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昆明经济技术开发区瑞云小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区瑞云小学于2022年6月7日经中共昆明市委机构编制委员批复成立，主要履行以下职责：

1．全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。

2．按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和相关规章制度，依法办学，促进基础发展。

3. 按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4. 建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。

5. 积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强干部建设和教师建设，提升队伍素质。不断丰富完善学校制度建设和文化建设，提升办学品质；加紧培养学校青年教师与后备干部，锻造一批堪当学校发展重任的人才；积极发扬拼搏团结的精神，争取实现各项工作新突破，确保学校平稳快速的发展。

2.深化教学改革，全面提高教育教学质量。遵循“全面育人，彰显特色”的办学理念，树立全体教职工皆为德育工作者的教育管理思想，共同教育培养学生，自觉遵守《中小学日常行为规范》和各项制度，以高标准、严要求，加强学生的组织纪律、规范行为。积极发挥校园文化、家校共建、社会资源的育人作用，实现全面协同育人的目标。

3.密切关注学生各方面的学习，加强体育、卫生、艺术教育等工作，通过开展各种有效活动与教育，逐步形成特色班级管理，加强学生心理健康教育、法制和安全教育，保证学生身心健康。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区瑞云小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区瑞云小学

2.纳入昆明经济技术开发区瑞云小学2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生667人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关“机关运行经费”和一般公共预算“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  昆明经济技术开发区瑞云小学2023年度收入合计479.79万元。其中：财政拨款收入414.51万元，占总收入的86.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入65.28万元，占总收入的13.61%。与上年相比，收入合计增加400.59万元，增长505.80%。其中：财政拨款收入增加338.55万元，增长445.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加62.04万元，增长1914.81%。主要原因是2023年学生新增331人，调入事业编教师4人，新招同工同酬教师24人，人员经费和生均公用经费支出增幅较大；2023年新增课后服务项目，政府采购支出增加，所以较上一年比例增长。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年度支出合计471.74万元。其中：基本支出336.36万元，占总支出的71.30％；项目支出135.38万元，占总支出的28.70％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加394.78万元，增长512.97%。其中：基本支出增加290.35万元，增长631.06%；项目支出增加104.43万元，增长337.42%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年学生新增331人，调入事业编教师4人，新招同工同酬教师24人，人员经费和生均公用经费支出增幅较大；2023年政府采购支出增加，新增课后服务项目，所以较上一年比例增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区瑞云小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.29万元，占基本支出的64.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.07万元，占基本支出的35.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区瑞云小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.38万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“政府采购”项目支出69.22万元

主要用于学校2023年度校园安全管理，保安管理服务和物业服务卫生清洁管理项目支出。

2.“学校课后服务专项经费”支出17.09万元

主要用于学校2023年贯彻落实《昆明经济技术开发区小学课后服务经费使用指导意见》的文件精神，开展学生课后服务各项特色课程支出。

3.“体育教师服装经费”支出0.15万元

主要用于学校2023年进一步加强学校体育工作的管理，落实体育教师室外工作劳保待遇，采购体育教师服装支出。

4.“教师节活动专项经费”支出0.42万元

主要用于2023年全面推进学校师德师风建设，培养学生尊师重教，促进学生勤奋学习、奋发向上，组织开展“师德教育月”庆祝教师节活动专项支出。

5.“非同级财政拨款项目经费”支出48.50万元

主要用于学校日常教育教学工作运转开支，由其他收入开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年度一般公共预算财政拨款支出414.51万元,占本年支出合计的87.87%。与上年对比增加了338.55万元,增长445.7%，主要原因是2023年学生新增331人，新招同工同酬教师24人，调入事业编教师4人，人员经费和生均公用经费支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出404.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.57%。主要用于教职工工资支出及学校日常活动的开展。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于教职工的职业业年金、基本养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于教职工的医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于支付教职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是昆明经济技术开发区瑞云小学是全额拨款事业单位，故2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区瑞云小学资产总额50.95万元，其中，流动资产39.56万元，固定资产11.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.65万元，其中固定资产增加13.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

（二）、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，有单位及其在职工缴存的长期住房储金，缴费基数为职工本人基本工资、津贴补贴；

（三）、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出；

（五）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）内、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出过国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53019400502701111

部门决算公开表（决算报表部分）2024091403494771420241025044637574