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昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处工作重心主要放到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上，在履职中突出党的全面领导，主要履行基层党建、城市管理、经济管理、社会管理和服务、应急处置和社会矛盾化解等职责。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。

促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。负责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，街道上下紧紧围绕党工委、办事处的中心工作和目标任务，团结一致，奋力拼搏，全力以赴抓项目、稳增长、惠民生、促和谐、保平安，街道各项工作取得新进展。

1.抓项目、促发展，产业支撑更加有力。坚持把项目作为第一抓手，带动基础设施建设，提升经济发展承载能力。

重点项目有序开展。紧紧围绕经开区重点工程项目抓好征地拆迁工作，征收经开195号、269号道路项目、安石路市政化改造工程建设项目、经开二中项目用地集体土地共计145.314亩，征收滇中引水工程临时用地239.835亩。做好拆迁工作，共计拆迁拆除经开区双拥路工程建设、安石公路市政化改造、经开195、269号道路建设、三清高速4个项目地上建（构）筑物总面积42947.52平方米。

城中村改造稳步推进。持续推进小麻苴三期、西邑村、公家村三个城中村改造项目，完成土地征收863.008亩，土地补偿款共计2.27亿元，已兑付约1.07亿元，签订拆迁补偿协议387份，兑付拆迁补偿款约4.49亿元，拆除面积29.498万平方米，完成回迁安置房建设60900平方米封顶断水，累计投入征地、拆迁补偿资金约6.98亿元。高桥老村改造项目已签订城市更新改造项目合作协议，目前正在开展项目范围确定编规相关工作。强化房地产领域矛盾纠纷化解，积极协调处理市长热线反馈问题、居民上访问题，多次召开会议研究维稳方案和措施，研究解决过渡安置费发放事宜，全力做到保交楼、保民生、保稳定，确保项目建设工程推进和辖区社会稳定。

地质灾害监测和农村房屋安全隐患排查积极落实。做好10个地质灾害隐患点监测防治，经排查，存在滑坡（含不稳定斜坡）8个、崩塌2个，及时下发“两卡一书”，对重点监测区域实施重点监测、专人负责。做好农村自建房安全排查专项整治，排查录入经营性自建房6068栋、非经营性自建房12532栋，并按照一般安全隐患（蓝牌）、重大安全隐患（黄牌）、特别重大安全隐患（红牌）等级开展管控措施。开展城镇燃气安全专项整治，排查燃气700余户，对存在的安全隐患督促整改。推进“房地一体”农村不动产确权登记，截至目前，完成普照、高坡、阿拉、海子、清水社区共7080宗权籍调查和6656宗权籍测绘工作。

基础设施不断加强。一是石坝社区小石坝、海子社区新村、阿拉社区白水塘、金线洞4个小组人饮管网改造工程正在完善送审材料；高坡社区人饮管网一户一表改造工程完成可行性研究报告编制，工程投资估算约1209.1万元，目前已通过专家评审。二是阿拉街道小石坝、白水塘、大麻苴、高桥4个小组水环境综合治理工程已完工并通过竣工验收，该工程完成雨污分流改造主管及支管7.77公里，入户管道11.73公里。三是阿拉街道村间道路硬化工程预计总投资为979.68万元，工程采取EPC招标模式，目前已进场施工。小麻苴新村进村道路环境提升改造工程预计投入资金390.7602万元，工程预计2023年11月15日竣工。四是开展铜牛寺水库除险加固工程，项目总投资约510.25万元，项目已完成造价及监理招标。五是补助阿拉社区阿拉居民小组150000元开展村内街道低洼路面修复。六是对西邑村下穿涵道淹积水路段进行整修,共投入资金223000元。

2.抓农业、强基础，城乡发展更加协调。立足街道实际，加大城乡统筹发展力度，积极做好农业农村工作。

农业与畜牧兽医工作扎实开展。完成蔬菜播种面积6091.1亩，上市总量完成2862吨，其中无公害蔬菜980亩。完成188家兽药经营户兽药安全信息审核及饲料企业质量安全监测。按照经开区开展农村产权制度改革工作的统一部署，完成全国农村集体资产清产核资管理系统信息填报工作，对辖区内集体经济组织身份重复的人员进行核查。抓好禁养巩固工作，开展狂犬病防疫及文明养犬宣传，对辖区犬只免费集中免疫1506头，免疫率98%。大力开展村改居社区、小组绿化美化三年行动，目前，阿拉街道获得省级绿美乡镇称号，大麻苴、小麻苴、高桥村获得市级绿美村庄称号，白水塘、大普莲、三瓦村已列为阿拉街道2023年市级绿美村庄创建村。

林业工作成效明显。落实森林防火目标管理责任制和“预防为主、积极消灭”的工作方针，落实森林防火责任、开展森林防火宣传，加强森林防火设施建设、队伍建设和制度建设，修复防火隔离带18条，总长度为19.104公里，面积557255平方米；实施林下铲除89445平方米；修复防火通道5条，总长为7.033公里，面积为23108.5平方米，维护小水窖150个。加强“清明”节重点高危火险期巡查值守，组建46人森林火灾扑救队伍，各社区均组建30人义务扑火队伍，圆满完成了2023年的森林防灭火工作。加强辖区内林政资源管护，全面实施天然林保护工程，牢固树立生态环境保护意识，全力开展公益林森林生态效益管护。做好祭虫山森林公园管护，抓好病虫害防治工作，对红火蚁实施专业化防治。

水务水利工作全面落实。一是贯彻落实河湖长制责任。开展河道水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。定期对宝象河、马料河开展巡河检查，及时解决存在问题。截止目前，对马料河巡查12次、宝象河巡查12次。二是做好河渠湖库管养工作。清理河渠湖库杂草144.08吨，清理淤泥156.98吨，清运处理河道及周边垃圾约177.87吨；实时监测水库坝塘蓄水情况，街道目前有大小水库、坝塘5座，总库容189.6万立方，正常蓄水量133.8万立方，当前蓄水量96.8万立方；实施“铜牛寺水库库尾沉淀池清淤工程”投资经费约10.34万元。做好铜牛寺水库、清水水库等水利设施维修管护，投入经费85580元，全年补助社区水利基础设施建设经费46.88万元。三是做好防汛抗旱工作。落实小型水库防汛“三个责任人”及汛期安全责任制。疏挖4条沟渠714米、淤泥量412立方米。实施“公家村、犀牛龙潭、干海子部队周边清淤整治工程”，开展清挖沟渠、沉砂池改造、安装围栏，犀牛龙潭谭边坡加固等工作。开展防汛应急救援演练和汛期安全隐患排查整治工作，积极处置因短时强降水引发的城市内涝，做好交通疏导及抽排水工作，确保易淹积水点通行安全。四是做好大中型水库移民后期扶持人口核实工作，阿拉街道实有水库移民516人。切实履行属地责任，持续做好新宝象河经开区段及马料河经开区段阿拉街道辖区范围“十年禁渔”工作。

3.抓监管、重整治，城乡环境更加优美。围绕全国文明城市复检、中央环保督查整改工作，全力抓好环境卫生、经营秩序、违法建设、污染等整治工作。

环境监管形成长效。全面强化生态环境保护和生态文明建设，加强废弃菜叶规范化管理，建立第三方服务公司巡查监管长效机制，截止10月31日街道未发生非法倾倒废弃菜叶事件；做好昆明市12345市长热线环保投诉案件调查、处置、回复工作，街道共接到12345环保投诉件17件，所有投诉案件均按时限要求完成，处置完成率100%；联合多部门开展空地乱堆易燃废旧物品整治，关停断电废旧塑料、橡胶加工作坊86家；开展2023年秋季小作坊综合整治工作，联合多部门对海子社区、阿拉社区14家拒不整改废旧塑料加工作坊开展关停断电工作；做好大气污染防治工作，开展露天焚烧垃圾监管工作，截止10月31日街道未发现有露天焚烧垃圾情况；做好中央环保投诉件巡查工作，不定期对中央环保投诉件开展“回头看”巡查工作，完成整改件无反弹；做好小作坊生态环境保护工作常态、长效监管工作，共检查企业858家，发现生态环境保护问题线索64条，已上报区生态环境分局。

城市管理品质提升。一是运用数字城管综合平台处理案件69026件，办理“接诉即办”件185条，吹响20个哨，均上报城管局达到处置标准，接“12345”市长热线投诉件114条，已按标准处置并结案。做好五级网格服务管理，划分五级网格419个，配备五级网格长419名，十户长252名，楼栋长398名，公共单位网格员208名，志愿者1282名的网格员队伍。二是严格渣土管理，共查处违规渣土车27辆，依法作出行政法处罚52000元，经过一年的严厉查处，辖区违规渣土行为大大减少，渣土运输秩序得到显著提升。三是常态化巡查整治各类广告牌、水牌，排查整治存在安全隐患大型户外广告33块、店招店牌47块，根据店招店牌备案程序，接收辖区门头广告备案8份。四是严格整治占道经营，共出动1200人次，600车次，清理整治各类占道经营、流动商贩和马路市场1800余起。督查商户落实“门前三包”责任制80余户。五是持续开展爱国卫生“7个专项行动”，清扫辖区内主次干道2100万平方米，洒水1800万平方米，清运生活垃圾60000余吨，突击清理环境卫生死角80余处，清理小广告90000余条。以“村收集、街道运转、区处置”的垃圾收运体系，对辖区内2座垃圾中转站，100余个垃圾房、垃圾池，89个勾臂箱的清运情况进行管控。开展专项整治行动3次，清除裸露垃圾100余吨，确保裸露垃圾全消除。六是严格按照“三有三无”标准对辖区45座公厕进行管理，检查考核100余次，考核扣分149分。对群众投诉电话进行协调解决，整改率100%，发放公厕三有物资，其中卷纸2506件、檀香230件、洗手液109桶。按照农村人居环境提升及厕所革命“回头看”整改要求，截至目前，有序提升改造旱厕242座。开展化粪池整治，对6个农村社区清除粪便残渣900余吨。七是开展周五爱国卫生大扫除，组织13个社区清理各类垃圾60余吨、清除墙面小广告2000余条。八是开展病媒生物防制，向社区发放灭鼠药1000公斤，水泥毒饵盒340个。通过科学的灭杀，辖区的蚊蝇、将鼠密度严格控制在国家标准C级及以上水平，四害数量大幅度的减少。九是开展城乡垃圾分类，对垃圾分类9个示范小区开展宣传活动90余次，累计入户宣传15180户，积分兑换注册3368户，发放宣传资料18739份、环保袋18398份，通过不断宣传，示范小区垃圾分类参与率达100%，知晓率100%，准确率达95%以上。

违法用地和违法建设整治明显。一是不断探索违章建设监管新方法。2023年采用网格化巡查，实施“责任分摊制”和“交互式巡查”及报告处置机制并举，坚决打击违章建设，杜绝违章增量，全年排查治理新增违章建筑54宗，面积3990平方米。二是为贯彻推进违章建筑存量治理，实现逐年递减。按照年度违章建筑治理工作要求，2023年阿拉街道任务37万平方米，10月底已治理92宗，面积344902平方米，完成率93.22%。三是采用卫星遥感技术手段。2023年经开区全年监测阿拉街道辖区新增违章建筑累计34宗，同时对新增违章建筑组织拆除，面积5357.7平方米。四是为更好管控辖区违章建筑存量，2023年阿拉街道组织力量进行摸排，建立清单台账，现有历史违章建筑存量约1446宗，面积约230.55万平方米。

4.抓民生，优服务，社会保障更加完善。坚持把富民惠民便民作为一切工作的出发点和落脚点，全面提升教育、卫生、文化等公共服务水平。

民生保障更趋完善。2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费33056人，完成目标任务数30100人的109％。城居保新参、续保等共计办理837人次，拨付区财政补助27000元，截止九月，发放城居保111名60周岁以上丧葬抚恤金699961.05元。严格低保金的发放落实，对符合条件的68户、73人发放低保金共计442999元，发放临时救助金35人次183409.96元。严格落实优抚政策，及时足额发放优抚对象各类抚恤金共计1215825.68元，发放228名义务兵家属优待金3504000元，及时发放优秀士兵奖励、医疗补助金、优抚对象死亡一次性补贴等。全面落实优抚对象走访慰问、涉军群体维稳、双拥共建、《光荣之家》牌匾悬挂、《残疾军人证》发放等工作。按季度发放残疾人定额生活补助，按月发放残疾人困难生活补助和护理补助，做到该保则保、应退则退。严格落实老龄工作，足额发放2169名80岁以上高龄老人的高龄津贴。建成高坡、清水、航天、普照、云知社区居家养老服务中心和街道级综合养老服务中心并投入使用，按计划推进阿拉社区居家养老服务中心装修工作，居家养老服务中心体系初具规模。做好孤儿、困境儿童关心关爱和走访慰问以及流浪乞讨人员巡查救助工作。持续深化殡葬改革“三个百分百”工作推进，火化率达到100%。做好防震减灾宣传和隐患排查。全力促进就业创业，完成灵活就业人员、“两参”人员社会保险补贴发放，办理18人小额创业担保贷款，放款金额360万元。办理“贷免扶补”创业小额贷款10人，放款金额185万元。举办初级技能培训两场次，完成全年技能培训任务的107％。举办春风行动暨就业援助月线下招聘会，提供就业岗位580余个，发出宣传材料600余份，有40人与招聘企业达成就业意向，其中23人实现就业。完成农村劳动力转移就业5977人，省外转移就业200人。截至目前成功调处劳动人事争议案件6起，涉及6人，为农民工挽回经济损失1114654.17元。

社会事业全面进步。一是全面做好社区建设工作，做好社区办公用房管理，使用1365578.65元经费用于各社区日常办公以及顺通、八公里、长春、昌宏社区办公用房租金。成立枫麓、惠民两个新建社区，于10月29日完成了社区自治组织选举，共推选产生居民代表34人，其中枫麓社区19人，惠民社区15人；推选产生社区居民委员会成员9人，其中枫麓社区4人，惠民社区5人，均按要求实现社区书记主任一肩挑以及居委会女性成员50%的指标要求；推选产生居务监督委员会成员6人，其中枫麓社区3人，惠民社区3人，按要求实现纪检委员兼任监委会主任的要求，初步完成了社区机构组建。根据社区缺额专职工作人员梳理，招聘社区专职工作人员30名。2023年报名参加社会工作者职业水平考试人员164人，报销报名费16142元，通过考试人员38人。不断提升社区治理法治化水平，指导各社区完成村规民约（居民公约）修订完善工作。畅通居民议事渠道，各社区共开展协商活动86次，商讨事项14件，落实协商事项78件。二是做好健康教育工作，组织无偿献血活动2次，参加献血人数720人，献血成功356人，累计采集血液104300毫升。全年共举办健康教育及防艾宣传活动48次、发放健康教育知识宣传册1.2万余份，张贴宣传海报339张，举办卫生健康知识讲座14场次。三是常态化开展好新冠、甲流、登革热等疫情防控工作。做好疫情防控物资的储备和出入库管理，适时为机关干部职工发放口罩等防疫物资。四是做好计划生育工作。全面落实奖优免补及计生奖励补助政策，及时发放各类补助，办理生育壹孩、贰孩、叁孩、独生子女父母光荣证等相关证件、证明共计500件，接待群众来访和咨询200件，做好避孕药具发放和计划生育免费技术服务工作。做好流动人口计划生育管理，完成云南省全员人口基础信息平台的数据核实修改录入1000余条。

科教文体事业蓬勃发展。一是严格履行教育督导职责，开展教师节走访慰问，入学前在13个社区设置一年级新生入学网上预登记报名点。开展防溺水防交通事故安全知识教育活动13场次，联合各社区长期做好控辍保学工作。做好辖区内无证无照教育机构专项治理，现有15家无证无照教育机构已向市场监督管理局申请办理托育机构证照，定期对辖区21所幼儿园进行安全检查，加大辖区幼儿园校园安全和校车安全的管理。联合5所学校开展非遗剪纸活动、把爱“袋”回家童绘帆布袋主题活动、“植此青绿·为春天上色”多肉种植活动、“童心彩绘·幸福满罐”陶艺ＤＩＹ活动。二是做好体育工作，举办“我与春天有个约会——健康新生活”主题活动、“春日跳一跳”5日打卡跳绳活动、“多彩童趣·乐享健康”全民健身亲子活动。定期检查、维护社区体育健身设施，维修及更换辖区内17处破损健身路径。三是做好文化工作，开展2023年“玉兔迎春 阿拉送福”新年线上系列活动、摄影主题活动、“阅读点亮生活”系列读书活动、非遗展示活动、“魅力阿拉·艺展风华”大型演出活动、举办2023年火把节系列活动。传统节日期间开展“我们的节日”系列活动共16场次。申报八公里社区为市级“扫黄打非”进基层示范站点工作，做好街道综合文化站修缮工程（续建）项目，现已完成项目的图纸设计及可研报告专家评审工作，下步将申请可研批复及财政资金，按程序开展工程建设工作。做好阿拉街道文化综合服务中心微信公众号推广维护，通过公众号发布文章380篇，累计关注人数5453人，阅读总量130776次。四是做好辖区文物保护，对24个文物进行安全大排查，做好安流桥文物保护标志碑制作安装工作，对登记文物“永乐寺”、“丰泰庵”、“清泉寺”修缮维护，做好龙树庵申报省级重点文物保护单位工作。五是做好科普宣传工作，组建了一支由街道和社区人员组成的294人的科普宣传志愿者队伍，全年开展科普宣传活动6次。

武装工作全面落实。开展兵役登记及前期征兵宣传工作，利用辖区户外广告屏滚动播放征兵宣传片，制作征兵宣传横幅57条、宣传海报100张、宣传册200册，并开展精准入户宣传动员，按照年初区武装部下达的兵役登记人数279人,实际登记281人超额完成任务。在全年征兵工作中，街道共有44名适龄青年报名应征，经过严格的体检、政治审核和14天的役前训练，为部队输送了9名优秀兵员。开展民兵整组工作，精准编组基干民兵分队5支，共232人。组织阿拉女子民兵参加清明节祭扫英烈、“重走长征路”，于5月组织阿拉女子高炮连74人赴嵩明民兵训练基地开展为期21天训练并组建一支22人国旗护卫班。9月4日—9月18日组织2名民兵骨干参加官渡区人武部2023下半年预定新兵役前训练。9月6日街道组织4名民兵骨干参加官渡区人武部组织的云南省民兵大比武初选。9月8—9月13日组织街道9名民兵参加南部战区重大军事活动。

为民服务规范便捷。以“便民、公开、高效、依法”为服务原则，积极创新工作方式，努力完善依法、高效、有序、畅通的行政服务和办事机制，为群众提供便捷优质的服务。截止目前，街道为民服务中心共受理各类服务事项1357件，办结1357件，按时办结率达100﹪，接受群众各类政策咨询2385人次，群众满意率为100%。健全“好差评”机制，全面推行线上线下动态二维码扫码评价，按照“凡办必评”原则，确保为民服务中心（站）线上线下主动评价率100%。依托云南政务服务网，全面推进智慧城市建设，深化“互联网+政务服务”体系， 街道为民服务中心共有42个政务服务事项进驻云南省政务服务平台，其中个人办事34项、法人办事8项。拓宽群众办事渠道，最大限度方便群众、企业办事。推行“e政务”自助服务模式，在街道为民服务中心设置“e办通”政务服务自助终端，将政务便民和生活便利有机结合，深化推进“就近申办”，实现政务生活化，服务便利化。截止目前，街道依托“e办通”政务服务自助终端，已实现社保、公安户政、公积金、不动产、水务、电力等12个部门的257项事项“马上办”“自助办”“就近办”“一次办”，并能够与黑龙江、河南、湖北、福建、四川、重庆、广西、海南等8个省实现“跨省通办”。深化“放管服”改革，全力优化营商环境，助推辖区经济高质量发展。自2023年4月25日起，在街道为民服务中心设立市场监管办事窗口，群众通过微信小程序即可无干预办理注册登记，让办照过程实现自主申报、智能审核、秒批发照，大幅提高群众的办事速度和职能部门的审批效率，打造群众办事“零跑腿、零排队、不见面、全天候、自动批”的“互联网+政务服务”新模式。

5.抓安全、保稳定，社会治理更加扎实。以“综治中心、网络化服务管理中心”建设和扫黑除恶斗争为导向，抓实安全稳定工作。

社会治理成效明显。完善五级基层社会治理网格体系，979名网格员、226名综治服务队员及3000余名红袖标志愿者持续开展治安巡逻，社会面巡逻力量、街面见警率大大提高。按照“五个一”要求对排查出的7名重点信访人员和9条突出矛盾问题落实包保稳控责任，建立“一人一档一册”，确保重点人员及突出矛盾风险底数清、情况明、责任实。完成对12个平安社区、27个平安小区、89个平安单位的创建工作，构建人人参与、人人尽力、人人享有的平安建设工作格局。开展扫黑除恶常态化工作，对登记在册52条线索回头看，组织社区开展法律宣传活动增强公民防范意识。深入开展禁毒工作，落实在册282名吸毒人员日常管理工作。认真开展社区矫正及安置帮教工作，为在册146名安置帮教对象提供关爱帮扶，新接收社区矫正对象87人，解矫84人。加强流动人口和出租房管理，通过走访排查，建立标准地址35775条、排查实有人口82354人、实有房屋34385间、排查实有单位9616家。常态化开展易肇事肇祸精神障碍患者排查，针对辖区215名精神障碍患者建立帮扶关爱小组，严防漏管失控。联合社区、民警对“1.31”重点人员稳控工作，对非法集资企业建立快速反应处置工作机制。加大反邪教宣传教育和转化工作，完成2人转化。持续抓好铁路护路、反恐、反传销、非法集资、市域社会治理等工作。

普法强基补短板专项行动深入落实。制定《阿拉街道2023年普法强基补短板专项行动工作方案》，成立以党政主要领导任双指挥长的专项行动工作指挥部及专班，每周召开专班工作例会和专题工作推进会，开展行业普法，推动各单位、部门紧密围绕“七降两升”的工作目标和“两个清单”抓好落实。街道组建普法队、指挥队对重点区域、重点领域、重点人员开展有针对性的普法，同时定期不定期组织六大行业、法律顾问对社区调解员、专兼职网格员、法律明白人等开展专项工作培训，提升专业技能和综合能力水平。细化辖区9条突出矛盾问题、7位重点信访人员责任，划分到网格、具体到人、包保到片，精准普法抓好工作推进落实。发出提示函20件，任务单35件，要求职能部门、相关社区及时开展工作，齐抓共管，形成合力。排查各类矛盾纠纷93条，已化解68条，化解率73.12%，对婚姻家庭纠纷3名重点人员和37条婚姻家庭纠纷梳理排查，目前已化解32条，5条正在推进落实。街道、社区主要领导按照“五个一”的工作要求全面落实包保化解责任，确保重点人员及突出矛盾风险底数清、情况明、责任实。为着力补齐辖区刑事案件高发、矛盾纠纷隐患多发、群众安全感等法治宣传工作短板弱项，全面提升基层普法工作质效，以顺通、昌宏社区为例开展重点地区整治工作，落实包保责任，动员街道各职能部门、派出所民辅警和社区网格等力量开展群防群治专项整治工作。落实考核机制，制定《阿拉街道普法强基补短板专项行动工作考评方案》，每两周对街道各社区、六大领域相关部门工作开展情况进行通报，每月进行排名，按要求落实包保领导、普法指导队、普法宣传队、行业领域与社区排名工作捆绑考评。

安全形势保持稳定。强化责任落实，与13个社区签订责任书，与辖区各类生产经营单位、出租房共签订消防安全责任书7892份、安全生产工作目标管理责任书416份。依托数字化消防安全监管平台全面开展消防安全、安全生产管理，每天出动车辆9辆次，出动检查人员70人次，共计检查各类企业、厂房、临街铺面等场所65533家次，查找各类问题隐患820064条，整治“三合一、多合一”场所70余家，搬离违规住宿人员180余人，彻底搬离企业24家,上报重点隐患企业13家，配合执法部门查扣油漆稀释剂1.3吨，柴油5吨，清理搬离易燃危化品2.4吨。开展废旧物资堆放专项整治行动。自2023年3月，累计整治堆放废旧木材、易燃物品场所109家。开展经营性自建房、出租屋消防安全专项整治行动，共计摸排经营性自建房、出租屋1651栋，清理违停违充电动自行车1008辆。开展春节期间烟花爆竹专项整治，对辖区12个烟花爆竹零售点、新广丰市场和其他市场、集市、商户等开展每天“早、中、晚”不同时段安全检查，查扣违法违规售卖烟花爆竹4箱。开展重点行业领域专项检查，邀请安全专家对辖区16座加油站开展专项检查，出具专家检查文书16份。开展安全生产宣传警示“进社区”活动，联合区安委办、区消安委会在街道辖区开展宣传活动13场次，活动通过组织灭火演练、观看警示视频切实提高辖区人民群众安全意识，活动参加人数800余人。开展道路交通安全检查。今年以来累计开展劝导站劝导工作督查15次，马路市场专项整治行动4次，道路隐患巡查专项活动6次。积极配合执法部门开展治超行动7次。强力推动电动自行车集中停放棚及充电设施建设，联动综合执法队对拟建点位进行现场勘查，经逐个核查，71个点位完成区级部门审批，其中，已建成34个点位，在建2个点位，筹备建设32个点位，取消建设3个点位。开展综治队员每日一学、每月一考活动，累计推送消防安全知识300余条。每周组织消防网格中队长、副中队长、街道消防安全管理员代表及社区消防网格员代表开展企业安全隐患分析研判，累计研判200余家次。依托阿拉街道五级网格体系，将街道消防安全管理员、社区消防安全网格员纳入网格化管理，在各社区、居民小组、企业、商铺、小区等网格内广泛张贴“经开区消防网格员信息公示牌”，通过“亮身份、亮职责、亮承诺、亮监督”，辖区消防安全管理水平不断提升。开展多种形式的消防安全宣传活动15次，教育培训2次，流动宣传车常态化上门宣传，受教育群众30000人次，利用电子显示屏滚动播放宣传视频800条。

食品药品监管高效。全力做好辖区食品药品安全监管工作，开展节日期间食品安全专项检查，共检查经营户302户，检查出动84人次、检查集贸市场11个、月饼生产企业7家、大型食品商超和月饼摊位114个。“火把节”、“虫王节”期间检查食品摊贩76个，签订食品安全责任书76份。签订2023年校园食品安全责任书31份，在春、秋季开学前对校园周边开展食品安全专项检查，共检查经营户53户。开展食物中毒防控宣传，粘贴野生菌、东北油豆、草乌（附片）等食物中毒风险预警提示和公告共400份。做好阿拉街道食品安全“两个责任”，成立工作专班，组织召开部署会议1次、工作推进会4次、包保干部能力提升培训2次，截止10月26日，食品安全属地管理责任平台录入主体2053家，2023年二、三季度督导完成率100%。全力做好昆明市创建国家食品安全示范城市工作，并顺利完成迎检。抓日常巡查监管，规范食品生产经营行为，督促各食品经营户落实进货查验、索证索票、建立进销货台账等管理制度，截止10月31日共检查各类食品经营户4832次，提出整改要求348次。

6.抓经济、促发展，产业结构更加优化。全面完成各项目标任务，经济社会发展取得显著成效。

街道经济运行情况。做好固定资产投资，配合做好政府类建设项目的推进工作，主动联系、服务企业，挖掘民间投资项目，确保投资项目颗粒归仓，阿拉街道2023年在库项目2个，新入库项目3个，1-3季度街道累计完成固定资产预期目标10303万元。今年1-3季度，街道规模以上企业311家，其中工业企业60家，限额以上批零住餐业企业87家，规模以上服务业88家，资质以上建筑业76家。1-3季度规上工业总产值215.68亿元，规上服务业营业收入112.74亿元。9月份，经开区下达街道企业升规目标任务8家，街道通过细化工作任务，建立“准四上”企业升规数据库，根据数据库重点联系企业230家，走访了解企业经营情况，向企业宣传经开区升规纳统政策，主动帮助企业协调解决在申报过程中存在的困难和问题，截止10月31日，完成工业企业升规4家,批零住餐业企业升规4家，服务业企业3家。做好领导挂钩联系服务企业，切实帮助企业解决实际困难，有效促进经济平稳发展，建立由党工委、办事处副科级以上领导干部服务企业工作机制，副科以上领导12人，挂钩联系服务辖区企业187家，及时了解掌握企业生产、经营状况，协调帮助企业解决项目建设、生产经营中面临的困难和问题，做到“有事马上办、无事不打扰”，持续发力提升辖区营商环境。

严格执行统计调查制度。强化基层统计基础，通过购买社区统计调查服务，充实基层统计力量。建立健全街道、社区统计台账、报表档案资料管理，加强对社区统计工作数据的检查，确保数据真实、准确。按时、按质完成各项统计业务工作，做好建筑业、规下服务业、工业、劳动工资抽样调查定报、 2023年乡（镇）社会经济基本情况年报表、涉农社区2023年村社会经济基本情况年报表、绿色食品品牌重点产业生产情况季节报表、夏收及秋收农作物预计及实际产量情况表、2022年四个季度蔬菜及特种作物生产情况表等各项统计报表报送工作。完成1919家企业名录库基层数据的核实、改错、剔重、更新及155家企业实地调查工作；统筹各社区对基本单位名录库中9024家上级下返核实企业开展专项清查。组织完成普照、石坝社区完成劳动力调查96户抽样，96户回访工作；组织高坡、普照社区完成2023年1859户人口变动情况抽样调查工作。严格开展统计数据自查自纠，完成317家企业数据核查、劳动工资统计数据质量工作。参加上级部门组织召开的统计法律法规知识培训，基本单位名录库动态维护更新培训、规下服务业与工业抽样调查业务培训、人口变动抽样调查培训、从业人员及工资总额统计季报等业务培训。开展第五次全国经济普查清查阶段任务，完成237个普查区、9952个建筑物的标绘、50602家市场主体底册划分工作，截止10月31日，正常填表市场经济主体28331家，占比55.99%，其中单位16465家，个体11866家；无实际经营活动市场经济主体4974家，占比9.83%；已不再经营市场经济主体6606家，占比13.05%；搬迁市场经济主体874家，占比1.73%；找不到且无法电话联系市场经济主体9675家，占比19.12%；底册重复单位市场经济主体49家；不属于清查单位市场经济主体58家。截止11月1日，13个社区共补录市场主体1206家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、项目建设推进中心、应急管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

1.党政综合办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、党史、政策研究、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、档案管理、财务、内审、内控、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协工作及人民武装等工作。

2.经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。承担经济发展计划、规划建设、农村土地承包管理、农村（集体）经济经营管理、自然资源管理、林权管理、投资促进、统计、企业管理、科技、食品安全及生态环境保护等工作职责。

3.基层党建办公室。承担街道（重点是社区、驻区单位、非公有制经济组织和社会组织）基层党组织建设、党风廉政、宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、志愿服务、基层治理等职责，负责街道工会、共青团、妇联工作。

4.社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、社区建设、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、城市管理、水务管理（滇池管理）、扶贫、残联、科协等职责。

5.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、信访、维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置及安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等职责。

6.城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、网格化管理服务、环境卫生、市容市貌、园林绿化、生态环境保护、农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等方面的服务性工作。

7.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动关系协调、调解仲裁、养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、保障性住房申请受理、基本医疗保险等方面的服务性工作。

8.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、教育、群众性体育活动及相关设施维护等方面的服务性工作。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务及社区为民服务站管理等工作，打造党群活动服务平台。

10.综合执法队。组织协调开展街道综合执法工作。

11.项目建设推进中心。承办规划建设、征地拆迁、城市更新改造、重点项目推进等方面的服务性工作。

12.应急管理服务中心。承办安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等方面的服务性工作。

纳入昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度收入合计29,806.70万元。其中：财政拨款收入 8,090.52万元，占总收入的27.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入 21,716.18万元，占总收入的72.86%。与上年相比，收入合计增加 472.51万元，增长1.61%。其中：财政拨款收入增加1,163.16万元，增长16.79%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少 690.65万元，下降3.28%。财政拨款收入增加的主要原因一是2023年阿拉街道新成立两个社区，社区工作人员工资增加，社区装修、设备采购费用增加，二是支付上年度尚未结清第三方服务费。其他收入减少的主要原因是2023年度征地、拆迁工作任务少，资金需求量小。

2023年收入占比情况表

单位：万元

表一

表二

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度支出合计 28,795.44万元。其中：基本支出2,625.03万元，占总支出的9.12％；项目支出26,170.41万元，占总支出的90.88％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加916.77万元，增长3.29%。其中：基本支出减少 692.49万元，下降20.87%；项目支出增加1,609.26万元，增长6.55%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出减少的主要原因是根据2023年度预算编报要求，社区、小组工作人员工资及社保由基本支出纳入项目支出核算，项目支出减少的原因是2023年度征地、拆迁工作任务少，资金兑付量小。

2022年收入占比情况表

单位：万元

表三

表四

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,625.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,530.22万元，占基本支出的58.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,094.81万元，占基本支出的41.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,170.41万元。其中：基本建设类项目支出15,642.85万元。具体项目开支及开展工作情况1.支付滇中饮水工程征地拆迁款239.84万元，2.支付安石公路市政化改造项目征地拆迁款384.32万元，3.支付清水北部片区土地整理项目（清水片区）征地拆迁款188.38万元，4.支付经开3-3-1及245号路征地拆迁款59.09万元，5.支付三清高速项目征地拆迁款1,326.73万元，6.支付经开四中路网项目及双拥路配置用地项目征地拆迁款627.42万元，7.支付经开225号路项目征地拆迁款125.17万元，8.支付经开219号道路项目征地拆迁款5,461.86万元，9.支付经开195号、经开269号道路工程建设项目征地拆迁款5,027.52万元，10.支付清水北部片区土地整理项目（经开二中地块）征地拆迁款2,202.53万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出8,230.61万元,占本年支出合计的28.58%。与上年相比增加1,005.99万元，增长13.92%,一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因一是2023年阿拉街道新成立两个社区，社区工作人员工资增加，社区装修、设备采购费用增加，二是支付上年度尚未结清第三方服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,068.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.58%。主要用于街道基本支出、街道党建、创建全国文明城市和社区建设及机关党支部开展等工作；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出40.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于街道女子民兵连建设；

4.公共安全（类）支出206.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于开展综治维稳、消防、应急、信访、司法等工作；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出93.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于基层公共文化服务工作；

8.社会保障和就业（类）支出513.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于开展人力资源与社会保障工作，缴纳职工社保；

9.卫生健康（类）支出105.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于公共卫生服务、防艾和健康教育工作；

10.节能环保（类）支出94.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于开展环境保护及节能减排宣传工作；

11.城乡社区（类）支出1,750.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%。主要用于开展行政拆违、基础设施维护、城市管理及市容市貌卫生保洁工作；

12.农林水（类）支出206.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于开展农业、林业、水利设施建设等工作；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出119.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出31.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于应急值守工作、基层安全生产能力建设监管工作，安全生产工作等；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95.60万元，决算为12.80万元，完成年初预算的13.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为72.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.60万元，决算为12.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.23%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95.60万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的13.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为72.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.60万元，决算为12.80万元，完成年初预算的54.23%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我街道按照公务用车改革及中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，逐年递减，二是街道2022年报废公务用车4辆，公务用车运行维护费减少，三是拟计划采购两辆公务用车尚未采购。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.17万元，增长93.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6.17万元，增长93.06%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付2022年度尚未支付的公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。阿拉街道2023年度无因公出国（境）费用支出。

2.购置车辆0辆。阿拉街道2023年度无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于应急处置、机要通讯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。阿拉街道2023年度无国内公务接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年机关运行经费支出1,094.81万元，比上年增加882.63万元，增长415.98%,主要原因是根据三保要求，部门劳务费由“项目经费”纳入“基本支出—商品和服务支出—劳务费”核算。部门机关运行经费主要用于：

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额16,681.63万元，其中，流动资产16,083.39万元，固定资产590.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.80万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,156.02万元，其中固定资产增加98.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2,061.17万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出65.37万元；政府采购服务支出1,995.80万元。授予中小企业合同金额2,061.17万元，其中：授予小微企业合同金额2,061.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处于2020年按照《关于印发昆明市官渡区阿拉街道机构设置方案的通知》（昆自贸党〔2020〕38号）文件要求优化机构设置，整合调整部门职能职责及工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53019400501701111

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2023年度部门决算公开表20240918050240206