：做好高血压和糖尿病的筛查工作，认真落实 35 岁以上人群首诊测血压工作，做好糖尿病的筛查工作。按照管理要求，对高血压和糖尿病病人进行健康管理，每年主要以电话询问、家庭回访、诊室面对面回访为主的方式开展随访，同时，加强责任医师团队的学习和培训，更好满足慢性病患健康需求。

3、认真开展老年人健康管理工作，每年定期对65岁以上老年开展一次健康体检工作。针对性开展健康咨询和健康指导工作。

4、做好传染病管理，认真贯彻《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》，坚持门诊登记和自查制度；建立健全了传染病报告制度。

5、做好健康宣传教育，对社区居民进行基础健康知识讲座内容包括高血压的防治、糖尿病的防治、老年人合理膳食和一些常见病的预防、妇幼保健知识、心脑血管病的预防、传染病的知识，让居民对卫生保健的知识更加提高。

6、积极参加社区中心和上级领导组织的学习，加强医务人员素质教育，努力提高业务水平，优化组合。建立良好医患关系，切实做到为社区居民提供方便、快捷、便宜、有效的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有104人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障88人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,105,731.47元，其中：一般公共预算5,105,731.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入16,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000,000.00元。

与上年对比减少3.75%，主要是由于疫情稳定后其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,105,731.47元，其中:本年收入5,105,731.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,105,731.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3.78%，主要原因是事业人员工资福利费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,105,731.47元。财政拨款安排支出5,105,731.47元，其中：基本支出3,755,731.47万元，与上年对比增加2.34%，主要原因事业人员工资福利费增加；项目支出1,350,000.00元，与上年对比增加8%，主要是增加了政府采购项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2100301 城市社区卫生机构：3,865,267.23元，主要用于单位日常公用经费的运转，党建相关工作经费和公共卫生相关经费的使用。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：309,025.92元，主要用于购买职工养老保险。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：154,512.96元，主要用于购买职工年金。

2101102 事业单位医疗：151,790.28元，主要用于购买职工基本医疗保险。

2101103 公务员医疗补助：119,100.84元，主要用于购买职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：11,442.24元，主要用于购买职工重特病医疗补助。

2210201 住房公积金：277,632.00元，主要用于购买职工住房公积金。

2080502 事业单位离退休：216,960.00元，主要用于退休职工的退休费及生活补助。

五、对下专项转移支付情况

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额486,000.00元，其中：政府采购货物预算486,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

与上年相比无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为70,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费70,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我单位保有车辆跟上年一致，无公务用车购置计划，故与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心资产总额28,075,343.07元，其中，流动资产23,147,466.92元，固定资产4,921,430.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,445.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,408,687.94元，其中固定资产增加1,856,737.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400500700111

附件3.2024年呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心预算公开表20240929113211223