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昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年中心以“社区卫生服务中心”评价标准参加了优质服务基层行“回头看”评审，顺利通过了国家推荐标准。此外，我中心还积极创建了胸痛救治单元和“国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）”。

基本公共卫生开展情况

1、居民健康档案建档数提高、档案规范性提高。截至2023年12月31日共有电子居民健康档案44717份，档案使用率由去年的39.44%增长到 74.66%。

2、预防接种工作稳步开展。2023年，我中心完成免疫规划疫苗接种21985剂次、非免疫规划疫苗接种16889剂次、新冠疫苗795剂次。

3、法定传染病疫情报告和突发疫情监测报告工作进一步加强。2023年配合疾控完成学校、托幼机构传染病监测与处置76起，协助经开区疾病预防控制中心处置聚集性疫情5起，指导托幼机构、学校消毒18次，报告传染病460例，开展甲肝、伤寒、登革热、布病等传染病流行病学调查16余人次。

4、重性精神病患者、肺结核患者、高血压患者、糖尿病患者、老年人管理工作正常推进。重性精神病患者管理139人，较上一年增加59人，管理率96.51%，规范管理率90.6%，病情稳定率93.6%，其中三级以上患者12人；肺结核患者管理17人，较上一年新增9人，管理率100%，服药率100%；高血压患者管理2993人，任务指标完成率100%，血压控制率77.3%；糖尿病患者管理1238人，任务指标完成率100%，血糖控制率74.6%；老年人体检2261人，较上一年增加450人，体检表完整率99%。

5、孕产妇、儿童管理质量稳步提升。孕产妇、儿童管理系统录入率提高；大洛羊、春漫时光、水井山社区卫生服务站产后入户访视率有所提升；化验检查单收集量较之前提升；除个别部门外，大部分部门台账及随访表填写的规范性明显提高。

6、对0-3岁儿童、65岁及以上老年人提供中医药服务项目。2023年完成老年人中医药体质辨识和指导2953人；0-3岁儿童中医药指导1984人。

7、卫生计生监督协管工作进一步加强。通过辖区各项目部门，共同进行避孕药剂的发放，利用日常巡查的机会，向旅馆发放避孕药剂。卫生监督协管增加了巡查次数，尤其是在青少年儿童传染病流行季，加强对学校、托幼机构的巡查，现场指导卫生消毒工作。

8、按照上级部门的要求，协助开展重大公共卫生项目。继续实施结核病、艾滋病等重大疾病防控、国家免疫规划工作，2023年完成肺结核可疑症状者筛查183人，较上年增加97人，全人群结核病可疑者推介到位率4.79‰，管理肺结核患者17人。开展艾滋病扩大检测工作，做到了“逢血必检”，2023年检测26306份，初筛阳性30人，原阳性人数22人，确诊阳性5人，排除3人，管理艾滋病患者92人。实施国家免疫规划工作，免疫规划疫苗接种39669剂次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：全科门诊、住院部、中医科、口腔科、医学影像科、检验科、妇女儿童保健、预防接种门诊、药房、预检分诊、收费室、学校卫生科、公共卫生科、医教科、护理部、总务科、财务科、办公室。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心。

纳入昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年度收入合计3394.65万元。其中：财政拨款收入499.14万元，占总收入的14.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1651.87万元（含教育收费0.00万元），占总收入的48.66%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1243.64万元，占总收入的36.64%。与上年相比，收入合计减少407.63万元，下降10.72%。其中：财政拨款收入增加32.83万元，增长7.04%；主要上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少237.28万元，下降12.56%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少203.17万元，下降14.04%。主要原因：一是由于人员工资福利变动和增加了设备采购，财政拨款增加，二是由于2023年相较2022年减少了核酸检测收入，疫情逐渐平稳后诊疗人次数降低，导致事业收入减少，三是由于我部门当年部分项目工作已完成，导致非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年度支出合计3187.34万元。其中：基本支出1825.17万元，占总支出的57.26%；项目支出1362.17万元，占总支出的42.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加443.06万元，增长16.14%。其中：基本支出增加663.16万元，增长57.07%；主要原因是2023年部门购买了一批医疗设备运维成本增加。项目支出减少220.10万元，下降13.91%；，主要原因是2023年新冠核酸检测实验室竣工完成，导致项目支出减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我部门2022年、2023年均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1825.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.88万元，占基本支出的17.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1498.29万元，占基本支出的82.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1362.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.党建相关专项经费7.03万元，用于本部门党建相关工作开展。

2.公共卫生相关专项经费18.24元，用于保障公卫相关工作。

3.医疗设备采购专项资金48.05万元，用于保障本部门医疗服务能力工作。

4.物业管理专项资金47.80万元，用于保障本院物业管理工作。

5.非同级财政拨款专用资金709.07万元，用于保障本部门服务辖区内人口卫生防疫工作、学校保障工作及基药相关支出。

6.其他预算资金531.98万元，主要保障本部门日常运维工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出499.14万元,占本年支出合计的15.66%。与上年相比增加32.83万元，增长7.04%，主要原因是：由于人员工资福利变动和增加了设备采购预算导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于保障在编职工社保。

9.卫生健康（类）支出409.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%。主要用于保障部门日常运营维护。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于购买在编职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.88万元，决算为5.73万元，完成年初预算的97.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.88万元，决算为5.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.45%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.88万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的97.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.88万元，决算为5.73万元，完成年初预算的97.45%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应党的坚持过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出方针。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降2.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.15万元，下降2.55%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：响应党的坚持过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出方针。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作产生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心资产总额2815.43万元，其中，流动资产2322.64万元，固定资产492.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248.76万元，其中固定资产增加281.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额95.85万元，其中：政府采购货物支出95.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额95.85万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年决算公开报表

监督索引号53019400500701111