监督索引号53019400502401000

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明市公安局国家经济技术开发区分局成立于1998年6月，2000年5月正式挂牌开展工作，内设综合处、治安大队、刑侦大队和昌宏路派出所。2008年3月，随着经开区实体化管理，分局托管了原呈贡县公安局洛羊派出所、水海子派出所和官渡公安分局的阿拉派出所。自成立至今，分局从小到大、由弱到强，经历了“起步、壮大、正规化”三个阶段，从单一型治安职能的公安分局转变成了与各县（市）区相同的、具有社会治安综合管理职能的区级公安分局。行政管理职责是对发生在开发区内的治安、刑事、政治、交通、涉外等案（事）件行使区（县）一级公安机关的立案、调查、侦查、采取强制措施、治安管理处罚裁决、提请批准逮捕和移送审查起诉等职权，以及户籍、人口管理等其它公安业务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合处（内设政工室、财务室、法制办、纪检监察、后勤、警保、科信）、治安大队、刑侦大队、昌宏路派出所、阿拉派出所、水海子派出所、洛羊派出所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

昆明市公安局国家经济技术开发区分局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员174人。包括财政拨款开支经费的：公务员174人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制25辆，市公安局赠送车辆1辆，在编实有车辆26辆，实有保有车辆23辆，3辆在报废审批过程中，车辆超编的主要原因是根据2016年7月2日昆明市公安局公务用车制度改革领导小组办公室《关于下达公务用车制度改革保留车辆的通知》“为做好昆明市公安局公务用车制度改革前期准备工作，根据昆明市公务用车改革相关规定，执法执勤用车保留数量不超过现有编制数的50%。经昆明市公安局公务用车制度改革领导小组测算，拟核定你部门执法执勤车辆编制为19辆。云A353P3作为一般公务特种专业技术用车保留。市局再直接划拨6辆执法执勤车辆编制。经开分局公务用车制度改革后拟可保留车辆26辆”，故我分局公务用车实有车辆26辆。

三、重点工作概述

1.坚持突出政治建设统领地位，确保对党绝对忠诚。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格落实“第一议题”，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻省委、省政府及公安部以相关重要讲话精神，结合党的二十届三中全会和党纪学习教育工作等，以“三会一课”、党员活动日、党员培训等形式，引导全体党员深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想、系列讲话等，推动理论武装走深走实。

2.立足主责主业，全力维护辖区社会稳定。一是突出狠抓维护社会稳定工作，全力确保辖区社会大局持续稳定。二是强化基础信息摸排和重点行业管控，确保社会治安稳定。三是以各类专项行动为契机，把阶段性严打与经常性打击防范有机结合起来，加强对治安问题重点地区整治，有效遏制刑事案件多发高发态势，不断增强人民群众安全感。四是以构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为支撑，着力提升快速反应能力。五是建立多部门联合行动共同打击“黄赌毒”犯罪的工作机制，采取发动群众、单位内部保卫力量等多种力量参与共建共治。六是坚持精准打击，以打促防控发案。

3.坚持全面从严鲜明导向，筑牢拒腐防变防线。拧紧管党治警责任链条，注重教育引导，强化法纪教育、警示教育、廉政教育，推动全警形成遵规守纪的高度自觉。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公安局国家经济技术开发区分局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2024年度收入合计123,711,817.03元。其中：财政拨款收入123,578,585.03元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入133,232.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少8,074,739.74元，下降6.13%。其中：财政拨款收入减少7,854,931.74元，下降5.98%，主要原因为一是辅警人员流动性较大，同时辅警劳务费及各类运转费用相应减少；二是2023年新增经开公安桌面云系统扩容设备采购及安装调试经费、公安信息系统等级保护安全加固设备采购及三级等保测评经费、智慧社区等政府采购资金等项目资金，在2024年未开展相关工作；三是由于经费保障的原因，2024年的经费基本只保运转，没有新增项目的实施，所以经费相应减少；其他收入减少219,808.00元，下降62.26%，主要原因是2023年我分局收到区社会事务局拨的疫情防控工作补助15.60万元，本年度疫情结束，无此项补助经费所致。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2024年度支出合计123,714,585.03元。其中：基本支出98,201,553.55元，占总支出的79.38%；项目支出25,513,031.48元，占总支出的20.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,056,931.74元，下降6.11%。其中：基本支出减少2,549,509.97元，下降2.53%，主要原因是辅警人员流动性较大，同时辅警劳务费及各类运转费用相应减少；项目支出减少5,507,421.77元，下降17.75%，主要原因是2023年新增经开公安桌面云系统扩容设备采购及安装调试经费、公安信息系统等级保护安全加固设备采购及三级等保测评经费、智慧社区等政府采购资金等项目资金，在2024年未开展相关工作。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局国家经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98,201,553.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,375,330.73元，占基本支出的49.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,826,222.82元，占基本支出的50.74%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局国家经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,513,031.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办案补助项目经费2,783,996.68元，主要用于装备打击犯罪，维护社会稳定，对发生在开发区内的治安、刑事、政治、交通、涉外等案（事）件行使区（县）一级公安机关的立案、调查、侦查、采取强制措施、治安管理处罚裁决、提请批准逮捕和移送审查起诉等职权，为辖区经济建设和社会发展营造和谐稳定的社会治安环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出123,578,585.03元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少7,854,931.74元，下降5.98%，完成年初预算的93.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出109,100,394.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%，完成年初预算的93.20%。主要用于行政运行84,762,902.94元；一般行政管理事务23,224,869.30元；执法办案632,400.00元；特勤业务95,446.10元；其他公安支出264,500.00元；其他公共安全支出120,276.00元。造成预决算差异的主要原因一是辅警人员流动性较大，同时辅警劳务费及各类运转费用相应减少；二是由于经费保障的原因，2024年的经费基本只保运转，没有新增项目的实施，所以经费相应减少。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出6,118,394.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的89.61%。主要用于行政单位离退休660,288.05元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,636,216.60元，机关事业单位职业年金缴费支出1,821,890.32元，造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出3,568,825.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，完成年初预算的104.70%。主要用于行政单位医疗3,568,825.64元，造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出1,039,540.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，年初无此项预算。主要用于金融部门其他行政支出1,039,540.08元，造成预决算差异的主要原因是本年度收到金融生态建设专项经费及第二批金融生态建设专项经费。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出3,751,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，完成年初预算的89.47%。主要用于住房公积金3,751,430.00元，造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,334,644.00元，决算为1,063,925.42元，完成年初预算的79.72%；支出决算较上年减少138,872.92元，下降11.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,334,644.00元，决算为1,063,925.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少138,872.92元，下降11.55%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算.0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,334,644.00元，支出决算为1,063,925.42元，完成年初预算的79.72%，支出决算较上年减少138,872.92元，下降11.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,334,644.00元，决算为1,063,925.42元，完成年初预算的79.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位严格执行过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少138,872.92元，下降11.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位严格执行过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于我分局执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2024年机关运行经费支出49,826,222.82元，比上年减少2,467,555.96元，下降4.72%,主要原因是辅警人员流动性较大，同时辅警劳务费及各类运转费用相应减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等。具体开支情况如下：办公费427,775.00元，水费60,799.35元，电费94,122.00元，邮电费177,814.56元，差旅费423,733.66元，维修（护）费49,227.20元，培训费48,749.10元，劳务费45,062,041.42元，工会经费582,208.25元，福利费564,900.00元，公务用车运行维护费766,002.28元，其他交通费用1,568,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门资产总额19,557,530.21元，其中，流动资产1,271,541.00元，固定资产17,628,843.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产657,145.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,353,032.99元，其中固定资产减少7,710,278.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,731,949.23元，其中：政府采购货物支出1,495,342.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,236,607.23元。授予中小企业合同金额9,997,003.36元，其中：授予小微企业合同金额9,742,274.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表（公开13表）；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表（公开14表）；

（三）项目支出绩效自评表详见附表（公开15表-公开38表）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53019400502401111

附件3：2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）2025101211551552620251016105408284