监督索引号53019400600301000

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，预测预警和信息引导，推动工业信息化，指导技术创新体系建设；负责科技事业发展规划与管理工作；负责科技创新平台的推进建设及管理工作；负责中小企业的管理工作；负责绿色产业园区管理等工作；承担落实开发区产业发展规划，推动经济转型升级相关工作；推动全区数据库建设，组织建设开发区经济社会大数据平台，协调政务信息资源共享等工作；承担工业投资项目的协调、服务等工作；负责产业链及产业集群培育、产业示范基地建设、专精特新企业挖掘、升规企业培育和促进服务型制造等，推动存量企业的提档升级；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个科/办内设机构，包括：综合科、产业战略研究科、大数据运营办、企业服务办、科技创新办、高新技术与平台管理办、工业运行办、工业投资办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区产业发展服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在提振工业经济方面一是加大骨干企业协调服务力度，巩固重点企业支撑引领作用。加强与白药健康公司的沟通对接，积极兑付“一企一策”产业扶持专项资金；推进云变电气统计关系的迁入，为企业提供政策导航，促进企业扩大生产；主动服务、积极协调，做好西南油气管道公司拟注销和新主体设立协调对接工作；就云铝绿源慧邦公司等个别有迁出动向企业，高位统筹、靠前协调，切实解决实际困难问题，解除企业后顾之忧，坚定企业留在昆明经开区发展的信心和决心。通过一系列措施，千方百计稳存量、拓增量、强支撑。二是做好产业惠企政策申报兑现，促进企业稳产扩能。发挥产业政策的引导作用，组织开展了工业产值增长奖励、升规升级奖励、鼓励企业入驻标准厂房、技改扩能、技术创新平台奖励等产业政策资金申报，累计向206家次企业兑付惠企政策资金7177万元，切实帮助企业降成本、增效益，提振企业发展信心，进一步激励企业稳产扩能。三是争取上级资金支持，提升园区发展水平。按照省工信厅有关通知，申报先进装备制造产业集群企业公共服务平台和数字化转型服务平台，目前已获得扶持资金300万元，用于构建装备制造产业公共服务体系，推动产业集群发展；向市工信局申请到位2023年昆明市工业园区发展扶持专项资金100万元，助力园区建设和产业发展。四是加快推进数字化转型，赋能企业提质增效。依托华为数字经济创新中心，2024年以来，创新中心走访调研企业440余家次，69家企业诊断及方案设计，32家企业提交申报材料，11家企业在交付实施中。组织北方夜视技术股份等6户企业通过云南省中小企业数字化转型“小灯塔”示范企业认定，云南云龙制药股份有限公司等3家公司通过市级认定，目前已通过审核并获得省级资金810万元。组织开展昆明市中小企业数字化转型试点城市转型项目申报工作，目前已完成四个批次的申报工作，我区43家企业数字化转型方案初步审核通过并公示，已向雪兰牛奶等6家公司预拨付扶持资金113万元。在优化企业培育方面将大力培育优质企业作为推动企业转型升级、促进经开高质量发展的一项重要任务，持续完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系，促进经开企业向专业化、精细化、特色化的发展方向迈进等工作。

紧紧围绕全区中心工作，以提高产业核心竞争力为目标，着力优化产业结构，以提高科技创新力为主引擎，持续推动园区经济发展，以信息化建设作保障、以服务企业为宗旨，集中精力完成各项目标任务。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年度收入合计166834362.86元。其中：财政拨款收入166794362.86元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40000.00元（收到昆明经济技术开发区经济发展局拨款昆明市工业和信息化局拨付电网规划建设协调费未支出），占总收入的0.02%。

与上年相比，收入增加和减少主要原因是：昆明经济技术开发区党工委管委会优化调整机构设置组建昆明经济技术开发区产业发展服务中心，于2023年12月29日成立，2024年独立核算，无上年对比情况。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年度支出合计166865302.86元。其中：基本支出6779145.12元，占总支出的4.06％；项目支出160086157.74元，占总支出的95.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加和减少说明主要原因是：昆明经济技术开发区党工委管委会优化调整机构设置组建昆明经济技术开发区产业发展服务中心，于2023年12月29日成立，2024年独立核算，无上年对比情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6779145.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6531995.12元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247150.00元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160086157.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目经费支出：信息化工作经费支出53.12万元；政府采购专项资金支出154.79万元；工业、科技等专项经费支出343.09万元；科技企业政策扶持专项资金支出1218.83万元；企业政策扶持专项资金支出7276.62万元；2024年中央节能减排补助资金支出1067.00万元；第六批省级新型基础设施建设专项资金支出2090.90万元；规模以上工业企业培育奖励资金支出320.00万元；2023年昆明市首台(套)重大技术装备研发生产补助资金支出298.75万元；2024年（第一批）省级制造业高质量发展专项资金支出1160.00万元；2023年昆明市生物医药产业发展专项资金支出25.00万元；2023年昆明市工业园区发展扶持专项资金支出263.00万元；机构运转经费支出13.52万元；2024年省级中小企业发展专项资金支出1110.00万元；2024年中央中小企业发展专项（专精特新方向）资金支出210.00万元；2024年省级下达专精特新“小巨人”企业奖补资金支出300.00万元；2023年中央中小企业发展（数字化转型）专项资金支出113.00万元等，主要用于：辖区企业补助扶持支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出166865302.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，完成年初预算的142.62%。主要原因是昆明经济技术开发区党工委管委会优化调整机构设置组建昆明经济技术开发区产业发展服务中心，于2023年12月29日成立，2024年独立核算，无上年对比情况（因有中央级、省级、市级补助年初无预算，中央级、省级、市级会下达预算并支出，完成预算执行最高）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2079120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，完成年初预算的100%。主要用于政府采购、中国（云南）自由贸易试验区昆明片区昆明经济技术开发区“雪亮工程”项目、信息化工作等支出。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出85796141.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.42%，完成年初预算的100%，主要用于工作经费、工信、科技企业政策扶持相关工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出861418.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的100%主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出397353.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出10670000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的100%。主要用于2024年中央节能减排补助资金支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出66564127.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.89%，完成年初预算的100%。主要用于2023年第六批省级新型基础设施建设专项资金、2023年昆明市生物医药产业发展专项资金、2023年昆明市首台(套)重大技术装备研发生产补助资金、2024年（第一批）省级制造业高质量发展专项资金、2024年规模以上工业企业培育奖励资金、2023年昆明市工业园区发展扶持专项资金、2024年中央中小企业发展专项（专精特新方向）资金、2024年省级下达专精特新“小巨人”企业奖补资金、2024年省级中小企业发展专项资金等支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出497142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位严格执行过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位严格执行过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是正常运转的日常支出公用经费均为事业运行，故无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区产业发展服务中心资产总额118705712.13元，其中，流动资产40005.72元，固定资产80290531.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程24128140.00元，无形资产14247034.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1547900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1547900.00元。授予中小企业合同金额1547900.00元，其中：授予小微企业合同金额1547900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表（公开13表）；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表（公开14表）；

（三）项目支出绩效自评表详见附表（公开15表）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53019400600301111

昆明经济技术开发区产业发展服务中心2024年度部门决算公开表20251014021703609