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昆明经济技术开发区管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明经济技术开发区管理服务中心是昆明经济技术开发区管理委员会应发展需求成立的一个后勤服务单位，主要职责是为经开区党政机关提供物业管理及后勤服务保障工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深化内部机构改革，提升机关事务治理能力。组织经开区管理服务中心进行了内部改革。调整了内部机构设置及人员配置、修改了员工制度、规范了人事档案。同时，按照购买服务程 序采购专业机构建立管理服务中心内控体系，坚持“照制度办事、用制度管人”。

二是加强教育培训，推进会务工作专业化。加强服务管理水平，提高会务服务工作质量，定期组织会务人员开展礼仪培训，做好会中服务、会议保密及会后总结工作，为更好的提供精细化 会务服务工作打下坚实的基础。9月，会务服务组3人参加了昆明市机关事务管理局组织的会议服务及视频会议保障工作专题培训，通过观摩会务服务技能展示、分组学习昆明市《党政机关会议服务规范》的相关内容、开展会议服务和视频会议模拟实操等，提升了会务服务能力水平。

三是用心营造干净整洁的办公环境。通过“划片定人”将院内、走廊和厕所及周边环境治理工作职责落实到人，园区生活垃圾收集设施垃圾及时清掏，无外溢，不外漏，分类垃圾站卫生严格按照标准定时冲洗、除臭、杀菌，做好相关环卫设 施消毒、清洗，院内垃圾做到日产日清。同时倡导各办公室环境卫生做到“一日一小扫、一周一打扫”，切实持续维持管委会园区室内外环境整洁美观，营造干净整洁的办公环境。

四是勤检查愿付出，保障机关设施设备正常运转。机关设备维修维护工作执行日常巡检制度及二十四小时值班制度。每天对电梯、配电室、水泵房等设施设备进行日常巡检并记录。通过购买第三方专业服务机构强化技术支撑，做到“有报必修,修必修好”。

五是抓演练重预防，扎实做好安全保卫工作。紧紧围绕“预防为主，安全第一”的工作原则，加强办公区域日常安全巡查、检查、 抽查，特别是增加夜间巡查力度，做到发现问题立即上报、妥善处理，并认真填写工作记录。应对群众非正常来访情况52次，并积极配合信访部门、公安部门，稳定来访人员，维护 办公区域正常秩序，保障安全稳定的机关工作环境。

六是强意识守底线，确保餐饮服务安全高效。始终秉承食品安全无小事的工作原则，确保食品安全，提升餐饮服务质量。一方面严控供应商供货渠道，不定时抽查、检查供货商食品质量和进货渠道，每周对菜品进行抽检，确保食材新鲜；同时加强食堂卫生监督管理，厨具用前必清洁、餐具用前必消毒。另一方面开展了厨房明厨、亮灶整改，安装了无死角摄像头，天燃气替换煤气罐，加强了水电气使用管理；同时，对厨房餐厅设备进行巡检 并完成管线改造及玻璃门密闭处理，实现厨房餐厅运行安全化高效化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合组、会务服务组、保洁服务组、餐饮服务组、设备维修组、安保服务组、城管后勤组、公务用车管理组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区管理服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区管理服务中心。

纳入昆明经济技术开发区管理服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无财政拨款收入，《财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年度收入合计1,871.48万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,870.94万元（含教育收费0.00万元），占总收入的99.97%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0,00%；其他收入0.54万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加116.25万元，增长6.62%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加116.48万元，增长6.64%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.22万元，下降28.95%。主要原因是本单位收入主要为物业管理服务费、伙食费等，本年度物业管理服务费相比上年度有所增加，食堂用餐人员增加，伙食费收入增加；其他收入主要为利息收入，本年度银行存款较上年度减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年度支出合计1,863.21万元。其中：基本支出1,702.90万元，占总支出的91.40％；项目支出160.31万元，占总支出的8.60％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加115.33万元，增长6.60%。其中：基本支出增加117.95万元，增长7.44%；项目支出减少2.62万元，下降1.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位支出主要包含人员工资、供货商货款、维修维护费等，本年度物价较上年度有所变动，办公大楼维修维护次数增加，导致费用支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,702.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出737.49万元，占基本支出的43.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费965.41万元，占基本支出的56.69％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区管理服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为委托安保公司提供安全保障服务,负责办公区域的日常安全防卫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是昆明经济技术开发区管理服务中心为自收自支事业单位，资金为自有资金，无财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因是昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区管理服务中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款收入，因此不涉及机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区管理服务中心资产总额 344.86 万元，其中，流动资产253.81万元，固定资产90.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产 0.60 万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210.58万元，其中固定资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额160.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出160.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区管理服务中心单位性质为经费自理事业单位，无财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金；

三、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400502601111

2023年度昆明经济技术开发区管理服务中心决算公开表20240919101654858