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昆明经济技术开发区第四小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区第四小学成立于1979年，位于昆明市官渡区阿拉街道海子社区海子村3号，是经开区社会事务局领导的一所公办小学，我单位的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。具体如下:

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（3）按教育规律办事，不断提高教育质量；

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍如下：

(1）贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（2）依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高教职工队伍素质。

（3）德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小树立正确的世界观、人生观和价值观。

（4）安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（5）能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，提升学生综合素质，促进学生德智体美劳全面发展。

（6）完成上级安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党政办公室、总务处、教务处、德安室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第四小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区第四小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第四小学2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1421人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第四小学2023年度收入合计2023.76万元。其中：财政拨款收入1768.93万元，占总收入的87.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入254.83万元，占总收入的12.59%。与上年相比，收入合计增加222.26万元，增长12.34%。其中：财政拨款收入增加132.05万元，增长8.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加90.21万元，增长54.80%。主要原因是（1）本年学生数增加，导致学生营养餐专项经费、城乡义务教育公用经费、困难生生活补助、学生课后服务费项目金额增加；（2）校园设备购置项目金额增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第四小学2023年度支出合计1988.57万元。其中：基本支出1523.83万元，占总支出的76.63%；项目支出464.74万元，占总支出的23.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加191.15万元，增长10.63%。其中：基本支出增加92.61万元，增长6.47%；项目支出增加8.54万元，增长1.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是（1）本年学生数增加，导致学生营养餐专项经费、城乡义务教育公用经费、困难生生活补助、学生课后服务费项目金额增加；（2）校园设备购置项目金额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第四小学单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1523.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1306.73万元，占基本支出的85.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.10万元，占基本支出的14.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第四小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出464.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

(1)保安服务专项经费67.52万元，用于学校保安服务支出。

(2)教师服装专项经费0.75万元，用于购买体育教师服装。

(3)教师活动专项经费4.84万元，用于教职工体检支出及购买离退休教师敬老节、春节走访物品。

(4)课后服务专项资金25.63万元，用于课后服务支出。

(5)学生营养餐专项经费 103.35万元，用于支付学生营养餐费用。

(6)物业管理专项经费43万元，用于支付物业管理费。

(7)义务教育学生营养改善计划资金25.55万元，用于支付学生营养餐费用。

(8)舞龙舞狮训练经费2.5万元，用于学生舞龙舞狮训练项目支出。

(9)城乡义务教育学校公用经费141.08万元，用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、日常维修维护等。

(10)家庭经济困难学生生活补助7.03万元，用于家庭经济困难学生生活补助支出。

(11)课后服务资金10.44万元，用于课后服务支出。

(12)疫情一线经费0.05万元，用于慰问疫情期间一线工作人员。

(13)银龄讲师工作补贴7.5万元，用于支付银龄讲师劳动报酬。

(14)学校收取课后服务费25.49万元，用于支付教师课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第四小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1768.93万元,占本年支出合计的88.95%。与上年相比增加132.05万元，增长8.07%,主要原因是（1）本年学生数增加，导致学生营养餐专项经费、城乡义务教育公用经费、困难生生活补助、学生课后服务费项目金额增加；（2）校园设备购置项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1448.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%。主要用于日常公用经费支出、项目支出、人员工资支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于学校职工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出。

9.卫生健康（类）支出65.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于学校职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第四小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第四小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区第四小学资产总额905.50万元，其中，流动资产272.74万元，固定资产627.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.34万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.96万元，其中固定资产增加117.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额301.52万元，其中：政府采购货物支出62.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出239.42万元。授予中小企业合同金额301.53万元，其中：授予小微企业合同金额135.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400501001111

昆明经济技术开发区第四小学2023年部门决算公开 2024091402303946620241029033632670