昆明经济技术开发区第二中学2023年度部门决算公开
监督索引号53019400500301000
昆明经济技术开发区第二中学2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1). 全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施中学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。
(2). 按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。
(3). 按教育规律办学，实行中学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。
(4).建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。
(5). 积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
加强教师管理和职业道德建设
1.学校实行师德师风目标责任制管理。年初，与每一位教师签订责任书，让每一位教师明确职责，规范行为，努力做一名师德高尚的好教师。学校严格规范教师职业行为，一年来，无教师出现师德问题。全校教师尊重学生人格，不歧视学生，不体罚、变相体罚学生，关心帮助学习困难的学生；无私自在校外兼课、兼职、乱订教辅材料、违法乱纪等现象发生；认真落实“五项管理”、“双减”及课后服务工作。
2.学校工会组织关心教师生活状况和身心健康。教师生病或有困难，工会组织问寒问暖、慰问等活动。学校工会定期组织开展形式多样的文体活动，促进教师身心健康，增强教师团队的凝聚力。
多措并举，提高教师教育教学能力
1.为提高课堂教学效率，教研组定期组织开展集体备课、听课、说课、评课活动，同学科教师在一起研究教材、学生、教法，学法，互帮互助，取长补短，教师的专业水平和教学能力有了显著提升。
2. 学校重视师资队伍建设，定期安排教师参加省内外学习培训活动，激发他们的学习工作热情；组织教师参加区级、市级教坛新秀、市级名班主任评选活动，积极组织教师参加校、区、市课堂教学竞赛和展示活动。1名教师获得区级“教坛新秀”荣誉称号，1名教师获得市级“教坛新秀”荣誉称号，10名教师分获区级课堂教学竞赛一二三等奖，6名教师代表经开区参加昆明市课堂教学竞赛1人获一等奖、3人获二等奖、1人获三等奖，2名教师分别在区市进行了展示。通过各项竞赛活动，提高了教师的基本专业素质，增强了学科教学能力。
加大教师培训力度，建立教师专业发展支持体系
2023年9月17名新教师进校后，学校迅速启动传帮带工程，师徒结对指导、听课评课、课堂教学竞赛等活动，使新教师得到快速成长。学校重视骨干教师培养，想方设法为骨干教师的成长搭建平台，给他们压担子，提出具体要求，让他们明确任务，主动承担教学教研活动，真正发挥骨干的作用。学校现有市级名班主任3个，区级以上学科带头人5、骨干教师1人；有12人在省市区名师工作室学习；线上培训次76多人次，外出参加各级各类培训9人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。分别对学校的教学、德育、后勤进行直接管理。
所属单位1个，分别是：
1.昆明经济技术开发区第二中学
（二）决算单位构成
纳入昆明经济技术开发区第二中学部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明经济技术开发区第二中学。
纳入昆明经济技术开发区第二中学部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明经济技术开发区第二中学2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生701人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明经济技术开发区第二中学2023年度收入合计1277.07万元。其中：财政拨款收入962.27万元，占总收入的75.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入314.8万元，占总收入的24.65%。与上年相比，收入合计增加25.64万元，增长2.05%。其中：财政拨款收入减少11.25万元，下降1.16%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，增下降0%；其他收入增加36.9万元，增长13.28%。主要原因是本年度初一年级扩班，学生人数增加，公用经费补助增加。
二、支出决算情况说明
昆明经济技术开发区第二中学2023年度支出合计1266.50万元。其中：基本支出943.90万元，占总支出的74.53%；项目支出322.60万元，占总支出的25.47%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.08万元，下降1.02%。其中：基本支出增加26.60万元，增长2.90%；项目支出减少39.68万元，下降10.95%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是牢固树立政府“过紧日子”思想，厉行节约办一切事业，压减非刚行性支出，减少非必要的支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明经济技术开发区第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出943.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出881.23万元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.67万元，占基本支出的6.64％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明经济技术开发区第二中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.60万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况政府采购11.96万元，党建工作经费0.44万元，课后服务费25.78万元，教师各项活动费2.73万元，城乡义务教育学校公用经费33.94万元，国有企业中小学退休教师生活待遇差247.75万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明经济技术开发区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出962.27万元,占本年支出合计的75.98%。与上年相比减少11.25万元，下降1.16%,主要原因是牢固树立政府“过紧日子”思想，厉行节约办一切事业，压减非刚行性支出，减少非必要的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出677.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.42%。主要用于教师的人员经费和教育教学相关公用支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出144.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于职工的事业单位养老保险和职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出76.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于职工医疗保险和公务员补助缴费；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出63.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工的住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.36万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.36万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明经济技术开发区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.36万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，落实过紧日子的要求，厉行节约，减少经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.35万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.35万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，落实过紧日子的要求，厉行节约，减少经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明经济技术开发区第二中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，下降0%。因为昆明经济技术开发区第二中学是公益一类事业单位，故无此项经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明经济技术开发区第二中学资产总额422.14万元，其中，流动资产112.17万元，固定资产123.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程13.5万元，无形资产172.97万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.96万元，其中：授予小微企业合同金额11.96万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019400500301111
2023年度部门决算公开
