监督索引号53019400503301000

昆明经济技术开发区综合保障服务中心\昆明经济技术开发区社会事业服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明经济技术开发区综合保障服务中心为昆明经开区管理委员会直属公益一类全额拨款事业单位，级别为副县级，成立于2024年1月。主要承担管委会机关事业服务和后勤保障工作，具体职责包括：一是承担管委会机关办公用房的维修改造、使用调配、配置租赁等管理工作；二是承担全区及公共机构节能管理工作，推进节能降碳和绿色机关建设；三是承担机关档案管理相关工作，指导全区档案标准化建设；四是负责制定管委会机关公务用车规章制度并组织实施，指导、监督全区公务用车管理工作；五是承担区级重要会议、重大活动的服务保障工作；六是完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

综合保障服务中心内设综合科、后勤服务一科、后勤服务二科、档案科4个科室，分别负责党建、党风廉政建设、文秘内勤、资产采购、公务用车管理、会议接待、餐饮保障、档案管理等工作。单位党支部为综合保障服务中心（社会事业服务中心）机关党支部，书记由中心主任兼任，负责抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年部门决算编制的单位共1个，为昆明经济技术开发区综合保障服务中心/昆明经济技术开发区社会事业服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制44人。包括财政拨款开支经费的：行政编制0人，事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；经费自立人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，综合保障服务中心深入贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，围绕综合保障主责主业，聚焦“节约、高效、规范、服务”工作目标，全面提升后勤服务保障水平和公共资源管理能力，主要开展了以下工作：

（一）规范资源管理，全面提升后勤保障水平

严格落实办公用房管理制度，完成办公用房测绘、调配、清理和使用情况更新工作，全部数据上传市级信息系统。公务用车实现信息化、平台化、标识化全覆盖，全年保障公务出行1700余次，安全无事故。档案管理持续规范，全年接收档案4300余卷、提供查阅900余人次，完成档案数字化、国有企业退休人员档案托管、年鉴编辑出版及档案普查等重点任务。完成公共机构节能、垃圾分类和“无废机关”创建任务，举办节能宣传活动及垃圾分类主题宣传活动多场次。

（二）转理念、提素质，全面提升服务质量

完成区内各类会议1900余场次的会务保障工作，严格执行会议礼仪和保密规范。持续推进办公环境整治和卫生治理，定期开展环境消杀、绿化养护、化粪池清掏等工作。完善食堂运行机制，推行凭卡就餐、精细核算和第三方服务模式，食材支出同比下降22%，实现降本增效。

（三）强化安全管理，提升运行保障效能

落实设施设备日常巡检制度，保障电梯、水泵、配电系统正常运转，全年完成多项设施维修改造任务。加强安全保卫工作，增设智能通道闸机系统，完善人防、物防、技防措施，全年处理非正常来访30余次，保障机关安全稳定。

（四）聚焦节能降碳，推动绿色机关建设

完成全年能源资源消费统计上报，推动节能宣传周、低碳日系列活动，积极申报“无废机关”创建单位，持续加强节能节水、垃圾分类、餐饮节约等工作，示范带动绿色生活方式形成。

2024年综合保障服务中心坚持以高质量服务推动高效保障，以规范化管理提升精细化水平，较好地完成了各项年度目标任务。2025年，中心将继续围绕机关事务高质量发展目标，深化制度建设、优化管理机制、强化服务能力，不断提升机关运行保障水平，为推动昆明经开区高质量发展提供坚实的后勤支撑。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区综合保障服务中心\昆明经济技术开发区社会事业服务中心部门年度收入合计53390747.19元。其中：财政拨款收入53382747.19元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8000元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加53390747.19元，增长100%。其中：财政拨款收入增加53382747.19元，增长99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加8000元，增长0.01%。

以上收入增加的主要原因是我单位为2024年新成立单位，无上年数。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区综合保障服务中心\昆明经济技术开发区社会事业服务中心2024年度支出合计53390697.19元。其中：基本支出11955827.74元，占总支出的22.39％；项目支出41434869.45元，占总支出的77.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加53390697.19元，增长100%。其中：基本支出增加11955827.74元，增长100%；项目支出增加41434869.45元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

以上收支增加的主要原因是我单位为2024年新成立的单位，无上年数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区综合保障服务中心\昆明经济技术开发区社会事业服务中心机构正常运转的支出费用共计11955827.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6534782.76元，占基本支出的54.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5421044.98元，占基本支出的45.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区综合保障服务中心\昆明经济技术开发区社会事业服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41434869.45元。其中：办公经费支出1184058.96元，主要用于档案馆的年鉴编印、档案数字化、人事档案托管及日常办公经费等方面开支；物业管理费支出14711964.81元，主要用于机关后勤服务保障工作；维修维护费支出857156.08元，主要用于大楼设备维保、办税大厅改造及水泵房设备更换等；租赁费支出24014766.23元，主要用于支付办公大楼租赁费；委托业务费支出666923.37元，主要用于公共机构能源审计及税务大厅保洁和电梯维保等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区综合保障服务中心\昆明经济技术开发区社会事业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计数为53382747.19元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加数为53382747.19元，增长100%,增长原因为年初无此预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51563044.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.59%,具体支出明细为：2010350事业发展支出10136124.98元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40720799.45元，2012604档案馆事务支出706120元；造成预决算差异的主要原因是我单位成立于2024年，无年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出886348.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出590899.04元，机关事业单位职业年金缴费支出295449.52元。造成预决算差异的主要原因是我单位成立于2024年，无年初预算。

9.卫生健康（类）支出407002.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,年初无此项预算。主要用于事业单位医疗支出399512.08元，其他行政事业单位医疗支出7490.12元。造成预决算差异的主要原因是我单位成立于2024年，无年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出526352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为105721.6元；支出决算较上年增加105721.6元，因上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为105721.6元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加105721.6元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为105721.6元，支出决算较上年增加105721.6元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为105721.6元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2024年新成立，无年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加105721.6元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位于2024年新成立，无年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于维护公车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区综合保障服务中心\昆明经济技术开发区社会事业服务中心2024年机关运行经费支出53390697.19元，比上年增加53390697.19元，增长100%,主要原因是我单位于2024年新成立，无年初预算。部门机关运行经费主要用于后勤服务保障工作、办公大楼租赁及人员工资等项目。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，综合保障服务中心资产总额998455.79元，其中，流动资产73416.9元，固定资产920195.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4843.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加998455.79元，其中固定资产增加920195.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4707697.86元，其中：政府采购货物支出4960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4702737.86元。授予中小企业合同金额4702737.86元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53019400503301111

附件3：2024年度部门决算公开表20251015022759575