监督索引号53019400501101000

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2008年实行实体化管理区划后，成为由昆明经济技术开发区管委会社会事业局管理的差额拨款事业单位，为一所政府举办的非营利性基层医疗机构，承担着阿拉街道办事处区域内基本公共卫生服务和基本医疗服务两大职能，另外还担负着阿拉街道办事处区域内公共卫生管理任务，服务范围75.45平方公里。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.依托“多维度”全平台建设,提升党员党性修养｡

一是打造“多元化学习平台”,营造“比学赶超帮”的氛围｡在微信公众号､党支部微信群开展“微党建”学习活动42期,组织党员完成“学习党的二十大精神网上知识答题活动”｡二是推进“集中化+碎片化”学习方式｡以集中开展专题党课､观看纪录片､“三会一课”､主题党日等方式为依托,开展集中理论学习11次,上党课4次,以“学习强国”APP､党支部微信群等媒介,组织开展“碎片化”自学｡积极参与昆明经开区组织的“党的创新理论我来讲”理论大宣讲及“学习党的二十大精神 争当好经济社会发展排头兵”主题党课评选活动,分别荣获二等奖和三等奖｡三是推行把骨干培养成党员､把党员培养成骨干､把党员骨干培养成管理人员的“三向培养”模式,高质量新发展一名全科医师为预备党员｡

2.健全制度体系,着力提升党的组织制度建设的质量｡

坚持把功夫下在平时,严格落实“第一议题”制度､议事规则､定期沟通制度､请示报告等制度,在基层党建管理要素架构与中心管理体系全面融合的基础上,坚持问题导向,建立和完善党建管理体系､基本医疗管理体系､基本公共卫生服务管理体系3个管理体系的制度建设,结合中心工作实际,注重针对组织制度本身存在的问题和漏洞,补短板､强弱项､扫盲点,组织修订和完善了《官渡区阿拉街道社区卫生服务中心制度汇编》｡

3.探索实践“融合式”党建路径,让支部“活”起来党员“动”起来｡

一是加入石坝社区“大党委”，与昆明铁道职业技术学院铁道运输学院党支部结对共建,与民营医疗机构联合党支部形成“党建帮带双向共促”,加强与其他党组织的协调联动,形成了资源共享,组织开展“党建共促”活动8次,参与社区组织“双报到”6次｡

二是创新党建业务融合模式,提升基层组织活力｡探索“融合式”党建路径,创新党建与业务工作相结合､与业务培训相结合､与宣传教育相结合､与急难险重任务相结合､与志愿服务相结合的工作模式｡开展“健康春城·杏林先锋”“天使白守护夕阳红”等义诊活动6次,“上门送健康服务”3次,健康知识讲座进社区活动37次,健康科普宣传活动9次,垃圾分类宣传活动2次,参与志愿服务24次,9名医务人员参与无偿献血2200ml｡

三是优化基层医疗卫生服务,当好健康“守门人”｡以深入开展“优质服务基层行”活动作为医疗服务工作的重要内容和核心任务,通过统筹医疗资源､改善就医环境､优化诊疗流程､落实核心制度,建设中医综合诊疗区､开展“三基”技能培训等方式,同步推进医疗救治､基本公共卫生服务和特殊慢性病患者用药保障等工作,有序开展日常诊疗任务,形成了“以全科医学为基础,中医骨伤和风湿免疫疾病诊治为特色”的发展方向｡开展业务培训7次,三基技能考核2次,参与昆明经开区职工“72行大练兵､360行出状元”医疗急救技能竞赛活动并获得了三等奖｡为定点在中心的“两病”(高血压､糖尿病)参保患者,根据其用药需求进行药品集中统一采购后给予免费提供;创新提供“药有所为”个体化精准用药服务,让患者安全合理地使用药物,从而获得最大的治疗效果,承担最小的药物不良反应风险,引导和促进群众及早就诊､及时用药,更好地保障了人民群众身体健康｡

四是夯实基础,强化管理,全面提升基本公共卫生服务质量｡认真贯彻新时代党的卫生与健康工作方针,坚持预防为主,大力推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,探索建立疾病预防､医疗救治､健康管理“三位一体”的医防协同服务新机制,不断增强人民群众获得感､幸福感､安全感｡作为阿拉街道片区公共卫生服务的主中心,不断优化辖区内4家社区卫生服务中心､8家社区卫生服务站的业务指导模式,充分发挥主中心的职责职能,定期召开工作例会对各中心(站)进行业务培训和技术指导,每季度开展一次基本公共卫生服务工作检查考核｡2023年度中心基本公共卫生重点指标完成情况为:居民电子健康档案建档率90%,重点人群管理率100%(其中:慢性病健康管理率100%,规范管理率:95%);65岁以上老年人健康管理率61.5%;0-6岁儿童预防接种率95%;孕产妇健康管理率100%;儿童健康管理率85%;0-6岁儿童死亡率0;0-6岁儿童眼保健管理率60%;传染病报告率100%,漏报率0;卫生监督协管覆盖率100%;重精管理率100%,规范管理率95%｡2023年度家庭医生签约3440人,履约率100%｡

4.涵养清风正气 促进医风建设｡

一是加强学习教育,强基“固廉”｡将廉洁教育及医德医风学习教育内容融入政治理论教育当中,组织开展党风廉政专题教育4次,讲廉政党课2次,观看了《问“剑”破局》《“吃”祸》等警示教育片2次,对《医师法》､“九项准则”“廉洁从业行动计划”等内容进行重温学习,进行1次政策大宣讲,组织典型案例学习4次,开展节前廉洁教育6次,廉政谈话19人次,组织24名党员及重点岗位人员到昆明市警示教育基地开展警示教育｡

二是高压正风肃纪反腐,净化医疗环境｡重点围绕医药领域腐败问题集中整治工作,深入开展纠风治理,成立领导机构､明确工作职责､制定工作方案,召开工作动员会､推进会及工作例会7次,开展廉洁风险防控排查､监管45人,签订《廉洁行医承诺书》45人,与8家有长期合作关系的医疗产品配送企业签订了《廉洁购销合同》｡聚焦整治工作要点及内容,重点逐条逐项进行自检自查,并对2020年1 月至2023年9月各类费用支出情况进行全面梳理,开展自检自查,对重点岗位和“关键少数”开展廉政风险排查14人,开展谈心谈话两轮28人次,设立严禁医药代表进入中心进行推销活动醒目标识牌,持续净化医疗环境｡

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置8个内设机构，包括：医院办公室、药剂科、预防保健科、护理部、医技科、全科医学科、中医（骨伤）科、财务（后勤）科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心纳入官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员XX人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和政府基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年度收入合计1540.00万元。其中：财政拨款收入570.20万元，占总收入的37.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入410.72万元（含教育收费0.00万元），占总收入的26.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元元，占总收入的0.00%；其他收入559.08万元，占总收入的36.30万%。与上年相比，收入合计增加171.94万元，增长12.57%。其中：财政拨款收入增加19.33万元，增长3.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加23.17万元，增长5.98%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加129.44万元，增长30.13%。主要原因是：财政收入中增加补发2021年和2022年医疗机构承担新冠肺炎疫情防治任务一次性绩效工资总量及退休人员死亡后发放的抚恤金；事业收入中增加二类疫苗接种费；其他收入中非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年度支出合计1218.41万元。其中：基本支出883.02万元，占总支出的72.47%；项目支出335.39万元，占总支出的27.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加176.39万元，增长16.93%。其中：基本支出增加62.77万元，增长7.65%；项目支出增加113.62万元，增长51.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长下降%。主要原因分析财政拨款收入的增加对应的财政拨款支出的增加，事业收入的增加对应支出的增加，非同级财政拨款的增加对应的支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障官渡区阿拉街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出663.86万元，占基本支出的75.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219.16万元，占基本支出的24.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障官渡区阿拉街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况物业管理费16.86万元、污水处理费2.22万元、医疗垃圾处置费2.50万元、职工体检经费4.50万元、经营性用水用电经费2.12万元、退休人员活动经费2.48万元、党建工作经费1.12万元、健康教育经费0.72万元、基本药物补助经费109.64万元、学校医务室卫生工作经费66.13万元、公共卫生补助经费127.10万元。面向广大患者公开了人员信息、药品目录、医疗项目、服务承诺及行业规范，并严格投诉管理机制，接收广大群众的监督。严格执行廉洁行医和首诊首问服务制。在不断改善院内环境卫生、提升服务硬件水平的同时，特别注重细节的管理，优化就医环境，强化医务人员继续医学教育，规范医务人员行为，全面提升医院整体服务水平和服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出570.20万元,占本年支出合计的46.80%。与上年相比增加19.33万元，增长3.51%,主要原因是补发2021年和2022年医疗机构承担新冠肺炎疫情防治任务一次性绩效工资总量及退休人员死亡后发放的抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金、退休人员改革性补贴，生活补贴。

9.卫生健康（类）支出428.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于发放在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及商品和服务支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.88万元，决算为4.62万元，完成年初预算的58.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.08万元，决算为4.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.25%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.88万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的58.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.08万元，决算为4.62万元，完成年初预算的65.25%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我中心领导严格控制日常经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.70万元，下降26.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.70万元，下降26.90%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降%0.00。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心领导严格控制日常经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障、外出办公、开会、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长降0.00%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，官渡区阿拉街道社区卫生服务中心资产总额1107.91万元，其中，流动资产1093.26万元，固定资产14.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额16.86万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53019400501101111

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表