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昆明经济技术开发区经济发展局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责编制辖区内经济发展计划、中长期发展规划以及年度政府投资计划；研究分析全区及国内外经济形势，进行全区宏观经济监测、预测、预警，提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施；配合上级部门做好储备粮管理工作；负责能源相关工作；组织协调全区统计工作，牵头组织经济普查等重大国情国力普查和各类专项抽样调查，负责对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督执法；负责国有资产管理相关工作；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强经济运行调度。一是牵头主要经济指标完成。实行年初提计划，季度细化任务，逐月分析预警，强化经济运行分析，提出工作重点和具体措施，统筹全年目标完成。二是牵头组织大竞赛活动。细化大竞赛活动任务,落实部门街道工作责任，做好结果分析并分阶段提出措施建议。三是牵头开展商务部综合发展水平考核评价工作。对考评指标进行常态化会办，通过考评指标找出差距，促进经开区高质量发展。2.强化产业支撑作用。一是牵头组织开展规划编制，对“十四五”规划纲要执行情况进行评估，完成园区总体规划初稿编制，产业规划形成初步结果。二是牵头产业支持政策制定，草拟16条推动经济回稳向好措施，修订印发36条产业高质量发展政策，提升主导产业特别是制造业的支持力度。三是推进承接产业转移重点片区开发建设，完成昆明承接产业转移园区经开区片区核心、拓展区、产业配套区的空间规划范围、产业定位等规划前期工作、梳理形成“两库一清单”。四是推动生物医药产业链构建，印发《打造高质量生物医药及大健康产业链行动力案》，形成规上企业表，招商目标企业清单，重点项目清单。

3.抓实投资项目建设，一是推动投资目标完成。二是加快项目推进，逐月对每个项目进行分析，发现问题：及时调研会办，协调解决项目用地，资金，征地拆迁。前期手续等问题。三是积极争取上级资金。全年共争取国家和省级项目资金34,000.00万元，完成全年目标任务的124.60%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合科、经济综合科、固定资产投资科、产业协调科、体制改革科、信用建设科、社会发展科、国有资产管理科、粮食能源科/资源环境科、综合统计科、固定资产统计科、工业能源统计科、商贸服务业统计科、社会科学统计科、统计监督执法科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区经济发展局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区经济发展局。

纳入昆明经济技术开发区经济发展局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区经济发展局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

说明：昆明经济技术开发区经济发展局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区经济发展局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员工资由综合管理部统一核算，故2023年度不涉及基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年无“三公”经费及机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局2023年度收入合计16,537.94万元。其中：财政拨款收入16,324.49万元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入213.45万元，占总收入的1.29%。与上年相比，收入合计减少6,693.19万元，下降28.81%。其中：财政拨款收入减少6,078.75万元，下降27.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少614.44万元，下降74.22%。主要原因是昆明海关监管场所2022年第一批省预算内基本建设专项资金收入减少10,000.00万元、国有企业资本金注入经费收入减少391.00万元、本年收到的前期工作经费较上年减少400.00万元、中小企业专项发展资金较上年减少200.00万元等。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局2023年度支出合计16,736.78万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出16,736.78万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,314.98万元，下降27.39%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出减少6,314.98万元，下降27.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是昆明海关监管场所2022年第一批省预算内基本建设专项资金支出减少10,000.00万元、国有企业资本金注入经费支出减少391.00万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区经济发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区经济发展局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,736.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年第三批省预算内基本建设投资计划资金支出7,500.00元，主要用于投资沪滇临港昆明科技园项目，加快项目建设，增加固定资产投资。项目总投资14,000.00万元，总用地面积 283 亩，总建筑面积271540㎡，主要建设生产制造区、智能制造区、研发制造区、总部功能区、功能配套区及附属配套设施工程等。

2.2023年度自贸试验区（昆明片区）发展建设专项资金支出5,000.00万元，主要用于拨付自贸试验区（昆明片区）发展建设专项资金（沪滇临港昆明科技园项目）。加快项目建设进度，如期完工，增加固定资产投资。总建筑面积271540平方米，其中：生产制造区建筑面积70050平方米、智能智造区建筑面积88000平方米、研发智造区建筑面积58800平方米；总部功能区建筑面积30590平方米；功能配套区建筑面积21400平方米。同步建设相关配套工程，包括智慧工程、新能源汽车充电桩、广告牌及停车位等工程。

3.2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资预算资金支出1,900.00万元，主要用于完成中央预算内资金支付，形成固定资产投资增量。

4.基层统计建设专项经费支出408.45万元，主要用于维持全区统计工作正常开展，涉及全区统计工作经费和部分街道、社区统计工作经费，包含全区四下调查工作经费、劳动力调查工作经费、经济普查工作经费、基层统计机构办公经费、基层统计人员补贴、人口抽样调查工作经费、基层统计继续教育经费。

5.统计企业新升规奖励经费支出267.00万元，主要用于拨付升规企业奖励，根据国家统计局昆明调查队工作要求，严格按照《云南劳动力调查工作规范化标准（试行）》的指导开展月度调查工作，同时紧紧围绕着经开区管委会的工作重点，结合全区各调查点实际情况，不断加强和完善劳动力调查样本点基础工作规范化，切实提高经开区劳动力调查数据质量，克服各种难点、堵点和不利因素，按质按量园满完成全年调查队劳动力调查工作各项任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款支出15,955.50万元,占本年支出合计的95.33%。与上年相比减少5,245.91万元，下降24.74%,主要原因是昆明海关监管场所2022年第一批省预算内基本建设专项资金支出减少10,000.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出991.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于经开区“十四五”循环化改造实施方案编制、2022年信用体系建设和信用信息平台应用维护、“四下”企业统计调查、企业升规奖励等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于支付2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助等。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出23.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于经开区区域节能评估编制、支付2021年省级财政节能降耗专项资金等。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出支出7,619.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.75%。主要用于支付云链未来基础设施建设专项资金、2023年第三批省预算内基本建设资金等。

15.商业服务业等（类）支出7,050.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.19%。主要用于支付2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内资金、2023年自贸区昆明片区发展建设专项资金等。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出230.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于地方储备粮储备、2023年粮食宣传周宣传品制作等。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是例行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区经济发展局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为经济发展局属于管委会的内设机构，不涉及此项内容。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区经济发展局资产总额113.82万元，其中，流动资产83.71万元，固定资产30.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,783.02万元，其中固定资产增加13.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额115.85万元，其中：政府采购货物支出16.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出99.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区经济发展局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400600501111

经发-2023年度部门决算公开表20240919020439295