监督索引号53019400400200000

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局

2025年预算公开目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责城市市容秩序监督管理，城市环境卫生、生活垃圾分类、户外广告等城市管理类设施及园林绿化的建设和管理相关工作；负责城市道路、桥梁（隧道）运行管理养护相关工作；负责市容环境卫生、园林绿化、城乡规划领域相关城市管理综合行政执法工作，履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权；负责网格化监督管理相关城市运行监测平台系统指挥、调度、管理，以及信息任务采集、派遣、分配、考核工作；负责滇池保护和滇池水污染防治、滇池保护治理项目工程及水利工程设施建设、水资源管理、“河长制”管理、“河、渠、湖、库、厂、网”维护管理、城市黑臭水体治理、滇池流域城镇排水及污水治理、海绵城市建设、防汛抗旱、水土流失防治、计划用水、气象以及水政监察执法工作；负责安全生产监督管理及执法工作，履行区安委办职责，协调安委会成员单位开展相关工作；负责应对突发事件，承担重大灾害应急救援方面工作；负责火灾、水旱灾害等防治工作；负责对接消防部门，协调处理火灾、灾害等工作，负责协助做好生态环境相关工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：综合办、法规办、重点项目办、环境卫生管理办、市政市容管理办、网格化监督指挥办、综合执法管理办、综合行政执法办、园林绿化建设办、园林绿化管理办、应急管理办、安全生产监管办/安委办、安全生产监督执法办、河长办、水环境保护办、滇管水务建设管理办、生态环境分局联络一办、生态环境分局联络二办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，经开区城市管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕经开区争创昆明现代制造业创新发展基地、建设昆明高质量发展引领区总体发展战略目标，以创建全国文明城市常态化工作为契机，加快城市管理基础设施建设，加强城市管理执法队伍建设，强化城市管理公共服务水平，不断美化城市环境、改善人居质量、提升城市形象，提高居民生活品质和幸福感，再塑经开区城市建设管理新形象。一是聚焦主责主业，围绕既定经济指标任务及各项重点工作，积极推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，讲方法、讲效率、讲质量，奋勇争先，争当“排头兵”。二是全面落实河长制，进一步深化“三级河长、四级管理”机制，提高“厂、网、河”监督管理水平，持续推进滇池流域水环境保护治理重点项目，守好经开区碧水蓝天。三是持续推进全区城市环境综合整治工作，全力打造“环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居”具有经开区品牌特色的城市环境，提升园区承载能力，创优营商环境。四是以贯彻落实安全生产十五条措施为抓手，以防范和遏制重特大事故为重点，持续加强危险化学品、工矿商贸、烟花爆竹等重点行业安全隐患排查整治，从严从实从细抓好安全生产工作。五是健全应急值守工作机制，做好预案管理和专项应急演练、应急培训；持续推进应急管理体系建设，全面提升应急物资储备保障能力；组织开展防灾减灾“三小工程”试点工作。六是健全网格化管理考核体系，优化“党建引领、街道吹哨、部门报到”和“接诉即办”运行机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局属于经开区管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入257,706,315.78元，其中：一般公共预算176,600,000.00元，政府性基金35,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入46,106,315.78元。

与上年部门财务总收入213,262,100.00元对比增加44,444,215.78元，增加20.84%，主要原因是昆明经开区建成区（公共区域）雨污分流改造提升工程专项经费、宝象河排水流域收集系统改造工程（政府和社会资本合作PPP项目）工作经费、黄土坡消防救援站建设经费、城乡保洁垃圾清运处置（一般）专项经费等项目预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入211,600,000.00元，其中:本年收入211,600,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176,600,000.00元，政府性基金预算财政拨款35,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14,640,000.00元，减少主要原因是根据工作安排，机构运行工作经费、昆明经开区城市环境综合整治专项经费等部分项目在申报2025年预算时进行了压减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出257,706,315.78元。财政拨款安排支出211,600,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年持平，主要是我单位属于经开区管委会内设机构，基本支出纳入经开区管委会统一管理编报；项目支出211,600,000.00元，与上年对比减少14,640,000.00元，主要原因是根据工作安排，机构运行工作经费、昆明经开区城市环境综合整治专项经费等部分项目在申报2025年预算时进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2019901，一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出共3,034,000.00元，主要用于高名善经济补偿款专项资金。

2110108，节能环保支出-环境保护管理事务-应对气候变化管理事务支出共400,000.00元，主要用于气象项目专项经费。

2110302，节能环保支出-污染防治-水体支出共45,919,356.85元，主要用于宝象河排水流域收集系统改造工程、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理、倪家营水质净化厂再生水供水系统完善工程等支出。

2120102，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出共2,327,483.15元，主要用于部门运转公用经费。

2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法共6,617,260.00元，主要用于保安服务经费支出、网格化监督员服务外包经费支出、培训、宣传等支出等。

2120303，城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设共18,988,500.00元，主要用于市政公共基础设施维护。

2120399，城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出共5,000,000.00元，主要用于城乡社区公共设施支出。

2120501，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生共67,659,400.00元，主要用于城乡保洁垃圾清运、绿化管养、公厕管养、垃圾分类支出。

2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护共640,000.00元，主要用于2025年水利发展资金。

2130311，农林水支出-水利-水资源节约管理与保护共908,000.00元，主要用于水资源管理支出。

2130314，农林水支出-水利-防汛共1,000,000.00元，主要用于防汛抗旱应急经费支出。

2130399，农林水支出-水利-其他水利支出共500,000.00元，主要用于铜牛寺、石龙坝水库除险加固工程专项经费。

2240106，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管共2,046,000.00元，主要用于安全生产检查、打非治违及事故调查工作支出。

2240109，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理共100,000.00元，主要用于应急管理工作支出。

2240204，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援20,000,000.00元，主要用于消防应急救援工作支出。

2240703，灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助共500,000.00元，主要用于自然灾害救灾工作支出。

2310302，债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府向外国政府借款还本支出1,200,000.00元，主要用于昆明经济技术开发区污水处理与再生利用工程还本付息专项经费支出。

2320302，债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府向外国政府借款付息支出共400,000.00元，主要用于昆明经济技术开发区污水处理与再生利用工程还本付息专项经费、云南昆明经济技术开发区环境综合整治还本付息专项经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额48,409,683.56元，其中：政府采购货物预算79,600.00元、政府采购服务预算35,884,183.56元、政府采购工程预算12,445,900.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,218.00元，较上年减少275,964.92元，下降60.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2025年公务接待费预算为14,222.00元，较上年减少30,000.30元，下降67.84%，国内公务接待批次为20次，共计接待340人次。

减少的原因是本着厉行节约的原则，申报本年公务接待费预算时在上年的基础上压缩了67.84%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2025年公务用车购置及运行维护费为162,996.00元，较上年减少245,964.62元，下降60.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费162,996.00元，较上年减少245,964.62元，下降60.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是本年公务用车保有量减少，本着厉行节约的原则，申报本年公务用车运行维护费预算时在上年的基础上压缩了60.14%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项经费

年度绩效目标：依据2019年第12期党政联席会会议纪要等文件要求，需在2025年对倪家营、普照（两座）水质净化厂的排放污水进行处理，维护污水净化设备，2025年项目实施将减少辖区污水排放，保障污水净化设备正常运转。

（二）城乡保洁垃圾清运处置专项经费

年度绩效目标：完成经开区道路清扫保洁和开放式社区保洁作业，保证道路清扫保洁和社区环境的干净整洁。以服务和保障民生为出发点，促进我区市容环境卫生质量稳固提高。不断优化城市环境，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。2025年项目实施将提升城市干净、整洁度，促进垃圾无害化处理，有益于文明、卫生、生态城市的创建。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2025年安排0.00元，与上年持平。

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局为经开区管委会内设机构，人员及基本经费纳入管委会统一管理编报，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，城市管理局资产总额26,943,831.12元，其中，流动资产9,601,813.66元，固定资产2,642,497.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,699,519.65元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少112,068.88元，其中固定资产减少716,077.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆46辆，账面原值14,493,379.00元；报废报损资产375项，账面原值3,054,675.00元，实现资产处置收入634,767.42元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400400200111

附表：城市管理局2025年预算公开表20250212105631950