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昆明经济技术开发区招商合作局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责招商引资工作，对口经济合作、投资促进等部门，制定并组织实施招商引资工作计划和投资促进政策措施；协调全区性的招商活动，制定全区投资促进指导意见和实施方案，组织与投资有关的专业培训和专题调研；负责招商引资项目的建设推进和落地工作；监督、检查投资方对投资协议和建设计划的履行和执行情况；按照管委会要求落实招商一体化各项工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办、投资研究室、招商管理考核办、投资促进办。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、重点工作概述

1.目标任务完成情况

2024年1-12月，按质按量完成招商引资任务目标。组织全区相关部门开展了3次招商引资业务专题培训，制定《2024年“当好排头兵”高质量发展大竞赛全区任务指导表》，加强组织领导和协调配合，调动各部门招商引资积极性，全区各部门形成工作合力，实行清单化管理、节点化推进。

2.招商工作开展情况

（1）深入开展一体化招商。按照《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）招商引资一体化工作方案》有关要求，招商合作局会同招商公司，深入开展一体化招商：一是定期组织召开招商一体化联席会，落实项目分析研判、全流程服务等工作机制。累计召开周工作例会35次、共同开展项目研判对接51次、协作推进项目66个。二是定期梳理招商资源。根据园区主导产业，围绕产业链“链主”，梳理完成全区五大主导产业目标企业清单，合力锚定目标企业，着力引入优质企业，推荐优质企业实地考察调研。三是建立企业库和项目库。根据上级部门全生命周期服务管理要求，建立健全数字化信息平台，梳理完成主导产业招商目标企业库和在谈项目库。

（2）整合力量开展产业链招商。一是按重点产业整合招商合作局、经济发展部、商务金融局、产业发展服务中心、招商公司力量，提升人员专业化招商水平，成立四大产业部，并安排专人专岗，责任到人。二是制定了我区五大产业链企业拜访方案，深挖链主上下游产业链企业信息，按计划对链主企业进行拜访。三是制定印发《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）产业链招商实施方案》，明确各产业链链长、牵头单位及全年产业链招商目标任务，各产业链牵头部门协同做好产业链招商工作。累计对接洽谈了谷川联行、台湾台北农产运销股份有限公司、山东兰华、东鹏特饮、苏州中方财团、香港新华集团、西安宣瓦电力集团、百信算力中心、碳资产中心、圆通快递等120余家意向投资企业，新拓项目信息35个。

（3）强化招商项目落地推进。成立奶绵羊云南示范项目工作专班、大专家.com项目工作专班，重点跟进低碳中心、中国物流、联东U谷、云南展博电气设备生产基地等14个重点项目。做好“重中之重”项目的跟踪服务和管理，经开区纳入市级“重中之重”项目共计30个，招商合作局积极主动提报优质招商项目纳入全市招商引资全流程管理系统，积极做好“重中之重”项目跟踪管理，定期更新完善项目信息及进展情况，对达到清退标准的项目及时退库处理，全面落实招商引资项目全流程管理、推动项目落地。

（4）临港昆明科技城招商带动。积极践行“东西协作、沪滇协作”，主动招引、承接产业转移项目。截至目前，沪滇临港昆明科技城累计签约54家企业，入驻行业包含生物医药、检验检测、新材料、数字经济等。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区招商合作局人员经费由综合管理部统一核算，故2024年度不涉及基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；不涉及政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无公务用车及公务接待，2024年不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区招商合作局2024年度收入合计135,262,750.40元。其中：财政拨款收入135,262,750.40元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少55,224,049.60元，下降28.99%。其中：财政拨款收入减少55,224,049.60元，下降28.99%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，无相关变动情况。财政拨款收入减少的主要原因是本年度兑付企业生产扶持预算资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区招商合作局2024年度支出合计135,262,750.40元。其中：项目支出135,262,750.40元，占总支出的100％；无基本支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55,224,049.60元，下降28.99%。其中：项目支出减少55,224,049.60元，下降28.99%；上下年度均无基本支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无相关变动情况，项目支出减少的主要原因是本年度兑付企业生产扶持预算资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区招商合作局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区招商合作局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,262,750.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公设备及办公家具采购经费10,915.00元，主要用于采购办公设备及办公家具，提高工作效率。

2.招商引资工作经费436,540.00元，主要用于外出招商、调研、项目考察、人员培训、各类宣传活动等。

3.日常办公经费79,100.00元，主要用于保障日常工作顺利开展。

4.招商引资优惠政策补助资金120,974,000.00元，主要用于对符合相关政策规定的企业进行扶持工作。

5.中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金（省对下）切块资金南博会布展经费1,500,000.00元，主要用于2023年南博会和第27届中国昆明进出口商品交易会展台搭建尾款，展示园区发展优势、招商引资政策等，宣传云南区位资源优势和投资环境。

6.产业招商地图编制及招商支持服务经费495,000.00元，主要用于经开区产业地图编制及招商服务，构建并落实主导产业发展体系，适配昆明经开片区的产业发展链，为产业建圈强链提供产业招商地图编制。

7.招商引资服务经费10,267,150.00元，主要用于优化重塑招商引资工作体系，更好促进昆明经济技术开发区招商引资工作，整合现有资源，联合市场化、专业化招商力量，以高质量招商服务经济社会高质量发展。

8.2024年健康中国创新大会暨2024云南医生云大会活动专项经费1,500,000.00元，主要用于展示云南在医疗卫生领域的创新实践和发展成果，有利于促进地区生物医药产业转型升级，可直接形成经济贡献和带动就业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区招商合作局2024年度一般公共预算财政拨款支出135,262,750.40元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少55,224,049.60元，下降28.99%,完成年初预算的73.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,788,750.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%，完成年初预算的6.95%。主要用于商贸事务支出（采购各类设备家具、外出招商调研、考察学习等）；造成预决算差异的主要原因是预算调整。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出120,974,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%，完成年初预算的65.75%。主要用于招商引资支出（兑付扶持资金等）；造成预决算差异的主要原因是本年度兑付企业生产扶持预算资金减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，年初无此项预算。主要用于中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金（省对下）切块资金南博会布展经费；造成预决算差异的主要原因是预算调整。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费，本年及上年均无此项支出；公务接待费，本年及上年均无此项支出；国（境）外接待费，本年及上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费，本年及上年均无此项支出；公务接待费，本年及上年均无此项支出；国（境）外接待费，本年及上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区招商合作局2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因为：我部门属于管委会内设机构，机关运行经费由综合管理部统一编制。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区招商合作局资产总额75,471.57元，其中，流动资产0.00元，固定资产75,474.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1575.84元，其中固定资产增加12,115.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,773,065.00元，其中：政府采购货物支出10,915.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,762,150.00元。授予中小企业合同金额10,267,150.00元，其中：授予小微企业合同金额10,267,150.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53019400600201111

 昆明经济技术开发区招商合作局2024年度部门决算公开报表20251016032705348