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附件1

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心承担的主要工作职责为提供基本医疗和基本公共生服务。

1. 基本医疗服务方面

使用适宜的医疗技术和中医药技术,处理常见病和多发病,同时,健全医院各项工作管理制度,加强医疗质量管理,执行国家基本药物制度等政策,提供卫生应急保障服务。

2. 公共卫生管理方面

做好卫生行政部门规定的各项工作。提供公共卫生服务方面,负责辖区居民健康档案建档、普及卫生保健知识、开展健康教育、提供预防接种服务、开展儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压和糖尿病慢性病管理、精神疾病患者管理、结核病患者管理以及突发公共卫生事件的报告和处理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构。包括：预防保健科、全科医学科、内科、外科：普外科专业、妇产科：妇科专业、儿科、 中医科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、中西医结合科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、计划生育科、学校卫生保健科、医教科、护理部、总务后勤科、财务科、党政办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 基本医疗服务‌

（1）疾病诊断与治疗：为社区居民提供常见病、多发病的初步诊断和治疗服务。

（2）急诊救治：对突发疾病或意外伤害进行初步急救处理，并及时转诊至上级医院。

（3）药品供应与管理：确保常用药品的充足供应，并合理管理药品的采购、储存和使用。

2. ‌公共卫生服务‌

（1）预防接种：按照国家和地方免疫规划要求，为儿童和其他目标人群提供疫苗接种服务。

（2）传染病防控：监测、报告和处理传染病疫情，开展健康教育，提高居民的疾病预防意识。

（3）慢性病管理：对高血压、糖尿病等慢性病患者进行健康管理，提供定期随访、用药指导和健康教育。

（4）健康教育：通过讲座、宣传栏、健康咨询等形式，向社区居民普及健康知识，提高健康素养。

（5）‌妇幼保健服务‌：为孕产妇提供产前检查、产后访视和保健指导服务；为0-6岁儿童提供生长发育监测、营养指导、预防接种等保健服务。

（6）老年人健康管理：为65岁以上老年人提供免费体检，健康评估和中医体质辨识服务。

（7）‌中医药服务‌：发挥中医药特色优势，提供中医诊疗、中药饮片、针灸、推拿等中医药服务；推广中医药健康理念，开展中医药健康教育活动。

（8）应急处置:完善应急预案，定期开展培训和演练，提升突发公共卫生事件应对能力。

（9）家庭医生签约服务:推动家庭医生团队签约，提供个性化健康管理方案，重点覆盖慢性病患者、残疾人等群体。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有97人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障81人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,600,022.88元，其中：一般公共预算4,600,022.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入18,240,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,760,000.00元。

与上年对比减少8.06%，主要原因是减少了其他收入中非同级财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,600,022.88元，其中:本年收入4,600,022.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,600,022.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9.90%，主要原因是减少了2024年专用设备采购预算收入。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,600,022.88元。财政拨款安排支出4,600,022.88元，其中：基本支出3,790,022.88元，与上年对比增加0.91%，主要原因增加了事业人员工资福利经费；项目支出810,000.00元，与上年对比减少40.00%，主要原因是减少了2024年专用设备采购预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2100301 城市社区卫生机构：3,370,099.88元，主要用于单位日常公用经费的运转，党建相关工作经费和公共卫生相关经费的使用。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：316,832.00元，主要用于购买职工养老保险。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：158,416.00元，主要用于购买职工职业年金。

2101102 事业单位医疗：131,452.00元，主要用于购买职工基本医疗保险。

2101103 公务员医疗补助：116,229.00元，主要用于购买职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：12,402.00元，主要用于购买职工重特病医疗补助。

2210201 住房公积金：277,632.00元，主要用于购买职工住房公积金。

2080502 事业单位离退休：216,960.00元，主要用于退休职工的退休费及生活补助。

五、 对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年预算无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额586,000.00元，其中：政府采购货物预算56,000.00元、政府采购服务预算530,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为70,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,800.00元，较上年增加0.00元，增0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我单位保有车辆跟上年一致，无公务用车购置计划，故与上年相比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心资产总额31,012,790.02元，其中，流动资产26,231,222.60元，固定资产4,776,389.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,177.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,858,530.84元，其中固定资产增加1,233,981.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400500700111

附件3.（洛羊社区卫生服务中心）2025年部门预算公开表20250210093758131