监督索引号53019400501901000

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.综合管理部

（1）负责围绕党工委、管委会的中心工作，督促检查党工委、管委会各项政策、决定和领导指示、批示的贯彻落实情况，并及时反馈；

（2）负责党工委、管委会公文的起草、审核、制发和文电的收发、传递及存档文件的管理；

（3）负责目标管理督查、考勤考核工作；

（4）承办各部门、单位和驻区企业向党工委、管委会的请示、报告事项；

（5）负责党工委、管委会的秘书和会务工作，起草有关文稿和领导讲话，做好会议各项保障工作；

（6）负责年鉴撰写等相关工作；

（7）负责机要、保密、公文处理、文书档案管理等相关工作；

（8）负责信访维稳工作；

（9）负责应急值守工作；

（10）负责社会治理相关工作；

（11）负责政法相关工作；

（12）负责国家安全相关工作；

（13）负责审计相关工作；

（14）负责接待、会议、调研等工作；

（15）负责公务用车管理、做好后勤保障等相关工作；

（16）负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

2.财政分局

负责编制年度开发（度假）区预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并组织实施，承担国库现金管理职责，统一管理财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。承担各项财政收支管理职责。按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。负责社会保险基金的财政监管工作。管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

3.生态环境分局

（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准；对全区环境保护工作实施统一监督管理，协调、指导和监督街道办事处和管委会有关部门的环境保护工作；

（2）负责会同有关部门组织实施管委会制定的环境保护目标责任制；

（3）拟定环境保护规划；组织编制环境功能区划和区域污染防治规划及生态保护规划，并监督实施；参与制定环境保护产业政策和发展规划；

（4）负责建设项目的环境保护监督管理，组织实施环境影响评价工作；负责管委会管理权限内建设项目环境影响评价文件审批；

（5）负责辖区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物和机动车污染防治监督管理；负责辐射、放射性污染防治的监督管理；

（6）负责监督区域的生态环境保护工作，指导和监督生物多样性保护工作；

（7）组织拟定并监督实施污染源限期治理计划；制定全区污染物排放总量控制计划，监督指导企业开展主要污染物减排工作，负责污染物排放申报登记和排污许可证管理，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；

（8）负责辖区内的环境监测、污染源调查、环境统计和信息工作，发布环境质量报告；

（9）负责辖区内的环境执法监察工作，对行政区域内企事业单位排污行为进行监督管理；

（10）承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.综合管理部

（1）强化以文辅政，提高服务水平。一是坚持把以文辅政放在发挥参谋助手作用的重要位置，高效精准做好文件拟办，严谨细致做好发文办理。2023年办理各级来文16252件，转办13655余件，办理2597余件，共计发文411份，高质量起草全区综合文稿百余篇，确保党工委、管委会的工作要求得到贯彻落实。二是强化信息服务功能。围绕“信息服务决策”的宗旨，加强信息收集、采编和研判。2023年向市委、市政府办公室报送信息692篇、约稿186篇，被省委、省政府办公厅采用96篇，刊发《自贸信息》25期、《每日要情》100余期，发挥政务信息在领导重大决策中的预警和参谋助手作用。

（2）围绕中心工作，提高服务质效。一是充分发挥目督“督、检、考”作用。2023年承办市委、市政府及相关市级部门督办事项113项，报送市级督办件55件，下发分解立项督查通知195件，国务院及省“互联网+督查”文件15件。二是狠抓保密工作。加大《保密法》的宣传教育力度，抓好网络安全管理，全年全区未发生网络失泄密事件。三是规范应急值守工作。严格落实24小时值班工作制度，共开展培训6次，培训100余人次。共接报处置各类不同等级的重要紧急情况1019起，编辑报送《值班信息》252期。四是有效化解信访矛盾。截至12月受理符合办理条件的群众信访事项15684件。五是认真履行好维护社会稳定职责。2023年已完成5个项目的社会稳定风险评估备案工作。依法及时化解矛盾纠纷，人民调解和行政调解案件共计2395件，调解成功2301件，调解案件涉及当事人4796人，调解成功率96.08%，矛盾纠纷多万元化解工作取得一定成效。

（3）规范服务流程，提高服务水平。一是全力做好后勤服务保障。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，规范办公用房、公务用车、公务接待管理。二是发挥审计监督作用。通过审计为管委会增收节支5082万元，大大提高了财政资金的使用效益。三是认真做好固定资产管理。推进管委会固定资产清查盘点工作。四是认真做好档案数字化和接收工作。2023年共接收185家中央省市国有企业共12580名退休人员人事档案，为相关单位、个人查阅资料611多人次，复制资料2434份。五是抓实考勤工作。根据省、市现行最新的制度要求，完善考核工作，完成管委会2023年带薪休假统计、核对、计算工作。

（4）突出重点任务，抓实抓细工作。一是抓好党风廉政建设工作。认真履行主体责任，认真履行“一岗双责”，坚持将党风廉政建设与部门各项工作同谋划、同布置、同推进，印发《综合管理部党风廉政与反腐败任务分解方案》等，压实部门党风廉政建设责任。运用好“党风廉政建设责任制提示单”，做好谈心谈话。开展党风廉政风险点排查，梳理部门权力清单14项，梳理出风险点35个，制定防控措施35条。二是开展“实干家”、“太平官”识别整治工作。共识别本部门“实干家”20人、“太平官”0人。

2.财政分局

认真组织完成收支任务，做好资金统筹，保障基本民生；加强债务资金管理，做好我区债务还本付息工作和防范化解债务风险工作；深化财政管理改革，推进财政改革重点工作；规范PPP模式运作，推进重大项目建设；加强预算绩效管理，切实提高资金使用效率；认真贯彻落实减税降费政策，积极推进政府采购营商环境优化，促进公平竞争，支持企业发展，加大企业扶持力度；加强会计监督管理。

3.生态环境分局

严格落实生态文明建设和环境保护工作的重大方针政策，坚持生态优先、绿色发展为中心，以国家生态工业示范园区建设为抓手，重点抓好大气、水、土壤污染防治，强化环境风险控制和管理，统筹落实中央生态环境保护督察反馈问题整改及省、市决策部署。围绕经济提速、结构调整、质量提升目标，压实生态环境保护责任，严守生态保护红线底线，深入打好污染防治攻坚战，保持高压监察执法态势，全力推动园区绿色发展，确保全区生态环境质量持续稳定向好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.我部门共设置18个内设机构，包括：综合科、文秘一科、文秘二、文秘三科、文秘四科、总值班室、信息科、机要保密科、认证科/固定资产管理科、社会治理工作科、综治维稳科、信访科、审计一科、审计二科、目标督查科、考勤考核科、财务科、后勤管理科。

所属单位0个。

2.财政分局共设置2个内设机构，包括：财政分局联络一科、财政分局联络二科。

所属单位0个。

3.生态环境分局共设置3个内设机构，包括：生态环境联络一科、生态环境联络二科、生态环境联络三科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部

2.昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局

3.昆明市生态环境局经开分局

纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年末实有人员编制213人。其中：行政编制73人（含行政工勤编制4人），事业编制140人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员103人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员114人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。

年末其他人员458人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员458人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年度收入合计19,348.91万元。其中：财政拨款收入18,793.15万元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入555.76万元，占总收入的2.87%。与上年相比，收入合计减少927.11万元，下降4.57%。其中：财政拨款收入减少1,414.44万元，下降7.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加487.33万元，增长712.26%。主要原因是本年疫情防控等非同级财政拨款经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年度支出合计21,606.31万元。其中：基本支出15,068.72万元，占总支出的69.74％；项目支出6,537.59万元，占总支出的30.26％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,341.94万元，增长6.62%。其中：基本支出增加346.32万元，增长2.35%；项目支出增加995.62万元，增长17.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年疫情防控等非同级财政拨款经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,068.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,750.37万元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,318.35万元，占基本支出的8.75％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,537.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出1,609.22万元，主要用于保障档案、信息、办公设备采购等工作；

2.机关服务支出4,054.93万元，主要用于保障机关事务服务工作经费工作；

3.其他审计事务支125.49万元，主要用于保障工程项目跟踪审计、竣工结算审计工作；

4.法治建设支出119.73万元，主要用于城市治理工作；

5.其他公共安全支出1.00万元，主要用于宣传品制作等；

6.其他公共卫生支出4.85万元，主要用于疫情防控相关经费；

7.档案馆支出53.39万元，主要用于档案整理寄存服务寄年鉴印刷等；

8.其他组织事务支出3.40万元，主要用于博士团岗位补贴；

9.死亡抚恤支出20.95万元，主要用于丧葬补助及一次性抚恤金；

10.突发公共卫生事件应急处理支出544.63万元，主要用于疫情防控相关经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年度一般公共预算财政拨款支出21,044.78万元,占本年支出合计的97.40%。与上年相比增加837.18万元，增长4.14%,主要原因是增加聘用人员等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,612.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出120.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于城市治理工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,050.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险、离退休人员死亡抚恤和生活补贴等；

9.卫生健康（类）支出351.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于人员保险、疫情相关费用等支出；

10.节能环保（类）支出451.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于生态环境分局相关工作；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出457.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.35万元，决算为82.46万元，完成年初预算的338.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为79.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.84%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.35万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.18%，完成年初预算的19.25%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.98%，完成年初预算的5.40%，具体是国内接待费支出决算0.81万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.35万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的338.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为79.85万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.35万元，决算为0.81万元，完成年初预算的19.25%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.81万元，完成年初预算的5.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因管委会因工作需要购置4辆公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加71.97万元，增长686.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加79.85万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.43万元，下降65.58%；公务接待费支出决算减少4.45万元，下降84.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是管委会因工作需要购置4辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。因工作需要新购入4辆应急保障用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆（综合管理部资产账面车辆数为13辆，综合管理部实际使用公务用车保有量7辆）。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、商务接待、外单位到我区调研、检查、培训、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2023年机关运行经费支出1,318.35万元，比上年增加208.03万元，增长18.73%，主要原因是人员有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费393.65万元、印刷费3.03万元；咨询费0.30万元、水费39.68万元、电费79.96万元、邮电费6.27万元、差旅费35.67万元、维修（护）费7.59万元、会议费2.93万元、委托业务费6.63万元、工会经费135.89万元、福利费197.70万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用402.60万元、公务用车购置3.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部资产总额4,334.14万元，其中，流动资产281.45万元，固定资产2,171.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,881.67万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,645.20万元，其中固定资产增加527.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额321.38万元，其中：政府采购货物支出85.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出235.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400501901111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20240919111253382(4)