监督索引号53019400500600000

昆明经济技术开发区天骄学校2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区天骄学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区天骄学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区天骄学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施中学义务教育，保障广大青少年接受义务教育的权力；

2．按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；

3．开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；

4．建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政服务中心、教学服务中学、后勤服务中心、学生发展中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1．加强德育队伍建设，组织教职工认真学习《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》及《中小学生教师职业道德规范》，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。积极开展以“热爱学生、关心学生、尊重学生、宽容学生、善待学生、爱岗敬业”为核心的良好师表形象的创建活动，本学期学校拟组织开展我校首届“师德标兵”评选活动，努力建设一支能够适应素质教育要求的爱心型、学习型和创新型教师队伍；

2．加强班主任队伍建设，树立责任意识。班主任是班级工作的第一责任人，年级组长是年级工作的第一责任人，要加强班主任、年级组长之间的联系。本学期将开展班主任培训及班级管理经验交流，健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工作。开好每月一次的班主任例会，针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬。班级管理经验交流会，相互学习、相互促进。

3．坚定政治立场，提高政治素养，重视师生健康，切实提高质量。立足“确保稳定、狠抓安全、提升质量、优化宣传、细化管理”的工作主题，坚定“深化课堂改革、转变工作作风、提升办学质量”的工作目标，秉持“好学、进取、和谐、安全、发展”的工作信念，全心全意为办好人民满意的教育。

4．坚持目标导向和问题导向，聚焦工作目标和存在问题，从精心备课，有效上课，以生为本，精准辅导，优化评价，提升专业能力，进一步深化德育工作，加强师德师风建设，优化课后服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。同工同酬人员57人。

离退休人员 51人，其中： 离休0人，退休 51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 36578818.36元，其中：一般公共预算27721948.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8856870元。

与上年对比增加9086589.96元，主要原因是我校2024年9月新入职30人教师及新招小学一年级，学生人数增加，人员经费及生均公用经费增加；2025年食堂由学校自办，食堂经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27721948.36元，其中:本年收入27721948.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27721948.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7098535.96元，主要原因是我校2024年9月新入职30人教师，人员经费增加；2025年食堂将由学校自办，食堂经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36578818.36元。财政拨款安排支出27721948.36元，其中：基本支出21921948.36元，与上年对比增加5228535.96元，主要原因是2024年9月新入职30人教师，人员经费增加，2024年9月新增小学一年级学生及初一年级学生增加，公用经费增加；项目支出5800000元，与上年对比增加1870000元，主要原因是学生人数增加义务教育营养改善计划项目资金增加，2025年食堂将由学校自办，食堂经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050203初中教育（基本支出）11742230.92元，主要用于职工基本工资、公用经费及工会经费等支出；

2．2050202小学教育（基本支出）5664915.56元，主要用于小学部职工基本工资、公用经费；

3．2050202小学教育”（项目支出）924680元，主要用于小学学生营养改善计划支出；

4．2050203初中教育”（项目支出）1165560元，主要用于初中学生营养改善计划支出；

5．2050299其他普通教育支出”3042544.52元，主要用于同工同酬人员工资福利、物业管理及保安服务等支出；

6．2080502事业单位离退休”支出1449124.44元，主要用于事业单位退休人员的改革性补贴和生活补贴支出；

7．2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出924138.24元，主要用于2025年职工基本养老保险缴费；

8．2080506机关事业单位职业年金缴费”支出462069.12元，主要用于2025年职工职业年金缴费支出；

9．2101102事业单位医疗”支出417780.6元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

10．2101103公务员医疗补助”支出406668.96元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

11．2210201住房公积金”支出728376元，主要用于职工住房公积金支出；

12．2129999其他城乡社区”支出793860元，主要用于教学楼加固。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区天骄学校2025年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额6235620元，其中：政府采购货物预算1250430元、政府采购服务预算4985190元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区天骄学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区天骄学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区天骄学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年相比无变化，主要原因是无公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区天骄学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．课后服务专项经费1879800元，预算绩效目标为：2025年年度内需保障学生人数1749人，开展课后服务的班级36个班，其中小学15个，初中21个。力争帮助家长解决按时接送学生的困难，促进学生健康成长、进一步增强教育服务能力、减轻学生学习学业负担；

2．义务教育学生营养改善计划经费2166490元，预算绩效目标为：严格按照财教｛2021）174号文件标准执行，在2025年度内预计保障学生营养餐人数1749，严格把控营养餐食品安全，食品质量合格率达到98% 及以上，食品安全事故发生率低于3%；

3．物业管理项目经费920000元，预算绩效目标为：年度内预计聘用20人，其中：项目负责人1名、客会务1名、工程维修元3名、保洁12名，绿化3名，做好学校环境卫生管理、树木花草养护服务，为学校师生营造一个安宁、便捷的工作与学习环境。将按计划从2025年1月1日至2025年12月31日及时、高效地使用该项目经费，认真完成预算内的各项指标；

4．保安服务项目经费596700元，预算绩效目标：2025年度年度内聘用保安15人，保证保安每天巡查次数不低于3次，护好师生安全，做好校园周边安全管理；将师生人身财产安全事故发生次数低于3次。面落实学校内部保安工作各项制度措施、切实做好保安工作，保证学校教育、教学生活秩序正常进行；

5．教育教学采购专项经费1302000元。预算绩效目标：按时完成食堂工作人员采购（服务）工作，为学校自办食堂提供有力保障；

6．教师工作专项经费151200元，预算绩效目标：2025年度内组织党员不低于2次党员培训活动，切实提高党员教育培训工作质量，推进马克思主义学习型政党建设;，举行纪念“五四”活动暨新团员入团活动，加强青少年的思想道德建设，在同学们中形成勇于争先、乐于奉献的良好风气，引导和带领广大团员青年凝心聚力跟党走，促进青少年健康成长；举行“红领巾爱祖国，争做时代好队员”入队仪式，旨在让新队员们感受到少先队的荣誉与责任，激发他们的爱国热情，培养他们的集体主义精神，传承联大精神，引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观;组织教师体检等；

7．食堂项目专项经费2450000元，预算绩效目标：保障学生营养、健康、卫生、均衡的饮食；资金使用公开、透明，有利保障米、油、肉类、蛋类、蔬菜类等食材供应；

8．教学楼改造项目经费793860元，预算绩效目标：项目投资估算约18418700元，截止2024年需要支付12300000元，该项目的建设，极大的改善了办学条件，为学校校师生提供良好的工作及学习环境，保障师生的生命安全，维护社会和谐稳定；

9.非同级财政拨款项目经费4396820元，预算绩效目标：根据云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法,将经费执行落到实处。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区天骄学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析是昆明经济技术开发区天骄学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区天骄学校资产总额19183394.85元，其中，流动资产2476772.81元，固定资产4327092.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程12300000元，无形资产79529.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400500600111

昆明经济技术开发区天骄学校2025年预算公开表格20250210113420859