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昆明经济技术开发区第三小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区第三小学是义务教育制小学，坚持贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本部门教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本部门教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。我部门为财政全额拨款事业部门，实施小学六年义务教育（小学教育）。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党员干部和班子建设，坚持全面从严治党。强化岗位培训，提升领导班子工作能力,发挥学校党支部作用，发挥党员先锋模范作用，完成党建任务；抓好党员干部廉洁自律工作，营造风清气正的校园环境，努力提高学校管理水平，完善学校的规章制度，实现民主管理，逐步形成切合我校实际的评价机制。

2.贯彻落实《关于建立健全中小学师德建设长效机制的实施意见》，开展多种形式的主题教育活动，教师队伍逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、相互宽容而又勤劳谦逊、积极向上的氛围，构建和谐的集体，维护校园稳定。

3.加强体育、卫生、艺术教育、安全教育工作，开好课程、组织好活动、实施有效的教育。发展校园特色体育项目，逐步形成特色，保证学生身心健康。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育安全处。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第三小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明经济技术开发区第三小学。

纳入昆明经济技术开发区第三小学部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第三小学2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员2900人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员54人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2844人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第三小学2023年度收入合计3813.92万元。其中：财政拨款收入3282.11万元，占总收入的86.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入531.81万元，占总收入的13.94%。与上年相比，收入合计增加356.84万元，增长10.32%。其中：财政拨款收入增加86.39万元，增长2.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加270.45万元，增长103.48%。主要原因一是本年度增加了新招聘教师25人，故本年比上年人员经费增加。二是其他收入为上级部门转拨款增加，因为本年收到转拨款较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第三小学2023年度支出合计3690.36万元。其中：基本支出2840.29万元，占总支出的76.97%；项目支出850.08万元，占总支出的23.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加361.85万元，增长10.87%。其中：基本支出增加181.87万元，增长6.84%；项目支出增加179.98万元，增长26.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是本年度增加了新招聘教师25人，故本年比上年人员经费增加。二是其他收入为上级部门转拨款增加，因为本年收到转拨款较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第三小学部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2840.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2418.86万元，占基本支出的85.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421.43万元，占基本支出的14.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第三小学部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：学生营养餐专项经费198.92万元，主要用于支付学生营养餐的费用；物业管理项目专项经费169.73万元，主要用于支付物业管理服务费用；保安服务费项目专项经费94.33万元，主要用于支付保安服务费用；教学设施设备项目专项经费92.14万元，主要用于采买教学设施设备；课后服务项目专项经费201.27万元，主要用于课后服务项目费用；教师活动项目专项经费12.14万元，主要用于教师活动项目费用；党建工作专项经费0.52万元，主要用于党建工作开展费用；校园文化建设质保金专项经费10.59万元，主要用于校园文化建设质保金的费用；非同级财政拨款项目支出70.44万元，主要是上级部门拨款经费的使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第三小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3282.11万元,占本年支出合计的88.94%。与上年相比增加86.39万元，增长2.70%,主要原因一是本年度增加了新招聘教师25人，故本年比上年人员经费增加。二是其他收入为上级部门转拨款增加，因为本年收到转拨款较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2620.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于工资福利支出和日常工作经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出396.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于养老保险和职业年金等的缴费支出。

9.卫生健康（类）支出126.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于医疗保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出138.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金的缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.36万元，决算为0.63万元，完成年初预算的26.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.36万元，决算为0.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.69%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第三小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.36万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的26.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.36万元，决算为0.63万元，完成年初预算的26.69%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是始终坚持“厉行节约”的原则，减少使用公务用车的次数和频率。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长46.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长46.51%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是较上一年度相比公车老化产生的维护维护费以及公车的燃料费、车船使用税、过路费、修理费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校外出公差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第三小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为：昆明经济技术开发区第三小学为事业部门，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区第三小学资产总额1287.66万元，其中，流动资产852.17万元，固定资产429.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.21万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103.57万元，其中固定资产增加68.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额450.10万元，其中：政府采购货物支出186.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出264.06万元。授予中小企业合同金额450.10万元，其中：授予小微企业合同金额450.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400500501111

昆明经济技术开发区第三小学2023年度部门决算公开表样20241105035257236(1)