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昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心和区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强党的政治建设，强化政治领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大和十九届历次全会精神，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制各项制度，教育引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的建设为统领，做到党的政治建设与各项业务紧密融合、相互促进。

2. 进一步发挥党建引领示范作用，充分发挥群团组织的优势和作用，推动群团组织增强政治性、先进性和群众性，发挥联系服务群众的桥梁纽带作用，更好地服务人民，服务街道其他中心工作，将街道党群工作提升一个台阶。结合“示范街道、示范社区”覆盖提升行动，注重党建示范点培育，积极创建“模范机关”，“以点促面”提升党组织建设。以现有的党群服务中心为试点，全力推进振兴社区集体经济示范点建设，通过“党建引领、试点带动、以点促面”，进一步增强基层党组织整体功能。依托街道党建联盟和果林社区联合党委平台，通过区域统筹、互联互动、共建共享和集成创新，推动区域党建一体化建设。

3. 做深做细“两个覆盖”工作。借鉴其他地区“两新”组织党建工作取得的良好成果，采纳党建指导精准化、党建服务专业化的成功经验，创新机制积极探索年轻优秀的党员干部蹲点指导“两新”组织党建工作考核机制，不断扩大工作覆盖面。继续对辖区非公企业进行摸底排查，对满足建立党组织的企业建立党组织，对没有党员的非公企业街道工会、团工委、妇联指导建立工青妇组织。

4. 创新学习培训载体模式，强化党建基础。充分发挥街道党校和社区党校教学点作用，切实将党员教育管理工作落到实处，加强基础党务知识培训，让参训人员真正学有所获、学以致用，力争提升党组织书记和党务骨干的业务水平，夯实党建工作基础。

5. 进一步整合辖区资源，形成联动共赢新局面。以共驻共商共建新理念，创新活动载体、丰富活动内容，探索街道“党建联盟”和社区“大党委”的发展，推动党建联动、资源联享、服务联手、发展联促、和谐联建、平安联创。

6. 切实做好项目服务，全力配合经开区“跨越发展”。实现洛羊经济社会快速发展，离不开经开区园区建设这个强大的平台。街道将继续配合完成好项目的现场踏勘、走界、清表、交地等工作，确保财政投资基本建设续建项目按期完工，新申报项目按时开工。进一步加大对征地、拆迁任务完成情况的考核管理，实行严格的责任包干和奖惩机制，全力打造良好的投资环境，真正使洛羊成为投资创业的乐土。对引进的项目，积极支持上级部门做好推进工作，社区联系点积极支持配合做好项目服务工作，继续实行领导联系企业制度，对已征地项目跟踪推进，积极协调，解决好项目建设过程中出现的各种问题。继续推进渝昆高铁、福宜高速、石安路改扩建等重点工程建设，提升瓶颈路段通行能力，改善道路运行环境。

7. 推进平安洛羊建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，治理村霸，杜绝“关系网”和“保护伞”。进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全街道范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围。设立举报信箱，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个清风正气的环境。强化安全生产、校园安全、食品安全、交通安全、消防安全的日常监管，进一步健全管理机制。充分发挥群防群治组织职能，完善信访应急处理机制。加强源头治理，最大限度地把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。把平安建设工作纳入重要议事范畴，加强领导，做到计划到位、人员到位、责任到位、经费到位，措施到位，全面统筹协调，组织和发动社会力量参与社会管理综治工作，采取综合手段，控制和消除不稳定因素，预防犯罪，促进社会风气、社会管理稳定和谐。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入287,229,999.37元，其中：一般公共预算87,229,999.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000,000.00元。

与上年对比减少4,400,142.58元，主要原因分析为本年减少办公设备采购、扩容改造洛羊街道办事处机关供电项目、街道物业管理费、废弃菜叶监管经费等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入87,229,999.37元，其中:本年收入87,229,999.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,229,999.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,400,142.58元，主要原因分析为本年减少办公设备采购、扩容改造洛羊街道办事处机关供电项目、街道物业管理费、废弃菜叶监管经费等。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出287,229,999.37元。财政拨款安排支出87,229,999.37元，其中：基本支出60,589,743.37元，与上年对比增加9,054,601.42元，主要原因分析为增加编外人员人事管理经费；项目支出26,640,256.00元，与上年对比减少13,454,744.00元，主要原因分析为本年减少办公设备采购、扩容改造洛羊街道办事处机关供电项目、街道物业管理费、废弃菜叶监管经费、私搭乱建和违章建房协助管理工作购买第三方服务经费、公务用车采购经费、林业经费、社区办公用房保洁费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行53,464,060.89元。主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社区人员岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3,550,067.00元，主要用于各项采购、街道日常运转工作经费及社区各类工作经费等支出。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动1,020,000.00元，主要用于社区统计及名录维护工作第三方委托服务项目经费。

2010802一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务50,001.00元，主要用于街道审计工作经费等。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于党风廉政经费。

2012602一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务50,000.00元，主要用于档案事务支出。

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务190,000.00元，主要用于团工委、妇联经费等。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,132,608.00元，主要用于事业人员基本支出工资、绩效奖励支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,050,000.00元，主要用于社区党组织服务群众专项经费、党报党刊征订经费等。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务1,371,378.00元，主要用于社会救助经办服务经费、社区干部培训、体检经费、为民服务中心经费等。

2040602公共安全支出-司法-一般行政管理事务12,950.00元，主要用于司法所、综治中心房租、水、电费。

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务100,000.00元，主要用于基层社会治理网格化管理经费等。

2040606公共安全支出-司法-律师管理450,000.00元，主要用于街道聘请法律顾问服务费等。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化30,000.00元，主要用于群众文化、基层文化站建设等方面的支出。

2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育20,000.00元，主要用于体育活动经费。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务90,700.00元，主要用于社保经费。

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务400,000.00元，主要用于民政事务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休395,360.00元,主要用于街道办事处的行政离退休人员的离退休费用。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休654,920.00元,主要用于街道办事处的事业离退休人员的离退休费用。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,380,000.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出698,000.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出24,714.48元，主要用于独子费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤130,080.00元，主要用于遗属补助及抚恤金。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助600,000.00元，主要用于城乡居民基本养老保险补助经费。

2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于退役军人服务站经费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,922,000.00元，主要用于城乡居民养老保险及医疗保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗840,000.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助570,000.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2110302节能环保支出-污染防治-水体1,050,960.00元，主要用于河渠湖库统一管养、黑臭水体治理专项经费。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法6,892,000.00元，主要用于私搭乱建和违章建房协助管理工作、综合执法保障经费等。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生600,000.00元，主要用于公厕建设与维护等方面的支出。

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务10,000.00元，主要用于农业经费。

2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务120,000.00元，主要用于林业资源管理经费。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1,468,200.00元，主要用于森林防灭火、防汛抗旱应急抢险专业队服务项目经费等。

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务100,000.00元，主要用于水务经费等。

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全312,000.00元，主要用于交通安全监管支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,300,000.00元，主要用于职工的住房公积金支出。

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务50,000.00元，主要用于应急处置经费。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管50,000.00元，主要用于安全生产综合监督管理等方面的支出。

2240202灾害防治及应急管理支出-消防事务-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于消防安全监管、消防日常保障等支出。

五、 对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年部门预算无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额13,440,562.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算13,400,560.00元、政府采购工程预算2.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,546.00元，较上年减少610,000.00元，下降89.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为72,546.00元，较上年减少610,000.00元，下降89.37%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少610,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费72,546.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是上年预计新增购买公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 私搭乱建和违章建房协助管理工作购买第三方服务经费

根据中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会第9期会议纪要的要求，购买第三方服务协助街道管理辖区私搭乱建和违章建房工作，实现辖区违章建筑零增长目标；协助街道监管辖区内违规倾倒建筑垃圾、固体废弃物及烂菜叶，并及时清理、处置。

2. 安保服务经费

根据2021年9月10日中共昆明经济技术开发区工作委员会第24期会议纪要要求，昆经开【2023】49号要求，街道经2024年7月15日洛羊街道第11次行政办公会议第20次党工委会议和2024年8月8日洛羊街道第22次党工委会议研究，同意继续购买第三方服务协助街道开展城市管理工作，确保辖区城市管理各项工作正常开展，提升辖区城市环境，促进经济发展。

3. 社会救助经办服务经费

本年度社会救助经办服务经费主要用于支付社会救助经办服务费。通过政府购买服务方式加强昆明经开区社会救助经办服务能力，积极协助第三方服务机构共同开展辖区内经办最低生活保障等工作，进一步维护辖区和谐稳定；严格按照经开区管委会联席会议纪要第16期、洛羊街道社会救助服务协议的相关要求，监督第三方服务机构按时完成工作，有效化解社会矛盾，建立和谐、稳定的社会生活环境。

4. 森林防灭火、防汛抗旱应急抢险专业队服务项目经费

按照上级主管部门工作要求和本部门工作职责，开展涉农事务工作政策法规宣传，落实街道林政资源管理、防汛抗旱应急抢险、森林防灭火及防汛抗旱应急抢险专业队建设工作。

5. 社区统计及名录维护工作第三方委托服务项目经费

调查落实本辖区内企业、农业、农经等经济指标综合统计工作，配合上级部门完成各类统计专项调查任务，按时完成规以上工业、乡镇企业、农业、农经等统计报表编制上报工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2025年机关运行经费安排18,987,962.57元，与上年对比增加9,425,812.57元，主要原因分析为本年编外人员人事管理经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处资产总额88,907,527.42元，其中，流动资产71,289,381.92元，固定资产17,047,415.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程555,938.36元，无形资产14,791.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,949,451.72元，其中固定资产减少869,227.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产585项，账面原值467,127.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入307,928.00元，其中出租资产7,300.34平方米，资产出租收入307,928.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400501800111

昆明市呈贡区洛羊街道办事处2025年部门预算编报表20250210101656591