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昆明经济技术开发区城市管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内城市道路等市政基础设施的管养维护、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、园林绿化建设及管养等工作；负责辖区内城市管理综合行政执法工作，履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权；负责辖区内有关滇池保护和滇池水污染防治工作；负责辖区水资源管理；负责计划用水、水土流失防治、水政监察执法等工作；负责辖区内消防、安全生产监督管理等工作；负责应对突发事件；负责辖区内火灾、水旱灾害等防治工作；承担辖区内应对重大灾害应急救援等工作；负责网格化指挥监督中心相关工作；负责安全生产监察等执法工作；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务主要包括积极推进项目建设，水质显著提升见成效；全面落实河长制，严格落实“三级河长、四级管理”机制；实施“厂、网、河”一体化管理模式，巩固治理成果；严格执行水资源管理，贯彻落实水务水利工作；强化防汛措施，确保安全度汛；依法执法，加大执法力度，减少辖区水污染事件发生；做好辖区气象工作，有效地预防和减轻雷电灾害；狠抓落实，加快推进园林绿化建设；精细管理，大力提高园林绿化品质；狠抓责任落实，形成齐抓共管的安全生产工作格局；开展市容环境整治行动，打造秩序井然园区环境；有序推进环境卫生市场化运行，打造干净整洁环境；开展市容环境整治提升，扮靓园区形象；严格开展应急管理工作；开展风险普查；推进作风革命加强机关效能建设、优化营商环境；初步实现五长制和五员入网，全力推进和完善城市管理网格化工作；开展综合执法工作，强化依法行政；做好固定资产投资工作；做好创卫复审工作；开展城市街道清爽行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：综合办、法规办、重点项目办、环境卫生管理办、市政市容管理办、网格化监督指挥办、综合执法管理办、综合行政执法办、园林绿化建设办、园林绿化管理办、应急管理办、安全生产监管办/安委办、安全生产监督执法办、河长办、水环境保护办、滇管水务建设管理办、生态环境分局联络一办、生态环境分局联络二办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区城市管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区城市管理局

纳入昆明经济技术开发区城市管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区城市管理局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区城市管理局2023年度收入合计35973.24万元。其中：财政拨款收入35613.24万元，占总收入的99.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入360万元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计减少8526.56万元，下降19.16%。其中：财政拨款收入减少7620.10万元，下降17.63%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少906.46万元，下降71.57%。主要原因是:昆明经济技术开发区城市管理局收入主要来源于财政拨款收入，2023年落实上级过“紧日子”要求，优先保障刚性支出，从严控制一般性支出，财政拨款收入较上年减少；同时本年度取得的生态补偿金和生活垃圾处理金补助收入较少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区城市管理局2023年度支出合计36980.06万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出36980.06万元，占总支出的100％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8064.61万元，下降17.90%。其中：基本支出减少0万元，下降0%；项目支出减少8064.61万元，下降17.90%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年落实上级过“紧日子”要求，优先保障刚性支出，从严控制一般性支出，财政拨款收入较上年减少，对应的项目支出预算均在上年度的基础上有一定比例的压减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区城市管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36980.06万元。其中：基本建设类项目支出30401.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.社会保障和就业支出共30.96万元，其中昆明市2023年度大中型水库移民补助资金30.96万元已发放；

2.卫生健康支出32.00万元，其中2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助经费32.00万元，已补助至阿拉、洛羊两个街道保障涉农社区生活垃圾收集点提升改造；

3.节能环保支出9670.88万元，其中倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理3470.03万元，河道综合管理工程1528.50万元，经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理1477.23万元，项目持续运行管理；阿拉街道、洛羊街道片区水环境综合治理工程2023年滇池保护治理省级补助资金1000.00万元，普照水质净化厂（昆明第十二污水厂）配套再生水管网工程、零星应急项目及其他项目2195.12万元，主要用于滇池保护治理、水环境综合整治等方面。

4.城乡社区支出25642.31万元，其中城乡保洁垃圾清运处置7787.48万元，全区道路保洁、垃圾清运、垃圾处置工作持续进行；倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理（基金）3437.00万元，水厂工作正常运转；绿化管养费用4298.83万元，全区道路、公园绿化持续养护；经开区城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程879.61万元、网络监督员外包服务及其他项目9239.39万元，主要用于开展公厕管养、环境综合整治、背街小巷改造提升等方面，确保各项工作顺利开展。

5.农林水支出272.60万元，其中海绵城市建设51.35万元，节水项目29.93万元，2023年小型水库安全运行省级补助资金26.64万元，2023年省级美丽河湖奖补资金25.63万元，其他项目支出139.05万元，已完成各项技术服务工作。

6.灾害防治及应急管理支出1331.31万元，其中黄土坡消防救援站建设999.17万元，项目主体建设中；安全生产检查、救灾减灾等其他项目332.14万元，主要为服务费用，相关服务工作已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出27111.21万元,占本年支出合计的73.31%。与上年相比减少11084.24万元，下降29.02%,主要原因是昆明经济技术开发区城市管理局收入主要来源于财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入，2023年落实上级过“紧日子”要求，优先保障刚性支出，从严控制一般性支出，一般公共预算财政拨款收入较上年减少，对应的一般公共预算财政拨款支出均在上年度的基础上有一定比例的压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出9670.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.67%。主要用于倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理、昆明经济技术开发区河道综合管理工程、经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理等支出；

11.城乡社区（类）支出15846.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.45%。主要用于网络监督员外包服务、城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程、绿化管养、城乡保洁垃圾清运处置等支出；

12.农林水（类）支出262.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于海绵城市建设、防汛抗旱、节水项目等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1331.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于黄土坡消防救援站建设、安全生产检查、应急管理等支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.72万元，决算为42.15万元，完成年初预算的90.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为42.16万元，决算为42.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为4.56万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.72万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的90.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为42.16万元，决算为42.15万元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为4.56万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度按照厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，按照总额和分项分别控制原则，其中公务用车运行维护费支出节约支出0.01万元，公务接待费、因公出国（境）费和公务用车购置费本年度均未发生支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.31万元，下降3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.31万元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度按照厉行节约的原则，“三公”经费预算总额在上年度的基础上压减了3%，其中公务用车运行维护费和公务接待费在上年度预算的基础上分别压减了3.00%，因公出国（境）费和公务用车购置费与上年度保持一致未安排预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于城市管理及综合行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区城市管理局2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元，主要原因分析：我部门属于经开区管委会内设机构，人员编制和经费纳入管委会统一管理和核算，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区城市管理局资产总额2711.71万元，其中，流动资产1376.68万元，固定资产335.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程999.17万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加367.67万元，其中固定资产减少131.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1925.44万元，其中：政府采购货物支出14.33万元；政府采购工程支出253.09万元；政府采购服务支出1658.02万元。授予中小企业合同金额1925.44万元，其中：授予小微企业合同金额1325.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区城市管理局属于管委会的内设机构，人员编制和基本支出纳入管委会统一管理和核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400400201111

2023年度部门决算公开表