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昆明经济技术开发区第二小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4.建立健全学校安全制度和应急机制，对广大小学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5.积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善教育教学管理制度，落实立德树人根本任务

经开二小建立了领导干部与各年级的包保联系制度。全面落实党风廉政建设主体责任，推进“清廉校园”建设。本年度共组织全体教师开展师德师风集中学习教育6次。持之以恒抓好中央八项规定的落实，坚决反对“四风”新问题，组织开展了争当“实干家”、整治“太平官”专项整治；落实云南省教育厅关于开展“树师德、正师风、铸师魂”师德师风专项整治行动,坚持“严字当头，打造“四有教师”队伍，我校没有严重违反师德的行为发生。年末，学校面向家长随机开展了15项针对学校班子和教师的问卷调查，内容涉及落实党风廉政和师德师风建设若干问题。不记名问卷调查结果显示，我校没有任何领导和教师存在这方面的问题。

学校开足上齐思政课，围绕国庆、中秋和少先队建队节等传统节日，开展社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化教育3次，有6000余人次参与。德育少先队常态化开展讲究卫生、文明礼貌和学习习惯养成教育集体活动和检查考核活动，组织开展“普法强基”活动，将《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》纳入校本课程管理,我校教师本年度深入学生家庭开展家访1700余人次。

2.确保安全、服务师生，争创平安校园

2023年以来，学校共投入专项经费80余万元用于安全工作，坚持做好“1530”安全教育，全年开展安全教育超过20课时。我们坚持每周五下午向家长发送“经开二小周末安全提示”，对防校园欺凌、防溺水、防交通事故、防暴恐、防性侵、防电诈、森林防火等工作进行反复强化，全年组织消防、防震、防校园暴力、防踩踏演练、防疫情传播演练8次，组织开展了安全生产月、全国中小学生安全教育日、5.12防灾减灾日、清明节、中秋节、国庆节、11.9消防宣传日、12.2交通安全日、元旦、春节等重要时间节点安全宣传教育主题活动。充分利用校园广播、班班通、宣传栏、微信群、黑板报开展“平安校园”宣传20余次，学生安全常识知晓率达到90%以上。聘请了水海子派出所警官为我校法制副校长，先后2次对我校师生进行法制宣传教育，学校领导带头坚持进行“每日三检”，详细记录，及时反馈。主动争取交警支持，干净利落清理了校园周边乱停车现象，上下学时段“警校家”工作得到家长和公安部门的大力支持，长期坚持参与的志愿者达1000余人次，年末，学校对他们进行了专门的表彰。经开二小春漫校区成功申报区级平安校园。

3.带头示范，强练基本功，提质增效出成绩

全体教师学习了《每个孩子都需要被看见》《课堂管理方法》2本教育理论专著中的重点内容，主动承担语文、数学、思政课教学任务。校长深入课堂听课评课50余节，教研组开展集体备课和作业检查等活动20余次。学校组织开展了党员教师示范课、骨干教师示范课、青年教师汇报课60余节。领导干部全部承担了语文、数学和科学等主要学科教学任务，各自指导包保的年级尝试开展跨学科主题融合研究课，并取推出展示课5节，对新课程方案的全面贯彻落实起到了积极的推动作用。

学校重新建立了严格的集体备课制度，各个学科选定固定的时间、地点和主题，由领导干部亲临指导，并对记录情况进行签字确认，很大程度保证了课堂教学质量和效率。经开二小7名教师参加区级学科教学竞赛，1人获一等奖并代表经开区参加昆明市比赛获二等奖，4人获二等奖，2人获三等奖，创下了近年最好成绩。学校组织教职工2次参加区级运动会，表现出良好的精神状态，获得男子篮球赛第八名。学生参加区中小学生田径运动会获得第七名的近年最好成绩。

4.完善家校育人机制，家校协同育人取得良好成绩

为了促进家校共育工作再上台阶，学校领导开通了家长沟通电话，半年共接听家长电话或诉求10余次，所反映的问题都得到了及时有效解决。从2023年8月26日第一次开展家长线下培训开始，持续到年底，“经开二小家校共育公开课”共推出线上线下课程15期，内容涉及法律、心理健康、安全、家教家风和学习习惯培养等多个领域。学校在学生用餐、课后服务和少先队活动活动等方面，对学生家长全面开放，只要家长有要求，有意愿，经班主任同意，报学校备案，再经过门卫安检和登记，都能到学校观察或参与学生活动，到本年底，学校已经接待了数百名家长。这些工作的开展，对提高家长的教育水平、增进家长对学校的了解和支持，提高家校共育质量，起到了非常积极的作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、办公室、总务处、德育安全处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第二小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明经济技术开发区第二小学。

纳入昆明经济技术开发区第二小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第二小学2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1739人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第二小学2023年度收入合计1924.35万元。其中：财政拨款收入1776.36万元，占总收入的92.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入147.99万元，占总收入的7.69%。与上年相比，收入合计增加4.39万元，增长0.23%。其中：财政拨款收入减少41.38万元，下降2.28%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加45.76万元，增长44.76%。主要原因是2023年收取2022年秋季学期和2023年春季学期课后服务费，学校搬迁完毕，减少校舍搬迁费，以及“厉行节约”减少非政府采购支出。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第二小学2023年度支出合计1850.06万元。其中：基本支出1564.24万元，占总支出的84.55%；项目支出285.82万元，占总支出的15.45%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24.64万元，下降1.31%。其中：基本支出增加62.52万元，增长4.16%；项目支出减少87.16万元，下降23.37%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年收取2022年秋季学期和2023年春季学期课后服务费；学校搬迁完毕，减少校舍搬迁费；以及“厉行节约”减少非政府采购支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1564.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1350.88万元，占基本支出的86.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.35万元，占基本支出的13.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第二小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.82万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：政府采购支出110.70万元，党建工作经费0.48万元，课后服务费71.80万元，校舍搬迁经费57.55万元，教师各项活动费4.68万元，家庭教育困难学生生活补助5.58万元，城乡义务教育学校公用经费32.19万元，六一儿童节慰问经费1.00万元，教师节慰问经费1.80万元，疫情一线慰问经费0.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.36万元,占本年支出合计的96.02%。与上年相比减少41.38万元，下降2.28%,主要原因是学校搬迁完毕，减少校舍搬迁费；以及“厉行节约”减少非政府采购支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1406.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于教师的人员经费和教育教学相关公用支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出214.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于职工的事业单位养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出82.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于职工的医疗保险的缴费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出73.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工的住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位不涉及“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第二小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明经济技术开发区第二小学是公益一类事业单位，故无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区第二小学资产总额308.46万元，其中，流动资产190.87万元，固定资产117.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.03万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额110.70万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出109.13万元。授予中小企业合同金额110.70万元，其中：授予小微企业合同金额110.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53019400501401111

昆明经济技术开发区第二小学2023年度部门决算公开表20241030112404351