监督索引号53019400400101000

昆明经济技术开发区规划建设局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区级国土空间规划和涉及国土空间及排水等各行业专项规划；负责辖区内自然资源开发利用预初审和报批，组织实施自然资源开发利用与管理，执行落实各项用途管制和技术规范标准；负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度；负责协助上级部门做好辖区燃气管道的建设、监管等相关工作；负责对口联系市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明经济技术开发区规划建设局2023年度主要重点工作任务如下：

1.自然资源管理工作完成情况

 2023年以来，已按要求完成了卫片执法检查及违法用地查处现场核查和系统填报的图斑共计148宗，面积2,176.51亩，其中合法用地65宗，面积1,365.39亩；其他用地50宗，面积578.05亩；违法用地33宗，面积233.07亩。

年内对《地质灾害防治方案》和《突发性地质灾害应急预案》进行了修订并印发实施，并按要求于5月12日开展了地质灾害宣传培训及应急演练。2023年我区地质灾害隐患点共计11个（阿拉10个，洛羊1个）。每个隐患点已落实了两名地质灾害隐患监测员，并针对地质灾害隐患点都逐一下发了“两卡一书”。截止目前，我局开展集中巡查20次46人次，未发现新增隐患。

2.规划工作完成情况

按照省、市关于县（市）区国土空间总体规划编制工作要求，我区结合经开区实际发展需求，组织编制经开区国土空间规划（分区规划），现已按要求编制完成上报。

组织完成经开区信息产业基地JK-XX-26、JK-XX-27局部地块控规调整方案的编制工作，现已取得市政府批复；组织完成经开区大冲片区JK-DC-5-06-00地块控规调整方案的编制工作，现已取得市政府批复；组织完成经开区普照海子片区JK-PH-04街区局部地块控规调整方案的编制工作，现已取得市政府批复；组织完成经开区洛羊片区JK-LY-5-12-00、JK-LY-2-12-01地块控规调整方案的编制工作，现已取得市政府批复。

3.基础设施建设工程完成情况

2023年在建项目有安石公路市政化改造及综合管廊PPP项目、商贸大街北段、225号路、茶高山连接绕城高速段道路工程、出口加工区北向交通改造一期工程项目等12个项目，总投资45.78亿元，其中石安公路市政化改造工程、住宅小区雨污分流改造工程一期、林溪路跨线桥工程已完成建设；新建项目B-1号路提升改在工程、B-3号路提升改造工程、经开143号路、经开250号路、经开265号路、经开246号路、经开195号路、经开269号路（东方康城段）8条道路均已进入实施阶段；青枫路南段、133号路南段、农垦路市政化改造工程、农垦物流北侧配套道路、经开290号路（南段）、经开172号路（南段）、139#路上跨南昆铁路（大梨园路-景明北路）7条道路前期工作也已陆续开展。

4.交通工作完成情况

为进一步规范辖区交通秩序，确保辖区道路畅通、安全、有序，2023年以来根据市级文件要求和节假日工作部署，共计召开12次安全生产会议。交安委与各成员单位签订安全责任书，要求各单位主要领导抓安全，针对严格落实企业主要负责人责任，深入扎实开展安全生产大检查。交安委除每月交警支队通报的高风险企业进行安全生产检查之外，还要在节假日前对道路运输企业进行了重点检查。2023年截至目前，交安委共联合各成员单位进行了14次安全生产大检查，重点检查各企业是否按要求明确安全管控目标，落实安全主体责任、学习安全全生产会议记录、企业安全责任分工。

重点道路挂牌隐患点整治工作。2023年经开辖区1个市级、13个区级挂牌督办隐患点段已上报市交安委，截止目前共计完成14个隐患点的治理工作（含市级点位1个、区级点位13个），11月30日，1个市级隐患点位已通过验收，11月28日，13个区级隐患点位已通过验收，完成率达100%。

5.住房保障管理工作完成情况

公租房运营单位开展子君欣景花园永泰园、云峰家园、兴景逸园、普照兴园、康惠馨苑公租房项目分配工作，累计分配入住3690套，入住率96%，收缴1-4季度租金1,571.06万元，已按季度全部上缴国库。

根据党工委、管委会安排，共性目标“做好项目推进工作”，促进全区经济平稳健康发展要求，在任务重、压力大的实际困难下，科室全力以赴认真完成管委会明确的固定资产投资预期目标。截止到目前，我区房地产在库项目 （包括天宸小区、东盟商贸港二期项目、果林广场、悦山湖一期）共计23个，安排专人督促指导在库项目的数据的填报，做到应统尽统，2023年完成房地产投资18.56亿元。

6.综合管线建设管理工作完成情况

积极配合昆明供电局开展骨干网架建设，协调建管公司、阿拉街道及相关社区开展500kV白邑变220kV南向四回塔基占地协调及林业手续报件等前期工作。目前已完成林业报件材料组件上报，并全面开展塔基占地及施工临时用地现场定界、用地范围测量和权属确认，昆明供电局正与相关主体商议签订补偿协议。

启动昆明环普产业园II回、国际供应链示范中心项目I回10kV线路建设工作。2023年2月17日下达建设任务书至建管公司，2023年5月24日取得可研批复。目前项目已全面实施，其中环普产业园II回线路已建成投产，国际供应链示范中心项目I回线路建设正在推进，沪滇临港一期过渡线路已建成投运。经开区丰硕路-云犁路10kV电力排管建设完成项目前期及工程招标。

7.质量安全监督建设管理工作完成情况

2023年竣工工程合格率100％，年内已办理竣工备案15件，工程竣工验收备案前置资料齐备，备案手续严格。

严格质监注册手续，对前置资料不齐备的项目要求完善资料后方可质监注册。年内完成质监注册17份，建设项目质监注册后，对工程项目进行事前、事中进行监督，对工程项目进行100%的检查，发现质量隐患均要求整改合格后方可进行下道工序。

8.拆迁安置工作完成情况

（1）渝昆高铁（经开段）建设项目：签订拆迁补偿协议123份，拆除地上建（构）筑物及附属物面积约7,451.8㎡，搬迁坟墓484冢，共计补偿资金1,916.97万元。

（2）福宜高速建设项目：目前共签订拆迁补偿协议86份，补偿资金4,858.29万元，拆迁面积9,176.18平方米，剩余拆迁工作正在推进中。

（3）茶高山连接绕城高速段道理建设项目：已完成大羊甫二组房屋和水利设施赔偿协议1份，涉及金额147.52万元。经开区范围道路红线内的坟墓已全部搬迁，涉及官渡区范围内的坟墓搬迁待征地协议签订后开展。

9.城市更新改造工作完成情况

按照中央、省、市相关要求，积极开展城市体检相关工作。组织完成昆明经济技术开发区2022城市自体检报告和社会满意度调查报告编制，组织专家评审并按照评审意见进行修改完善，印发了《关于全面启动2023年城市体检工作的通知》，有序推进城市体检工作。已完成《昆明经开区2023年城市体检报告》《社会满意度调查报告》编制并通过专家评审。

推进普照片区（普照大村、普照小村、常村、河岸村）、公家村、小新册、黄土坡村和大冲社区东冲顶片区等项目规划方案编制及报批工作。其中，黄土坡已通过区规委会议审议，小新册项目已通过市规委会议审议，并取得市政府批复。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：综合科、国土空间和项目规划科、建设工程规划科、自然资源开发利用管理科、自然资源调查监测科、自然资源监督管理科、自然资源执法科、建设工程管理一科、建设工程管理二科、建设工程管理三科、建设工程管理四科、综合管线科、交通运输管理科、房产交易管理科、住房和物业管理科、城市更新改造科、拆迁安置一科、拆迁安置二科、土地储备分中心联络科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区规划建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区规划建设局。

纳入昆明经济技术开发区规划建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区规划建设局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

昆明经济技术开发区规划建设局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区规划建设局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员工资由综合管理部统一核算，故2023年度不涉及基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区规划建设局2023年度收入合计40,342.29万元。其中：财政拨款收入27,935.68万元，占总收入的69.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入12,406.61万元，占总收入的30.75%。与上年相比，收入合计减少15,112.04万元，下降27.25%。其中：财政拨款收入减少10,803.08万元，下降27.89%，主要原因是经开219号道路东段工程建设项目收入减少4,385.91万元、昆明经开区信息产业基地西南片区支次路网经费收入减少1,019.30万元等；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少4,308.96万元，下降25.78%，主要原因是2022年收到福宜高速征地拆迁补偿款6,000.00万元，本年无此收入。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区规划建设局2023年度支出合计45,722.66万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0%；项目支出45,722.66万元，占总支出的100%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,789.40万元，下降14.56%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0%；项目支出减少7,789.40万元，下降14.56%,主要原因是经开219号道路东段工程建设项目支出减少4,385.91万元、昆明经开区信息产业基地西南片区支次路网经费支出减少1,019.30万元等；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年落实上级过“紧日子”要求，优先保障刚性支出，从严控制一般性支出，财政拨款收入较上年减少。

（一）基本支出情况

昆明经济技术开发区规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区规划建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,722.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.经开区管网排查、雨污分流改造、化粪池改造经费支出1,199.46万元，主要用于城中村排水管网进行排查及雨污分流改造、化粪池改造（预计工程总面积7.38平方公里）工作，进一步解决雨季溢流污染问题，加强生态环境保护；

2.安石公路市政化改造及综合管廊PPP项目经费支出1,000.00万元，主要用于安石公路改扩建，内容包含道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程等；综合管廊建设，建设内容包含电力、通信、给水、中水、燃气管线及监控中心建设等；

3.呈黄路（北段）西辅线工程包PPP项目经费支出3,386.35万元，主要用于呈黄路（北段）西辅线道路工程、桥梁工程、排水工程、交通设施、照明工程、绿化工程、地质灾害治理边坡防护等工程建设支出；

4.经开103号路南延线下穿昆河铁路立交桥工程经费支出5,000.00万元，主要用于经开103号路南延线道路工程、交通设施工程、照明工程、立交工程及征地拆迁工程，支付工程款、监理服务费、施工图审查、勘察费用;

5.昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程建设经费支出2,100.00万元，主要用于支付昌宏路下穿贵昆路隧道建设工程进度款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区规划建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出28,753.74万元,占本年支出合计的62.89%。与上年相比减少11,775.75万元，下降29.05%,主要原因是经开219号道路东段工程建设项目支出减少4,385.91万元、昆明经开区信息产业基地西南片区支次路网经费支出减少1,019.30万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于支付经开区“房地一体”农村不动产确权登记发证服务费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出21,804.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于支付福宜高速项目拆迁补偿款，经开区县乡道路管养项目、经开区B-3号道路（A-13道路）提升改造工程设计施工总承包项目、昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程等工程款。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1,614.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于支付交警七大队辅警工资，联运大道、呈荣大道、石龙路、春漫大道延长线等道路交通信号系统及交通安全设施提升改造等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,026.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于不动产登记中心自贸区办证点工作人员工资、保险、福利及管理费等。

19.住房保障（类）支出4,230.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于支付2023年公租房运营管理费及昆明经开区2012年公共租赁住房与商品房混合居住社区项目（公租房部分）2023年银行贷款利息。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于发放地质灾害群测群防市级补助。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区规划建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区规划建设局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我部门属于经开区管委会内设机构，人员编制和经费纳入管委会统一管理和核算，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区规划建设局资产总额94,350.03万元，其中，流动资产59,978.24万元，固定资产56.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.04万元（净值），其他资产34,302.39万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,399.12万元，其中固定资产减少13.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,079.22万元，其中：政府采购货物支出0.63万元；政府采购工程支出699.60万元；政府采购服务支出378.99万元。授予中小企业合同金额1,079.22万元，其中：授予小微企业合同金额1,079.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区规划建设局2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

规划建设局-2023年度部门决算公开表20240920093614741

监督索引号53019400400101111