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昆明经济技术开发区第一小学2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第一小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第一小学部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区第一小学部门成立于2001年12月24 日，主要履行以下职责：

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。不断提高教育质量和办学效益，推动区域内教育发展。

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，为学生的健康成长保驾护航。

（二）机构设置情况

我部门共设置有4个内部机构：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实立德树人根本任务，加强和改进学校德育工作，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细、落小、落实；全面加强学校安全管理，创建平安校园，确保校园平安和全体师生平安；加强教学管理，促进教育教学质量的全面提升，认真贯彻执行“双减政策”和落实“五项管理规定”文件，做实做细课后服务工作，提高服务质量；全面全员参加新课标学习，努力紧跟新时代教育教学改革步伐；加快推进教师队伍建设步伐，重点培养青年老师，建设一支优秀的教师队伍；落实云南省教学常规；贯彻《义务教育管理标准》，对标对表改进义务教育工作；加强和改进招生考试工作，促进教育公平；提高学校体、卫、艺工作质量，提升学校信息化建设和管理水平；全校师生齐心协力，达成“质量就是生命”的共识；做好本校财务管理工作，筹措资金，培养良好的校风，营造良好的育人环境，积极推进学校文化、绿化环境创一流，为师生员工有一个美好的学习和工作环境创造条件。建立健全学校管理体系规章制度，管理好人、才、物。 按照教师职教、编制和管理权限，做好本校教师人事管理、持续教导、考核考评等工作。关系教职工切身利益的工作实施到位，按相关规定和标准支出基本工资、津补贴、社保，离退休教师工资、医疗统筹等正常工作所需办公费，正常教学工作所需教学设备及安全所需和新校配套办公设备等费用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,518,387.70元，其中：一般公共预算22,948,787.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,569,600.00元。

与上年对比增加了1,309,587.74元，主要原因是人员支出增加、项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,948,787.70元，其中:本年收入22,948,787.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,948,787.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了823,387.74元，主要原因分析人员经费的增加区，2024年9月新增2人同工同酬教师、每年社保基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,518,387.70元。财政拨款安排支出22,948,787.70元，其中：基本支出21,389,478.70元，与上年20,595,399.96元，增加了794,087.74元主要是人员经费增加；项目支出1,559,300.00元，与上年1,530,000.00元增加了29,300元，主要原因项目资金资增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050202小学教育支出20,211,001.7元，主要反映各部门举办的小学教育支出。

2．2080505机关事业单位基本养老保险支出843,924.00元，主要反映在编人员养老保险缴费支出。

3．2080506机关事业单位职业年金缴费支出421,962.00元，主要反映在编人员职业年金缴费支出。

4．2080502机关事业单位事业单位离退休支出212,657.00元主要反映业单位离退休支出。

5．2210201机关事业单位住房公积金缴费支出666,031.00元，主要反映机关事业单位住房公积金的支出。

6．2101102机关事业单位单位医疗缴费支出593,212.00元,主要反映机关事业单位医疗保险的缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额294,320.00元，其中：政府采购货物预算56,000.00元、政府采购服务预算238,320.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第一小学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第一小学2025年因公出国（境）费为0元较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第一小学2025年公务接待费为0元较上年增加0元，增长0%。国内公务接待0批次。共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待费用，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第一小学2025年公务用车购置及运行维护费0元，较上年相比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务车购置经费及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本级财力安排昆明经济技术开发区第一小学财政拨款收入22,948,787.7元，其中：基本支出21,389,487.7元，与与上年20,595,399.96元，增加了794,087.74元主要是人员经费增加 2024年9月新增同工同酬教师2人、每年保险基数调整。所以2025年人员经费增加。

项目支出1,559,300.00元，与上年1,530,000.00元增加了29,300元，主要原因项目资金增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出（境）国、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1．因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置及运行费，指单位公务车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3．公务接待费，指单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第一小学2025年机关运行经费安排0元与上年相比增加0元，增长0%。无变化。

主要原因分析:本单位属于公益一类事业单位，故无此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区第一小学部门资产总额3,909,006.78元，其中，流动资产3,370,645.82元，固定资产526,560.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,642,182.6元，其中固定资产减少71,035.43元,无形资产增加了11,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400501600111

昆明经济技术开发区第一小学2025预算公开表20250210104734586