监督索引号53019400502001000

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表                          

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况表

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.党群工作部主要履行以下职责：

（1）负责党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作，负责两新组织建设工作。

（2）负责党工委、管委会党风廉政建设工作。

（3）贯彻执行中央和省委、市委有关干部管理政策规定，协助党工委、管委会抓好干部队伍建设等工作。

（4）负责党史撰写等工作。

（5）负责研究制定人才工作政策，抓好人才队伍建设。

（6）负责离退休人员管理工作。

（7）负责大学生村官管理工作。

（8）负责外事相关工作。

（9）负责思想政治宣传工作。

（10）负责统筹规划和组织对外宣传和新闻报道等工作，做好网络安全和信息化工作。

（11）负责社会主义精神文明建设工作，做好文明单位创建相关工作。

（12）负责人员调配、工资福利等人事工作，做好公务员、事业人员、编外人员管理等工作。

（13）负责干部职工的聘任聘用、教育培训、个人年度考核、奖惩等工作。

（14）负责专业技术人员队伍建设及专业技术职称评审等工作。

（15）负责机构编制管理、岗位设置、事业单位登记管理、机关（群团）统一社会信用代码赋码等相关工作。

（16）负责统战、工商联、侨务、对台等工作。

（17）负责协调联络人大、政协工作。

（18）负责巡察工作。

（19）负责关心下一代工作委员会相关工作。

（20）负责指导总工会、团工委、妇联、妇儿工委工作。

（21）负责党群服务、人才服务、融媒体等相关工作。

（22）负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

2.机关党委主要履行以下职责：

（1）负责机关党的组织建设、思想建设、作风建设、精神文明建设、党风廉政建设和政治理论、党的路线、方针、政策的学习宣传教育等工作。

（2）负责机关社会主义精神文明建设工作。

（3）负责开展机关纪委工作，严格执行党的纪律、对机关党员、党员领导干部进行监督。

（4）负责机关党委所属党组织的换届选举、党员发展、党员管理、党费收缴、民主评议党员工作，检查、指导、考核机关党组织的建设工作。

（5）负责指导机关党组织做好党员管理、党员电教等工作，做好各项党内统计工作。

（6）负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

3.团工委主要履行以下职责：

（1）统领全区共青团和少先队工作，指导全区各级团组织开展工作。

（2）全面深化学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入推进“青年大学习”行动，不断强化青少年思想政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年。

（3）做好团员发展、团费收缴、组织关系转接等基础团务工作。管理和维护好智慧团建系统。培养和推荐优秀团员作为党的发展对象。对违反团纪的团员、团干部进行批评教育和组织处理。

（4）加强全区团干部队伍建设，加大教育培训力度，不断提高新形势下团干部做好共青团工作的素质和能力。

（5）密切联系团员青年，了解掌握团员青年的思想动态和实际需求，听取他们的意见与建议，及时向党工委、管委会反映团员青年的意见和要求，并提出解决问题的建议和措施。

（6）加强线上线下青年阵地建设，线上运营好“昆明经开青年”微信公众号，积极参与网上主题宣传，强化正向引领。推进共青团宣传思想产品化战略，策划、生产和推介网络文化产品。线下加强和规范“青年之家”阵地打造，整合党建阵地资源，提高青年阵地建管用水平。

（7）坚持全团带队，做好少先队组织建设、队伍建设等工作。

（8）指导各基层团组织的建设，发挥共青团组织在基层建设中的作用，积极动员青少年参与基层社会治理。

（9）负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

4.妇联主要履行以下职责：

（1）研究制定全区妇女工作的目标任务，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和同级妇女代表大会的决议开展工作。

（2）团结和动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，通过广泛开展巾帼建功活动推动科学发展，促进社会和谐。

（3）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女、大力开展教育培训工作，提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才。

（5）依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益，关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，向党工委、管委会提出有关意见和建议。

（6）负责加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关注妇女事业的发展，为妇女办实事、做好事。

（7）坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，加强妇联组织自身建设。努力探索建立妇女组织的有效途径和方法，创新形式、拓展领域，不断扩大组织覆盖面。

（8）负责妇女儿童工作委员会办公室相关工作。

（9）负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党群工作部重点工作：做好党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作；做好党工委、管委会党风廉政建设相关工作；做好机关、事业单位组织、人事、机构编制管理工作；抓好干部队伍建设，做好干部任免、调配、监督、管理等工作；做好机关干部职工的聘任聘用、教育培训、个人年度考核、奖惩等工作；做好人员调配、工资福利管理、公务员管理、事业单位人员管理等工作；做好人才引进、选拔、培养、管理、服务等工作；做好党史撰写等相关工作；做好外事相关工作；做好巡察相关工作；做好对外宣传等相关工作；做好社会主义精神文明建设工作；做好统战、对台、侨务、工商联等相关工作；做好协调联络人大、政协相关工作；指导总工会、团工委和妇联工作；做好离退休人员管理服务工作；做好党群服务、融媒体等方面的工作；做好落实党工委、管委会安排的其他工作。

2.机关党委重点工作：机关党员发展、党员管理、党员教育培训、换届选举、党员民主评议、党内统计、考核工作、机关纪检、党风廉政建设以及指导机关基层党组织落实基层党建各项重点任务。

3.团工委重点工作：全面深化学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要论述，引导广大青年坚定不移听党话、跟党走。坚持党管青年原则，不断加强青年政治思想引领，服务青年需求，维护青年权益，促进青年全面发展。

4.妇联重点工作：开展习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观、中华民族传统美德等弘扬正能量宣传教育；开展妇女先进典型宣传；持续深化妇联组织改革；围绕“家庭”“家风”、“家教”开展家庭文明建设及家庭教育工作；推深做实“巾帼关爱行动”助力妇女创业就业、扶贫济困等工作；做好法治维权工作、妇儿工委办相关工作及全区妇女儿童规划监测评估相关工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括综合科、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、两新组织党建工作科、干部科、离退休管理科、干部监督/干部教育科、人才服务中心、人才一科、人才二科、廉责科、巡察科、人事一科、人事二科、机构编制管理/事业单位登记管理科、外事科、工资福利科、统战科、工商联科、人大政协联络科、精神文明建设科、宣传一科、宣传二科、网信科。

所属单位4个。分别是：

1.中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部

2.中共中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）机关委员会

3.共青团昆明经济技术开发区工作委员会

4.昆明经济技术开发区妇女联合会

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部

2.中共中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）机关委员会

3.共青团昆明经济技术开发区工作委员会

4.昆明经济技术开发区妇女联合会

纳入中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

说明：昆明经济技术开发区管理委员会的人员编制统一纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部管理编报。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出收入，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年度收入合计5409.92万元。其中：财政拨款收入5391.86万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.06万元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计减少1963.28万元，下降26.63%。其中：财政拨款收入减少1959.91万元，下降26.66%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少3.37万元，下降15.73%。主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年度支出合计6291.77万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出6291.77万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1083.21万元，下降14.69%。其中：基本支出减少0.00万元，下降0.00%；项目支出减少1083.21万元，下降14.69%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部机关机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0％。

说明：昆明经济技术开发区管理委员会的基本支出统一纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部预算，我部门无基本支出预算。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出6291.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支6291.77万元，主要用于为基层党建工作，两新组织党委党建，人才专项工作，宣传工作，党员教育、干部教育培训工作，机关党建及活动，团工委组织及阵地建设工作，妇联联系服务发展妇女工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出6278.92万元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少1072.84万元，下降14.59%,主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6278.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.00万元，决算为8.98万元，完成年初预算的34.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为24.00万元，决算为7.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.75%，完成年初预算的32.83%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.25%，完成年初预算的55.00%，具体是国内接待费支出决算1.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.00万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的34.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为24.00万元，决算为7.88万元，完成年初预算的32.83%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.10万元，完成年初预算的55.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.89万元，增长9877.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.88万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.01万元，增长1122.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年参团出访，因公出国（境）费支出决算较上年增加；二是2023年公务接待活动较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计4人次。开展内容包括：参加省市有关部门组团赴阿联酋、菲律宾、老挝、香港、澳门开展对外招商引资等出访活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来函单位来我单位开展调研和考察学习人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是昆明经济技术开发区管理委员会机关运行经费统一纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一预算，我部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部资产总额651.66万元，其中，流动资产20.44万元，固定资产35.05万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程424.57万元，无形资产0万元（净值），其他资产171.60万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加324.78万元，其中固定资产增加13.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额569.54万元，其中：政府采购货物支出16.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出552.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53019400502001111

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2023年度部门决算公开表2024091902380709320241029035427029