监督索引号53019400501201000

昆明市经开人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。设有内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、感染性疾病科、计划免疫科、体检中心及相关医疗辅助支持科室等。是一所集医疗、预防保健、教学为一体的综合性二级公立医院，承担着经开区辖区内人口的常见病、多发病诊治、部分危急重症患者的处理及突发公共卫生事件的应急处置。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年继续加速推进院前急救、五大中心建设

1.持续提升院前急救能力

昆明市经开人民医院于2023年11月22日正式与云南省急救中心签订网络急救站协议，云南省急救中心经开医院急救站正式投入运行。医院将持续加强提升院前急救能力服务水平，完善院前急救服务体系建设。

2.卒中中心建设

加快推进医院防治卒中中心建设，根据防治卒中中心现场指导评估指标要求，医院不断解决卒中中心建设中的人、财、物问题，制定激励中心建设相关技术开展的政策、措施。

3.创伤中心建设

进一步推动建立区域性创伤救治体系，持续推进创伤中心建设，提升医院创伤救治能力，创建昆明市经开人民医院创伤中心，全面提升医院医疗服务能力水平，降低创伤患者死亡率及致残率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科（含中医皮肤科）、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、体检中心、消毒供应中心、昆船社区服务中心、第一门诊部、院办（设备科）、医务科、质量管理科、控感办、科教科、党办、护理部、财务科、医保办、信息中心，人力资源中心及总务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市经开人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市经开人民医院

纳入昆明市经开人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市经开人民医院2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市经开人民医院2023年度收入合计36131.20万元。其中：财政拨款收入27388.45万元，占总收入的75.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8410.04万元（含教育收费0万元），占总收入的23.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入332.71万元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计增加5456.52万元，增长17.79%。其中：财政拨款收入增加5674.87万元，增长26.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少161.98万元，下降1.89%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少56.36万元，下降14.49%。主要原因分析：总收入增长的原因为本年度财政拨款拨入经开人民医院PPP项目退库经费27000.00万元；事业收入减少的原因为本年度门诊就诊患者减少导致医疗收入减少；其他收入减少的原因为2022年度因受疫情影响上级拨入疫情补助资金，而2023年度未拨入疫情补助资金，造成其他收入2023年度较2022年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市经开人民医院2023年度支出合计36258.08万元。其中：基本支出9089.98万元，占总支出的25.07%；项目支出27168.10万元，占总支出的74.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16554.03万元，增长84.01%。其中：基本支出减少211.86万元，下降2.28%；项目支出增加16765.89万元，增长161.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：总支出较上年度增幅较大，主要原因为本年度财政拨款支付经开人民医院PPP项目退库经费27000.00万元，导致项目支出增大；基本支出减少的原因为2023年人员经费，医疗物资支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市经开人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9089.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2658.39万元，占基本支出的29.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6431.59万元，占基本支出的70.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市经开人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27168.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、第一门诊部房屋租赁费支出10.02万元；

2、取消药品加成和保健委经费支出31.20万元；

3、国家肿瘤区域医疗中心开办费支出126.88万元；

4、经开人民医院PPP项目退库经费支出27000.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市经开人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出27515.33万元,占本年支出合计的75.89%。与上年相比增加16772.38万元，增长156.12%,主要原因是国家肿瘤区域医疗中心开办费及经开人民医院PPP项目退库经费支出27126.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出115.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于单位退休职工退休费等方面支出；

9.卫生健康（类）支出27400.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.58%。主要用于工资福利支出222.00万元，商品和服务支出161.03万元，资本性支出27017.07万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市经开人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数且为0，,主要原因为医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变化，因医院不涉及三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市经开人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我单位为差额拨款事业单位，财政未安排机关运行经费，故不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市经开人民医院资产总额53411.82万元，其中，流动资产44736.15万元，固定资产1407.67万元（净值），对外投资及有价证券6314.55万元，在建工程0.00万元，无形资产928.40万元（净值），其他资产25.05万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17226.94万元，其中固定资产减少459.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值200.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政拨款，包括基本拨款收入和项目拨款收入。

 三、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 四、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入以外的其他收入。

 五、基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括人员经费支出和日常公用支出。

 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53019400501201111

昆明市经开人民医院2023年决算公开报表