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附件1

昆明经济技术开发区社会事务局2024年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区社会事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 社会事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区社会事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责社会事业建设和发展工作，协调属地做好民政、残联、退役军人事务、教育、体育、卫生健康、疾病预防控制、卫生监督、社会保险、医疗保险、劳动保障、劳动就业、劳动人事仲裁、文化、旅游、农业农村、林草、乡村振兴、人民武装等领域相关社会管理几执法工作；负责文化创意产业相关工作；负责基层文化工作，以及群众文化活动中心（文化馆）的各项活动和任务；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：综合办、党建工作办、民政管理一办、民政管理二办、教育管理一办、教育管理二办、教育管理三办、卫生管理一办、卫生管理二办、卫生管理三办、劳动保障办、劳动人事争议仲裁室、社会保险办、医疗保障办、劳动就业办、文旅办、城乡管理一办、城乡管理二办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教体工作

突出强师兴教，加强队伍建设。重点从师风师德、专业化发展和尊师重教三个方面抓好教师队伍建设；强化教师和后备干部培养工作，加强学校领导班子建设；充分发挥学科带头人和骨干教师的示范引领作用；继续抓好经开区名师工作室创建工作，充分发挥名师示范引领的辐射作用。

夯实基础设施，改善办学条件。继续推进教育基础设施建设工作，认真落实省市关于小区配建教育实施的要求，推进落实小区配套教育设施建设和移交，切实解决现实存在的问题。

推进落实校园安全工作。认真开展春秋两季学期校园安全督查工作，积极组织开展“防震减灾日”、“全国中小学生安全教育日”等系列教育活动，开展防溺水、交通安全、消防安全等专项整治工作，保障师生安全。

2.卫健工作

不断提升医疗服务质量安全水平。开展改善医疗服务行动计划，推行优质护理服务。构建和谐医患关系，持续打击涉医违法犯罪行为。加强民营医疗机构管理，提高非公立医疗机构专业技术水平、服务能力和美誉度等内涵建设，有序促进社会办医多层次多样化发展。

加快重点项目推进工作。积极协调各职能部门按要求进行抓落实，全力做好项目落地服务保障工作。力争2024年底前项目一期完成工程建设工作，进入医疗设备安装调试验收阶段。

大力推进家庭医生签约服务。将签约服务的责任主体落实到医生个人，加强以医护组合为基础的团队建设，完善签约团队工作机制和绩效考核激励机制。推进基本公共卫生服务项目落实，扎实做好重大传染病、慢性病防治工作，落实母婴安全行动计划和健康儿童行动计划，严格控制孕产妇、婴儿死亡率。

加强卫生法制建设，深化卫生监督工作。加强卫生系统普法宣传工作力度。强化卫生执法监督，严格依法行政，建立健全法律顾问制度。加强行政诉讼和行政复议工作，完善规范性文件管理制度。

3.文旅工作

完成市级考核指标。按照市级“公共文化服务配套资金到位率100%”的要求，按时足额拨付公共文化配套资金。

做好文化馆免费开放服务和开展群众文化活动。按照文化馆免费开放指标任务做好免费开放服务工作，提高公共设施的利用率，确保开放时间、服务内容达标。加强基层文化队伍建设，结合国家传统节日开展丰富多样的群众文化活动，打造经开区文化活动品牌。

持续做好文物保护工作。加强文物保护单位安全工作，提高文物安全防护能力。

持续开展文化旅游市场秩序整治工作，抓好文化旅游行业安全工作。发挥区旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部牵头统筹作用，大力推进“一部手机游云南”诚信体系评价工作，抓好行业服务质量提升，强化对文化旅游企业的规范管理及市场整治。健全文化旅游行业安全体系，落实文化旅游行业安全责任制，扎实开展防火、防汛和安全防范的宣传及指导工作。

推动文化创意产业融合发展。重点打造“创业、创新、创意”的“三创”发展名片，立足昆明、辐射云南、面向南亚东南亚，打响“创意经开”品牌，继续推动文化创意产业朝着“文创+科技+金融+旅游”的融合方向发展，把自贸试验区昆明片区（昆明经开区）打造成为“文化昆明”的示范区和文化强省的引领区，成为我国面向南亚东南亚的文化创意产业新高地。

4.民政工作

不断织密民生保障网。常态化开展特殊困难群体排查救助帮扶工作，做到及时发现，应救尽救，实现帮扶救助“全覆盖、无遗漏”。提高服务对象认定的精准度，在摸排走访及入户调查中做到“底数清、情况明”。认真开展残联康复、残疾儿童抢救性康复补助、残疾人重度精神病托养等工作。进一步完善我区残联制度，促进残疾人事业全面发展。

大力加强基层政权和社区建设。加强社区管理，推进社区管理服务全覆盖，加强社区服务阵地建设。积极推进社区减负增效，进一步加强社区协商建设。按照社区治理工作实施意见，创新思维，找准定位，大力推进社区治理和试点建设。

深化社会组织管理制度改革。加强社会组织年检工作力度，抓好社会组织诚信建设，完成网上公示，接受社会监督，持续开展社会组织清理规范工作。

提升社会事务管理服务水平。认真开展地名管理工作。健全地名标志设置管理机制，清理整治不规范地名，推进地名标准化建设，切实保护地名文化遗产。加强农村留守儿童和困境儿童关爱保护，建立健全工作机制，开展“合力监护、相伴成长”农村留守儿童关爱保护专项行动。

认真做好退役军人事务工作。做好各类优抚对象的数据管理和享受待遇审核审批工作，加强优抚对象生活保障措施。做好自主择业干部及困难企业军转干部服务管理工作。

5.农林工作

大力推动农业高质量发展。一是继续做好农业产业化发展工作，引导企业进行项目申报，争取资金扶持；二是进一步做好农机管理服务工作和农产品质量安全监管，加大对辖区农机、饲料生产企业、兽药市场、农药经营户的监督检查力度，确保农产品质量安全和农机运行安全；三是继续做好农业固定资产投资工作；四是继续做好定点帮扶禄劝县撒营盘镇各项工作；五是继续做好生猪定点屠宰场的监督管理，督促做好病害猪无害化处理、非洲猪瘟防控各项工作；六是按照市级要求认真抓好经开区乡村振兴、绿美乡村建设各项工作任务。

持续改善生态环境质量。一是加强森林资源管理，坚决制止破坏林地和毁坏林木等林业违法行为，对非法占用、非法破坏林地和非法毁坏林木、偷砍盗伐林木以及经批准未按规定使用林地和采伐林木的行为进行严肃查处；二是做好重点项目使用林地审批工作，为辖区内建设项目使用林地提供有力保障；三是全力抓好森林防火工作，充实防火物资，提升扑火队伍的战斗力，加强应急能力建设；四是继续做好生态文明建设，抓好林业有害生物防治工作，加强检疫性有害生物疫情监测和普查，严防林业有害生物传入；五是支持好林产业发展，培育出带动能力突出、行业竞争力强的林业龙头企业；六是继续抓好“平安林区”建设工作。

6.就业工作

着力实施就业优先战略。多渠道、多途径促进农村劳动力就业，深入实施大学生就业促进计划和创业引领计划，开发更多合适高校毕业生的就业岗位。发挥创业创新促进就业的倍增效应，以创业创新拓展就业空间。

着力减轻企业发展负担。继续落实失业保险降费政策，加大援企稳岗补贴力度，落实吸纳就业困难人员的企业各项政策性补贴，切实降低企业用工成本。

着力抓好职业技能培训。实施国家技能提升行动，全面提升员工整体素质和劳动技能，打造学习型、技能型、创新型的职工队伍。

着力提升就业服务水平。持续开展省、市级创业园区和新型创业创新孵化服务平台建设，打造一批品牌效应显著的“双创”示范园区和平台。

着力兜牢民生的底线。抓好就业援助，积极帮扶就业困难人员就业。

7.劳动保障工作

加强监管力度，在构建和谐劳动关系上取得新突破。.扎实开展根治欠薪冬季行动，加强“治欠保支”工作力度。指导和督促企业规范用工，积极做好新就业形态从业人员的劳动权益保障工作；加大劳动保障监察执法力度，开展专项执法检查行动，切实保障企业和劳动者“双方”合法权益。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，加大劳动保障相关法律法规的实施与宣传力度，引导企业规范用工，引导劳动者依法理性维权，全力维护劳动关系和谐稳定。

强化劳动人事争议多元化解机制建设，提升劳动关系治理效能。通过多形式争取配齐配强仲裁案件专业办案力量，加强部门协作沟通，打破劳动人事争议调处力量单一的局面，充分调动多方力量开展劳动人事争议纠纷的调解工作。

有效推进工伤认定工作。强化工伤认定调查取证，规范经办流程，依法依规做好劳动能力鉴定、工伤认定、企业职工提前退休初审工作。

8.社保工作

狠抓制度建设，规范内部管理。以群众满意为标准，以自查自纠、群众监督评议、加强基础建设为手段，内强素质，外塑形象，创优服务，创新管理。

提高社保参保覆盖率与征缴清欠率。继续开展社保扩面及征缴清欠工作，加强社会保险政策宣传，加大对长期欠费企业的收缴力度，有力推进参保、续保和扩面工作。

强化基础工作，提高管理能力。认真做好每月养老保险、工伤保险各项业务待遇审核工作，确保按时足额支付。切实做好当年各月参保缴费、保险转移、征收统计等各项业务工作。

提高社会保险服务质量和水平。健全各项制度的完善，强化执行力，推进工作重点从社会保险扩面指标向效能服务转变，业务操作从粗放随意向标准规范化转变，完成目标任务从数量向质量管理转变。

9.医保工作

进一步优化经办流程，优化完善窗口服务能力。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，常态化听取医保服务对象意见、化解突出矛盾问题。简化办事流程，推进“一站式、一条龙”服务，提升医保经办业务便利度和参保单位、参保人满意度。

扎实开展参保工作，确保完成扩面任务。开展形式多样的宣传活动推动参保；以小微企业从业人员、新业态从业人员、个体工商户为重点，协调相关部门加强劳动保障执法检查，确保企业职工医保应保尽保、应缴尽缴。

坚持问题导向，不断提高基金管控水平。保持打击欺诈骗保的高压态势，开展智能审核和重点专项治理，引入第三方监管，对区内开通住院模块的定点医院每月实地核查率要达到100%，定点零售药店每半年实地核查率要达到100%，基金支付金额超过1万元的手工报销必须核查住院票据真实性。

着眼民生焦点，继续做好疫情期间的医疗保障工作。及时结算拨付新冠疫苗接种费用、区内定点医院新冠肺炎发热门诊费用等，确保省、市医保疫情期间相关政策及时落地执行。

全力抓好区内特殊群体参保及待遇享受的动态管理服务。安排专人管理，建立台账，动态调整，做到应保尽保，确保特殊人群待遇按规、及时、足额落实到位。

二、预算单位基本情况

昆明经济技术开发区社会事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

我部门人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入263,999,600.00元，其中：一般公共预算243,999,600.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000,000.00元。

与上年对比增加了17,583,700.00万元，主要原因主要原因是因为上年结转收入增加了18,184,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入243,999,600.00元，其中:本年收入209,399,600.00元，上年结转收入34,600,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209,399,600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了17,583,700.00元，主要原因是因为上年结转收入增加了18,184,100.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出243,999,600.00元。财政拨款安排支出243,999,600.00元，其中：基本支出0元，与上年对比无变化，主要原因我部门人员编制纳入昆明经开区管委会统一管理；项目支出243,999,600.00元，与上年对比增加了17,583,700.00元，主要原是城乡社区支出、农林水支出有增加，卫生健康支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010302一般行政管理事务，1,509,500.00元，主要用于主要用于社会事务局党建工作经费、机构运行经费、工、青、妇经费支出。

2012304民族工作专项，50,000.00元，主要用于开展民宗相关工作支出。

2050102一般行政管理事务，38,126,000.00元主要用于教体开展教育相关工作支出。

2050201学前教育，40,000.00元，主要用于学前教育幼儿资助资金。

2050202小学教育，1,640,000.00元，主要用于城乡义务教育生均公用经费（小学）

2050203初中教育，790,000.00元，主要用于城乡义务教育生均公用经费（初中）

2050204高中教育，90,000.00元，主要用于普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）资金

2050299其他普通教育支出，23,000,000.00元，主要用于购买公费学位支出。

2050701特殊学校教育，30,000.00元，主要用于2023年城乡义务教育公用经费市级配套资金

2050903城市中小学校舍建设，4,700,000.00元，主要用于经开区出口加工区A3地块小学建设项目工程经费。

2050999其他教育费附加安排的支出，2,880,000.00元，主要用于校医费支出。

2070102一般行政管理事务，10,930,996.58元，主要用于文化事业相关工作支出。

2070112文化和旅游市场管理，300,000.00元，主要用于文化和旅游市场管理支出。

2070204文物保护，400,000.00元，主要用于文物保护工作及修缮补助。

2070302一般行政管理事务，3,130,000.00元，主要用于群体与青少年体育支出。

2070308群众体育，1,570,000.00元，主要用于群体与青少年体育工作支出。

2070399其他体育支出，1,300,000.00元，主要用于德育、体卫艺经费支出。

2079903文化产业发展专项支出，4,000,000.00元，主要用于文化创意产业重大活动经费及相关扶持政策补助支出。

2080102一般行政管理事务，1,932,200.00元，主要用于社会事务局委托业务费。

2080105劳动保障监察，240,000.00元，主要用于劳动监察工作经费。

2080106就业管理事务，301,700.00元，主要用于就业指导业务委托资金管理业务委托及数据处理政策宣传相关经费支出。

2080107社会保险业务管理事务，93,000.00元，主要用于自贸大厅网络电路服务经费支出。

2080109社会保险经办机构，5,267,000.00元，主要用于医保、社保开展相关业务支出。

2080110劳动关系和维权，850,000.00元，主要用于劳动保障相关工作支出。

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构，110,000.00元，主要用于公共就业服务专项活动相关工作支出。

2080206社会组织管理，250,000.00元，主要用于社会组织管理相关工作支出。

2080207行政区划和地名管理，440,000.00元，主要用于行政区划和地名管理相关工作支出。

2080208基层政权建设和社区治理，400,000.00元，主要用于基层政权和社区治理工作支出。

2080299其他民政管理事务支出，50,000.00元，民政其他事务经费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出，13,100,000.00元，主要用于社管退休教师待遇补助资金支出。

2080701就业创业服务补贴，1,976,000.00元，主要用于就业创业服务补贴支出。

2080702职业培训补贴，297,100.00元，主要用于组织开展全区职业培训相关工作支出。

2080799其他就业补助支出，818,000.00元，主要用于就业补助区级配套资金及其他就业补助支出。

2080801死亡抚恤，900,000.00元，主要用于退役军人死亡抚恤补助经费支出。

2080805义务兵优待，6,015,000.00元，主要用于义务兵优待补助经费及武装工作经费支出。

2080899其他优抚支出，1,500,000.00元，主要用于退役军人服务站建设、优抚对象困难生活补助、两参人员等补助支出。

2080901退役士兵安置，676,000.00元，主要用于退役士兵安置工作经费支出。

2080902军队移交政府的离退休人员安置，2,500,000.00元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

2080904退役士兵管理教育，240,000.00元，主要用于退役士兵管理教育支出。

2080905军队转业干部安置，400,000.00元，主要用于主要用于军队转业干部安置支出。

2081001儿童福利，215,000.00元，主要用于孤儿、困难儿童经济生活得以保障支出。

2081002老年福利，2,050,000.00元，主要用于老年人生活保障支出。

2081004殡葬，885,000.00元，主要用于民俗节期间文明祭扫、推动殡葬改革工作、坟墓整治工作、辖区城镇低保、特殊困难人员和农村居民死亡遗体、火化基本服等工作支出。

2081006养老服务，2,600,000.00元，主要用于全区爱心食堂、养老机构补助支出。

2081104残疾人康复，227,000.00元，主要用于做好白内障患者筛查经费、贫困精神病品患者免费服药补助、0-17岁儿童康复救助工作等相关工作支出。

2081105残疾人就业，215,800.00元，主要用于推动残疾人就业和扶贫工作，春节、中秋慰问、春雨助学、残疾人大中专补助、贫困残疾人定额补助、残疾人自主创业补助等相关工作支出。

2081107残疾人生活和护理补贴，600,000.00元，主要用于残疾人生活和护理补支出。

2081199其他残疾人事业支出，883,400.00元，主要用于残疾人工作宣传经费、残联业务培训、残疾人就业培训、残疾人居家托养、贫困残疾人无障碍设施改造、动态更新补助、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人职业技能培训取证补助经费、残疾人机动车驾驶技能培训补助经费、残联业务工作经费等相关工作支出。

2081901城市最低生活保障金支出，461,000.00元，主要用于城市最低生活保障金支出。

2082001临时救助支出，150,000.00元，主要用于临时救助备用金、低保、特困慰问经费支出。

2082002流浪乞讨人员救助支出，120,000.00元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作支出。

2082501其他城市生活救助，167,000.00元，主要用于40%精减人员医疗救助等工作经费支出。

2082804拥军优属，940,000.00元，主要用于拥军优抚慰问物资采购支出。

2100102一般行政管理事务，1,900,000.00元，主要用于全区卫生健康日常工作、医师节、护士节活动，艾滋病防治、妇幼卫生、爱国卫生、卫生监督、无偿献血、处置突发公共卫生工作、建档立卡贫困人口兜底等经费支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出，500,000.00元，主要用于实施基本药物制度补助经费支出。

2100401疾病预防控制机构，2,248,560.00元，主要用于重精补助、慢病宣传、饮用水检测、麻风病宣传、艾滋病检测、健康证等经费支出。

2100408基本公共卫生服务，1,500,000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金区级配套经费支出。

2100410突发公共卫生事件应急处置，1,368,080.23元，主要用于疫情防控经费支出。

2100799 其他计划生育事务支出，1,500,000.00元，主要用于原计划生育免费手术补助、原孕前优生检查配套、慰问计划生育特扶家庭及贫困家庭；原农业人口及辖区下岗失业人员独生子女保健费；一次性奖励、一次抚慰金、特别扶助、教育奖学金、特殊家庭生活补助等经费，计划生育独生子女家庭、双女户家庭，特别扶助家庭城乡医保个人缴费部分经费支出。

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助，81,244.26元，主要用于新冠病毒疫苗及接种区级配套专项资金。

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，8,308,185.43元，主要用于城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金、城乡医疗救助区级财政补助资金支出。

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助，273,884.70元，主要用于长期护理保险区级财政补助资金支出。

2101601老龄卫生健康事务，360,000.00元，主要用于开展养老、敬老宣传及慰问工作支出。

2120102一般行政管理事务，2,000,000.00元，只要用于农民工资应急周转金。

2120303小城镇基础设施建设，54,300,000.00元，主要用于经开三小及附属幼儿园建设项目回购款经费、黄土坡九年一贯制学校新建项目租金（2022年至2023年）经费、经开三小倪家营分校建设项目回购款经费。

2130102一般行政管理事务，1,290,000.00元，主要用于生猪屠宰无害化处理补助、农民业校工作、农业工作支出。

2130108病虫害控制，128,000.00元，主要用于动物防疫工作支出。

2130109农产品质量安全，450,000.00元，主要用于农产品质量安全和农机安全监工作支出。

2130126农村社会事业，965,000.00元，主要用于乡村振兴工作经费支出

2130205森林资源培育，11,677,700.00元，主要用于开展包括森林病虫害防治检疫、林木检疫、木材运输、绿化造林和林木种苗等林业相关工作经费支出。

2130207森林资源管理，6,519,930.00元，主要用于平安林区建设、林政资源管理、林草11项年度工作的技术委托费及林长制等相关工作经费支出。

2130234林业草原防灾减灾，4,272,318.80元，主要用于开展经开区范围内森林防火专项经费，费用包括森林扑灭火专业队伍劳务费、森林扑灭火专业队伍驻地运营、维护相关费用、森林防火瞭望台承包费、森林防火水窖灌水费、森林防火宣传及培训费、森林防火车辆运行使用费支出。

2130502一般行政管理事务，2,000,000.00元，“挂包帮”定点帮扶禄劝撒营盘镇经费，主要用于做好对口帮扶禄劝县撒营盘镇各项工作支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8309848元，其中：政府采购货物预算940000元、政府采购服务预算7369848元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区社会事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108700元，较上年增加108700元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区社会事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，增减变化原因是昆明经济技术开发区社会事务局2023年因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区社会事务局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，增减变化原因是昆明经济技术开发区社会事务局2023年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区社会事务局2024年公务用车购置及运行维护费为108,700.00元，较上年增加108,700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费108,700.00元，较上年增加108700元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2023年我局未预算公车运行维护费，2024年4辆护林防火车辆由我局自行管理，所以车辆运行维护费增长了100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

教育体育工作经费：发展公办及普惠性民办幼儿园，不断增加公费学位；抓实教师队伍建设和学校精细化管理，全力推进义务教育均衡发展；按照高起点高水平高质量的发展思路，持续推进普通高中扩规提质；继续实施“三名工程”，坚持以优质为目标，扩大优质资源；抓好体育、美育、教研师训督学工作，提高教师专业素养和教学水平。规范中小学招生考试工作，加强学校安全维稳工作，强化安全意识，提高学校安全维稳工作管理水平和应急水平。加强对各民办教育机构的行业自律和规范管理，设立民办教育发展专项资金，实施民办教育发展奖励及普惠性民办幼儿园补助。

卫生健康工作经费：全面完成统筹卫生资源的配置，推进医药卫生改革；危害人群健康的重点疾控防治规划；推进爱国卫生运动、基本公共卫生服务项目；建立医疗、预防、保健三级网络；医疗卫生机构准入审批权；考核管理医疗卫生服务质量和服务规范；重大突发事件的医疗救治，对重大疫情实施紧急处置，控制疫情蔓延、优化人口计生管理服务等年度卫生工作目标。

公共文化服务工作经费：通过提升基层公共文化服务专项资金投入标准，不断增强全区公共文化供给能力，保障基层公共文化服务运行机制建设工作正常开展，满足辖区群众基本公共文化权益，更好服务全区人民群众的文化需求。

城乡及农林水工作经费：认真贯彻落实城乡及农林水各项政策，积极开展森林病虫害防治检疫、林木检疫、木材运输、绿化造林、森林防火专项活动，开展兽药市场、饲料生产企业、农药经营户、屠宰场和农机安全日常监管检查工作及培训。兑付辖区、生态安全的发展要求，神农、鸿腾屠宰场和屠宰户病害猪无害化处理补贴区级资金等工作，促进林业、肉食品企业及市场可持续发展。

民政工作经费：做好社区治理、社工人才队伍建设、婚育新风三年专项行动；道路行政区划、道路地名管理；发放60周岁农村籍退役老兵生活补助、参军入伍实施奖励补助等；残疾人生活和护理补贴，做好困难儿童救助，为减轻困难儿童经济压力，减轻残疾人生活和护理经济压力，使残疾人生活得以保障，提升人民的幸福感等民生工作。

医疗保障工作经费：提升医保业务经办服务水平和群众满意度，提高医保工作经费使用效率，加强医保基金监管力度，保证基金安全平稳运行。全面贯彻落实全国、省、市医保工作部署，坚持以保障民生、服务发展为重点，以支付制度改革为抓手，提升两定机构管理水平，保障医疗保险基金安全，为参保企业和群众提供更加优质、高效的医疗保险服务。

公共就业服务工作经费：开展走访慰问就业困难人员，举办“春风行动”、民营企业周、高校毕业生招聘会；鼓励和推动创业服务平台、园区企业健康持续发展；按规定配套就业专项资金支持就业政策实施，促进创业就业，多渠道扩大就业。

劳动保障工作经费：做好劳动争议仲裁、工伤案件的办理、突发事件、工伤案件、信访案件调查处置、劳动保障法律法规的宣传培训工作以及完成社保基金监督、专项检查等监管工作，企业薪酬调查等工作。积极构建和谐劳动关系。

社会保障工作经费：认真贯彻落实社保相关政策提高社会保障资金使用效益，完成社会保险科各项业务，组织城镇居民保险业务委托代办事项等，促进社会保障事业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

社会事务局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是机关运行经费由昆明经开区综合管理部统一安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区社会事务局资产总额20483269.27元，其中，流动资产19486380.82元，固定资产996888.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2234160.09元，其中固定资产增加2441516.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400500100111

附件3.部门预算公开样表-社会事务局20240218101215002